中學物品采購制度(編輯修改稿)
2024-10-21 06:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 學校日常辦公用品由學校采購領導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務等方面，擇優(yōu)選購。采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。四、采購物資票據(jù)的核銷物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由后勤處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。凡未經(jīng)校長同意私自采購的物資，學校不予審批報銷。五、采購物資的管理辦公用品等實行兩人管理，一人（財務）管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（后勤主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。一般辦公用品發(fā)放經(jīng)后勤主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。注：購物流程:各部門書寫采購申請報告→交后勤處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過（會計報預算）→校長簽字→起草報告報領導審批→交后勤處→采購小組→采購物品交后勤處（總務→發(fā)票、發(fā)貨清單報校長簽字→發(fā)票、發(fā)貨清單交會計報銷。沿灘區(qū)劉山學校 2015年1月1日第四篇：物品采購和發(fā)放制度團結(jié)路小學物品采購和發(fā)放制度為規(guī)范辦學行為，嚴肅財經(jīng)紀律，明確學校采購流程和相關要求，根據(jù)政府采購和廉政建設的相關規(guī)定，經(jīng)學校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。第一條【申購】每學期初，庫房部門根據(jù)上學期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領導、班組負責人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學期需購置辦公用品種類、數(shù)量的方案，報請校長審批。第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經(jīng)學校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務主任要在采購
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