【文章內(nèi)容簡介】 m2 7800 生產(chǎn)廠房（建筑材料） m2 6600 生產(chǎn)廠房（緩沖包裝材料） m2 3400 原輔材料庫房 m2 9600 成品庫房 m2 33300 測試中心 m2 1000 辦公樓 m2 6000 宿舍 m2 7200 倒班房 m2 2021 食堂 m2 2021 污水處理池 m2 2500 配電房 m2 150 控制室 m2 100 門衛(wèi)室 m2 80 3 建筑物占地面積 m2 57830 4 道路及廣場占地面積 m2 10970 5 綠化面積 m2 11200 6 容積率 容積率 =總建筑面積247?？傆玫孛娣e 7 建筑系數(shù) % 建筑系數(shù) =（建筑物占地面積＋構(gòu)筑物占地面積＋堆場用地面積） 247。項目總用地面積 100% 8 綠地率 % 綠地率 =項目規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)的綠化面積 247。項目總用地面積 100% 9 行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地 所占比重 % 行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重 =行政辦公、生活服務(wù)設(shè)施占用土地面積 247。項目總用地面積100% 10 項目投資強度 萬元 7406 投資強度 =項目固定聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 7 /公頃 資產(chǎn)總投資 247。項目總用地面積 11 單位面積產(chǎn)值 萬元/公頃 15000 項目單位面積產(chǎn)值 =項目正常生產(chǎn)年份產(chǎn)值 247。項目總用地面積 綜上所述，本項目 的各項 指標(biāo) 均可以達(dá)到國家、重慶市及 兩江新區(qū) 對工業(yè)用地控制指標(biāo)的 要求。 （二）項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 12。 表 12 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 總用地面積 m2 80000 120 畝 2 總建筑面積 m2 100430 3 項目總投資 萬元 65252 其中： 工程費用 萬元 41512 工程建設(shè)其他費用 萬元 11831 預(yù)備費 萬元 2667 建設(shè)期利息 萬元 3242 流動資金 萬元 6000 4 資金籌措 萬元 65252 其中： 業(yè)主 自籌 萬元 20252 銀行借款 萬元 45000 建設(shè)投資銀行貸款 萬元 39000 流動資金銀行貸款 萬元 6000 5 設(shè)計生產(chǎn)能力 汽車內(nèi)飾件 萬平方米 960 汽車頂棚、側(cè)板、儀表盤 摩托車配件 萬平方米 480 摩托車儀表盤 食品盛具 萬只 60000 方便面包裝盒 建筑材料 萬平方米 70 外墻保溫磚、建筑模板 緩沖包裝材料 噸 500 筆記本緩沖包裝 6 年銷售收入 萬元 120210 正常年份 7 總成本費用 萬元 105333 正常年份 8 所得稅 萬元 3462 正常年份 9 年凈利潤 萬元 10385 正常年份 10 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 8 11 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 39820 12 所得稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 13 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 14 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 22031 15 所得稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 16 總投資收益率 % 正常年份 17 項目資本金凈利潤率 % 正常年份 18 盈虧平衡點 (BEP) % 六 、初步結(jié)論 （一） 本項目 生產(chǎn)的新型聚丙烯環(huán)保節(jié)能材料被國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局頒布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（ 2021 年度）》文件列為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的新材料 。 本項目的建設(shè)符合《塑料加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》向高技術(shù)含量的新興制造業(yè)發(fā)展的要求。 同時 ， 本項目 采用了 企業(yè) 自身發(fā)明的 專利（專利號： 、 、 、），技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平 。 （二） 項目建成后每年可實現(xiàn)銷售收入 120210 萬元，凈利潤10385 萬元，稅金 10962 萬元，項目建成之后 可解決 就業(yè) 1500 個 ，同時本項目 可帶動 汽車、建筑、包裝、餐飲、交通運輸、服務(wù)業(yè) 等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展 ，對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的發(fā)展起著積極的推動作用。 （三） 本項目 建設(shè)期 向銀行貸款 39000 萬元 ，從 2021 年開始還本，其中 2021 年償還 500 萬元， 2021 年償還 3200 萬元， 2017 年償還 8000 萬元， 2018 年償還 8800 萬元， 2019 年償還 9000 萬元， 2020年償還 9500 萬元。 借款償還期內(nèi)各年利息備付率均大于 ，借款聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 9 償還期內(nèi)各年償債備付率均大于 ， 項目還本付息的資金充裕，具有較強的償債能力。 （ 四 ）本項目選址科學(xué) ，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)， 市政配套設(shè)施完善， 原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠，產(chǎn)品市場前景看好， 盈利能力強，風(fēng)險小。項目 的各項 建設(shè)條件可行。 綜上所述 ，本項目的建設(shè)是必要而可行的。聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 10 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 （一） 兩江新區(qū) 發(fā)展概況 重慶兩江新區(qū)于 2021 年 6 月 18 日 ,也就是重慶直轄 13 周年之際掛牌成立，是我國內(nèi)陸地區(qū)唯一的國家級開發(fā)開放新區(qū)，也是繼上海浦東新區(qū)、天津濱海新區(qū)后，由國務(wù)院直接批復(fù)的第三個國家級開發(fā)開放新區(qū)。 兩江新區(qū)位于重慶主城區(qū)長江以北、嘉陵江以東，規(guī)劃面積1200km2，其中可開發(fā)建設(shè)面積 550km2，涵蓋江北區(qū)、渝北區(qū)、北碚區(qū)三個行政區(qū)部分區(qū)域及北部新區(qū)，擁有內(nèi)陸唯一的保稅港區(qū) —— 兩路寸灘保稅港區(qū)，所屬的重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)兩江工業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)工作。 兩江新區(qū) 2021 年 上半年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，幾乎相當(dāng)于新區(qū)成立前三個行政區(qū)當(dāng)年的經(jīng)濟(jì)總量，同比增長 %，比一季度加快 個百分點 ， 超過全國 個百分點，超過全市 個百分點。工業(yè)增加值同比增長 %，增速比一季度提高 個百分點。出口爆發(fā)式增長，上半年進(jìn)出口總額 億美元，占全市 %，同比增長 倍，增速是一季度的 倍，是上年同期 倍。 從產(chǎn)業(yè)來看 ， 第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，占 GDP 的 %，增長 %，比一季度加快 個百分點；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 11 元，占 GDP 的 %，增長 %；第一產(chǎn)業(yè)繼續(xù)收縮，完成增加值 億元，占 GDP 的 %， 同比下降 %。 重慶市委、市政府根據(jù)國務(wù)院定位，按照 “立足重慶市、服務(wù)大西南、依托長江經(jīng)濟(jì)帶、面向國內(nèi)外 ”的思路，明確了兩江新區(qū) “三步走 ”發(fā)展戰(zhàn)略，即 “兩年初見成效，五年形成框架、十年基本建成 ”。到 2021 年，超過 3200 億；到 2020 年，兩江新區(qū)將建成功能現(xiàn)代、產(chǎn)業(yè)高端、總部聚集、生態(tài)宜居，具有國際影響力和內(nèi)陸開放示范效應(yīng)的新區(qū)， GDP 達(dá)到 6400 億元，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 10000 億元，相當(dāng)于 10 年 “再造一個重慶工業(yè) ”、 “再造一個重 慶經(jīng)濟(jì) ”。 （ 二 ） 行業(yè)發(fā)展政策分析 2021 年 1 月， 工信部發(fā)布 的 《輕工業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》 中 提出，“十二五 ”期間，全部輕工業(yè)增加值年均增長 9% ，輕工行業(yè)主要商品出口額年均增長 %，中西部地區(qū)輕工業(yè)總產(chǎn)值占全國輕工業(yè)總產(chǎn)值的比重由 2021 年的 32%提高到 40%。 2021 年 4 月，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會正式公布了《塑料加工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》，確定了行業(yè)“十二五”主要發(fā)展目標(biāo)：塑料制品產(chǎn)量年均增長 12%左右，工業(yè)總產(chǎn)值年均增長 15%左右，利潤總額、利稅總額年均增長 18%左右，進(jìn)出口貿(mào)易額年均增 長 9%左右，新產(chǎn)品產(chǎn)值率和科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率分別提高到 10%和 40%。 2021 年 8 月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（ 2021 年修訂版）》，提出 積極開展輕型材料、可回收材料、環(huán)保材料等車用新材料的研究 ， 國家適時制定最低再生材料聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 12 利用率要求。 國務(wù)院印發(fā)的《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》中提出， 到 2021 年，夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造 5000 萬平方米，公共建筑節(jié)能改造 6000 萬平方米，公共機構(gòu)辦公建筑節(jié)能改造 6000 萬平方米，“十二五”時期形成 600 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的節(jié)能能力 。 （ 三 ） 重慶鴻岱科技有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃 鴻岱科技根據(jù)自身實際情況，制定了 近幾 年戰(zhàn)略規(guī)劃的戰(zhàn)略總綱、戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標(biāo)、每年具體任務(wù)。 戰(zhàn)略總綱 公司以自主知識產(chǎn)權(quán)的國家發(fā)明專利為基礎(chǔ)，優(yōu)選產(chǎn)、學(xué)、研合作伙伴；把節(jié)約成本、確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求的自制設(shè)備和生產(chǎn)工藝，作為公司技術(shù)戰(zhàn)略的決策依據(jù)。堅持提高產(chǎn)品應(yīng)用市場分析能力與技巧，作為公司產(chǎn)品和工藝技術(shù)創(chuàng)新的先導(dǎo)，以聯(lián)絡(luò)、定價、物流節(jié)約等為補充的營銷戰(zhàn)略。公司以市場為引導(dǎo)，加強“客戶關(guān)系管理”（ CRM）和營銷技術(shù)；不斷更新戰(zhàn)略技術(shù)組合（ SIA 分析）作為增加收入，持 續(xù)盈利的兩個輪子，是公司永續(xù)經(jīng)營的戰(zhàn)略總綱。 戰(zhàn)略定位 行業(yè)定位于專業(yè)從事聚丙烯發(fā)泡材料的創(chuàng)新、研發(fā)，打造國內(nèi)頂級，世界一流的發(fā)泡加工技術(shù)平臺，確立公司產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，性價比高的市場競爭力。以最安全、環(huán)保的食品包裝材料、一次性快餐具、微波爐餐具為公司營銷突破口。利用 XPP 極好的剛韌平衡性、隔熱性、耐熱性，極低的 VOC 含量，在摩托車、汽車內(nèi)飾領(lǐng)聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 13 域進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和重點營銷。在產(chǎn)品開發(fā)中，公司堅持自主開發(fā)與外部技術(shù)合作并重，全面提速產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)程。 戰(zhàn)略目標(biāo) 2021~2021 分別實現(xiàn)銷售額 2 億元、 5 億元、 10 億元、 20 億元，毛利 億元、 億元、 億元、 7 億元，利潤 億元、 1 億元、2 億元、 4 億元。 每年具體任務(wù) （ 1） 2021 年生產(chǎn)定型、市場開拓 、技術(shù)研發(fā)、管理提升年 抓生產(chǎn)，設(shè)備調(diào)試、 XPP 發(fā)泡材料試產(chǎn)，發(fā)泡率、產(chǎn)品合格率、成本 利潤過關(guān)， ISO900國家 QS 食品包裝達(dá)標(biāo)，貫徹 TS16949；抓研發(fā)，研制完善食品包裝產(chǎn)品、摩托三輪車內(nèi)飾件、汽車內(nèi)飾件試制生產(chǎn)；抓營銷，打造聚丙烯發(fā)泡產(chǎn)品專業(yè)化高素質(zhì)銷售團(tuán)隊；抓管理，加強核心團(tuán)隊及企業(yè)文化、組織建設(shè)、管理體系建設(shè)，搞好人力資源培訓(xùn)，規(guī)范制度流程。根據(jù)銷售合同，平衡生產(chǎn)能力，新生產(chǎn)線投入， TS16949 實施達(dá)標(biāo)； ERP， MRP， CRM 等系統(tǒng)建設(shè)，提升管理能力；加強計劃、財務(wù)、預(yù)算、融資能力；建立供應(yīng)商管理系統(tǒng)、營銷渠道網(wǎng)絡(luò)初步建成；前期上市輔導(dǎo)，規(guī)范管理職能，合規(guī)經(jīng)營。 （ 2） 2021 上市籌備、效益攻堅年 一批聚丙烯發(fā)泡材料專利的報批；現(xiàn)金流充裕， 自我積累能力強；生產(chǎn)、銷售、研發(fā)完全適應(yīng)戰(zhàn)略規(guī)劃的需要；組織架構(gòu)重建業(yè)務(wù)鏈整合實施 ERP、 MRP 管理；完成上市籌備，資料合格、證監(jiān)委受理。 （ 3） 2021 核心競爭力提升、上市融資年 聚丙烯發(fā)泡節(jié)能環(huán)保材料產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 14 以國家專利為核心的產(chǎn)銷競爭力；現(xiàn)代企業(yè)管理體系建立；穩(wěn)定核心客戶，發(fā)展國內(nèi)外合作伙伴；上市融資緊靠大客戶，建立區(qū)域分廠。 （ 4） 2021 年集團(tuán)化經(jīng)營、新業(yè)務(wù)增長年 以重慶為基地的新材料集團(tuán)形成 ， 新投入技術(shù)附加值的產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整合，兼并有優(yōu)勢的企業(yè)。 （ 四 ）項目的提出 聚丙烯樹脂具有質(zhì)輕、原料來源豐富、性能價格比優(yōu)越以及優(yōu)良的耐 熱性、耐化學(xué) 腐蝕性、易于回收等特點 。目前 , 聚丙烯 發(fā)泡材料已廣泛應(yīng)用于汽車 、 建筑 、 食品包裝材料 、 家用電器等領(lǐng)域。盡管