材料發(fā)出領用制度(編輯修改稿)
2024-10-17 17:35 本頁面
【文章內容簡介】 所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準除外）。12．車間領料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫管員在第一時間報告有關領導。13．庫房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領導匯報。編制：吳太勇審核：批準：2011721第三篇：原材料領用制度建設期材料管理制度材料的購進、領用直接關系到工廠建設成本的高低，對材料的有效控制可以有效降低建設成本。提高資金的利用率。一、原材料的采購材料和設備的采購直接影響建設成本，材料及設備的質量則直接影響投產(chǎn)后的生產(chǎn)效力，甚到產(chǎn)品質量。因此，材料和設備的采購必須在質量和價格上真認考慮，慎重對待。根據(jù)生產(chǎn)進度和需要采購材料和設備。大批量進貨采用招標確認價格和質量。相關技術主管審批確認所采購材料和設備的質量。零星或易損材料的采購由各使用部門提供《采購清單》，采購清單位必須有技術管理或部門主要管理簽名，交供應部門采購備用?？們r10萬元以上的采購清單，需經(jīng)總經(jīng)理審批后采購。原材料及設備的入庫驗收購進材料驗收入庫完畢后，采購人員應在采購清單上注明未采購到的材料并說明原因，將清單退回提交清單的部門。采購人員將發(fā)票和入庫單及材料采購清單一并交財務部門通知付款。二、原材料的購進、領用賬務管理倉庫在收到材料驗收入庫后，應根據(jù)使用部門或材料類別，分類、分名稱、分規(guī)格，分別編號后分別存放。然后按材料名稱類別、名稱、規(guī)格、編號登記賬簿。驗收入庫記錄數(shù)量、單價和金額。發(fā)出時只記數(shù)量，月末結算庫存數(shù)量、單價和金額。存放在庫存外的材料，必須隨時檢查使用存放情況，查看質最是否有無變化，和被盜情況發(fā)生。同時崔促相關部門領出使用。三、原材料的領用對外包工包料的工程，可以根據(jù)施工單位提交的原材料采購清單由本公司代購材料，采購的材料原則上應全部從其進度款中扣除，并做好專賬處理。記錄好入庫和領用記錄。對外包工包料的工程，領用公司采購的材料，則應由施工單位負責人簽名認可，每月結算一次，并通知財務部門及時扣材料款。對只包工不包料的工程，施工單位或個人領用材料。本公司施工管理人員或工程師必須擬定材料用料計劃清單。清單上除列明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量外，還應注明工程名稱、施工位置、施工單位及其負責人及概算工程量。使用人可根據(jù)有本公司施工管理人員或工程師簽名的《原材料計劃使用清單》要求倉庫發(fā)貨。本公司使用材料，原則都需經(jīng)相關負責人批準同意，倉庫方可發(fā)貨。四、原材料結算月末，倉庫必須對發(fā)出的材料進行統(tǒng)計。填列材料領用報表。說明：一、目前購進的材料、設備在安裝完
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