【文章內容簡介】 名 稱 單 位 數(shù)據(jù)和指標 備 注 1 主要數(shù)據(jù) 產品方案 原煤 萬噸 3 塊煤 萬噸 7 煤丁 年銷售收入 萬元 10000 年銷售稅金及附加 萬元 660 % 年利潤總額 萬元 1500 15% 稅后利潤 萬元 840 所得稅 萬元 168 20% 項目總投資 萬元 其中 :固定資產 萬元 鋪底流動資金 萬元 項目勞動定員 人 105 2 主要評價指標 投資利潤率 (稅后 ) % 350 財務內部收益率 (IRR) % 100 投資回收期 (含建設期 ) 年 含建設期 第二章 市場分析 農村生活用煤現(xiàn)狀 全縣總人口為 465469 人 ,總戶數(shù) 123908 戶 ,其中農業(yè)戶數(shù)為 106496 戶。根據(jù)我縣 1985 年的統(tǒng)計 ,全縣農村生活用能分配是 :農戶約有 30%燒煤 ,55%燒薪柴 ,15%燒秸稈。近二十幾年來 ,國家加大了對森林的保護力度 ,我縣森林覆蓋率從1985 年的 18%提高到現(xiàn)在的 54%,這表明森林沒遭到破壞和亂砍濫伐。根據(jù)我縣農業(yè)局農村能源辦 在 2021 年對全縣農村用能進行了一次調查得知 ,全縣農村生活用煤戶占 90%,并且農村生活用煤的灶具熱效率只有 30%左右 ,這無疑加重了農村生活用煤的總量。 通過調查 ,我縣農村每人每年平均耗煤 440 公斤 ,按三口家為一戶計算 ,全縣年耗煤總量為 : 440kg 3 106496 90% 萬噸 我縣農村生產用房能主要是煤 ,輔之電和燃油。農村生產用能 ,煤的用量占很大比重 ,這主要取決于我縣屬農業(yè)縣和農業(yè)產品結構所決定的。如烤煙、辣椒、茶葉和油菜等經(jīng)濟作物的加工用煤。全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營企業(yè) ,特別是建材水泥行業(yè)用煤也占有相當比重。據(jù)調查 ,我縣農村生產用煤現(xiàn)狀見表一。 ***縣農村生產用能現(xiàn)狀 表 21 項目 單 位 產量 煤耗 /單位 總量 (萬噸 ) 備 注 烤煙 噸 8000 紅磚 萬塊 9000 水泥 萬噸 80 140kg/噸 服務業(yè) 茶業(yè) 萬畝 辣椒 萬畝 16 2 4 其他 由以上統(tǒng)計分析 2021 年全縣實際用量 萬噸。 煤炭需求預測 我縣農村生產用煤涉及到農村生產各產業(yè)系統(tǒng) ,各產業(yè)系統(tǒng)產值變化直接與煤耗呈正相關系。我縣民營企業(yè) ,農副產品加工業(yè)以及水泥行業(yè)等系統(tǒng)的煤耗模型難以建立 ,涉及邊界因子變量太多 ,只能根據(jù)每年實際用煤量與全縣國民生產總值增長率的關系進行估算。 農村生活用煤現(xiàn)狀 全縣 2021 年實際農村生活 萬噸 ,全縣國民生產總值增長率為%。全縣 2021 年實際農村生產用煤 萬噸 ,全縣國民生產總值增長率為%左右。根據(jù)此預測如下 : **縣 2020 年農村生活用能預測 表 221 序號 時間 用量 用能量 (萬噸 )假定條件 備 注 1 2021 經(jīng) 濟 增 長 率 % 標煤 2 2021 3 72021 4 2021 5 2021 6 2021 7 2017 8 2018 9 2019 10 2020 30 農村生產用煤現(xiàn)狀 我縣屬典型的農業(yè)縣 ,農業(yè)產品結構具有長期穩(wěn)定性。如烤煙、辣椒、茶葉等經(jīng)濟作 物的加工用煤。截止 2021年底 ,全縣茶葉總產量 ,總產值 億元 ,茶葉綜合收入近 億元 。全縣茶葉基地面積達到 萬畝 ,位居全國第三 。茶產業(yè)惠及全縣 70%以上農業(yè)人口 (超過 28 萬人 )。特別是建材、水泥、茶葉行業(yè) ,按比 10%發(fā)展速度為條件。根據(jù)我縣工業(yè)園區(qū)、民營企業(yè)的發(fā)展 ,全縣農村生產用煤預測如下。 **縣農村生產用能預測表 222 序號 時間 用量用煤量 假定條件 備 注 1 2021 民營企業(yè)增長 15%標煤 2 2021 3 2021 4 2021 5 2021 6 2021 7 2017 8 2018 9 2018 10 2020 由以上統(tǒng)計分析 2020 年 ,全縣實際用煤量將達到 萬噸。 全縣煤炭產需缺口分析 根據(jù)本縣實際 ,我縣有合法煤礦 4 個 ,分布在我縣的 **鄉(xiāng)流水、 **。**鎮(zhèn)的 **。**鎮(zhèn)的 **村 ,設計產能 9 萬噸 /年 ,由于技術、地質條件、管理等 影響因素 ,設計生產總能力為 36 萬噸 /年 ,以 36 萬噸 /年產量考慮。 **縣煤炭產需缺口情況預測如下。 **縣煤炭產需缺口分析 表 223 序號 時間 用量 總用煤量 (萬噸 ) 總產量 (萬噸 ) 總缺口量 (萬噸 ) 1 2021 35 4 31 2 2021 4 3 2021 10 4 2021 12 5 2021 16 6 2021 18 7 2017 25 8 2018 68 28 40 9 2019 32 10 2020 36 市場狀況 今年以來 ,全國煤炭生產和消費持續(xù)增長。初步測算 ,前 10 個月 ,全國煤炭產量 29 億多噸 ,同比增長 %。消費量同比增長 %。其中 ,發(fā)電耗煤 16億多噸 ,同比增長 %。預計全年 ,全國煤炭產量超過 35 億噸。 2021 年 ,我國煤炭凈進口依然保持高位 ,與國際市場關聯(lián)度越來越高 ,影響越來越大。去年全國煤炭凈進口 億噸 ,預計今年達到 億噸。今年 9月 ,全國煤炭進口達到 1900 多萬噸 ,但 10 月份下降到 1500 萬噸。這是因為 ,進入10 月中旬以來 ,國內煤炭供求開始出現(xiàn)新的變化 ,總量略有寬余。截至 11 月 20日 ,全國電廠電煤庫存達 8025 萬噸 ,可供 21 天使用。煤炭價格和成本變動呈雙增長態(tài)勢 ,今冬明春煤炭市場仍將維持供需基本平衡 ,結構性過剩與區(qū)域性偏緊并存。 2021 年全國煤炭供需可能隨外部環(huán)境變化產生新變數(shù)。 隨著遵 **市電力發(fā)展的需要 ,自 2021 年起至 2021 年止 ,鴨溪電廠六臺 6 30MW 機組陸續(xù)建成 ,年需用煤 600 萬 噸 ,以及冶金、建材等主要工業(yè)部門和人民生活與其它用煤為 300 萬噸 /年 ,因此 2021 年 ,全市用煤量為 900 萬噸 /年。依據(jù)遵義市煤炭生產安排 ,到 2021 年底全縣生產原煤僅為 645 萬噸。 2021 年之前 ,由于對原煤礦山進行技改 30 個 ,新建礦山 18 個 ,實際產量很少 ,自 2021 年開始 ,供煤逐年增長。如 **縣為保證鴨溪電廠正常運轉 ,不足之處由仁懷供給 ,預計自2021 年起每年由 50 萬噸逐漸增至 200 萬噸。 2021 年后 ,為保證 **市年產 80 萬噸氧化鋁廠用電需要 ,計劃建立 28MW自備電廠 ,需煤 100萬噸 /年 ,2021年前測算的用煤量 900 萬噸 ,到 2021 年全縣用煤量為 1000 萬噸。根據(jù)安排 ,這期間共擬建新礦山 21個 ,新增原煤產量 165萬噸 ,使全縣原煤生產能力達 810萬噸 ,仍不能滿足用煤之需。按塊煤率 40%計算 ,在 810 萬噸原煤中 ,粉煤為 486 萬噸 ,全部供電廠使用 ,尚差約 200 萬噸 ,為保證電廠正常運轉 ,自 2021 年起 ,每年需從 **縣補給粉煤 200 萬噸。 景氣指數(shù) 2021年 13季度 ,煤炭行業(yè)的景氣指數(shù)為 (2021年 100),比 2021年 4 季度上升 點 ,煤炭行業(yè)景氣指數(shù)處于回升態(tài)勢。下游行 業(yè)的快速恢復是煤炭行業(yè)景氣回升的堅實基礎 ,在下游行業(yè)的拉動下 ,煤炭需求將保持較高速度的增長 ,煤炭行業(yè)景氣將持續(xù)回升。 與 2021年 4季度相比 ,構成煤炭行業(yè)景氣指數(shù)的 5個指標 (經(jīng)季節(jié)調整剔除季節(jié)因素和隨機因素 )中 ,有 1 個指標均表現(xiàn)出小幅下滑 :煤炭行業(yè)從業(yè)人員發(fā)展速度 。有 4 個指標處于上升態(tài)勢 :煤炭行業(yè)利潤總額發(fā)展速度、原煤產量發(fā)展速度、煤炭行業(yè)稅金總額發(fā)展速度和煤炭行業(yè)產品出廠價格指數(shù) ,其中原煤產量發(fā)展速度指數(shù)上升較為明顯。 預警指數(shù) 2021 年 13 季度 ,煤炭行業(yè)預警指數(shù)為 31 點 ,與 2021 年 4 季度相比 ,上升 3 個點。煤炭行業(yè)預警指數(shù)從去年 4 季度 ,沖破“淺藍燈”階段 ,進入“綠燈”階段的穩(wěn)定期。第一季度 ,煤炭行業(yè)預警指數(shù)的 10 個構