【文章內(nèi)容簡介】 量，以次充好、以假充真，隱瞞質(zhì)量隱患不及時上報、處理，導(dǎo)致工程質(zhì)量存在隱患。，導(dǎo)致工程質(zhì)量不過關(guān)。，對工程量核實把關(guān)不嚴(yán)，或者收受有關(guān)單位的好處，多計工程量。，編制概算、補償安置方案、對拆卸工程量審核把關(guān)不嚴(yán)格，利用拆遷補償、安置的職權(quán)串通拆遷戶違反國家政策謀取個人利益。（三）風(fēng)險防控措施：，注重選擇、培養(yǎng)業(yè)務(wù)精通人員，嚴(yán)格按照國家省市相關(guān)的計價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，執(zhí)行建設(shè)工程預(yù)結(jié)算評審制度和行為規(guī)范，確保審核的準(zhǔn)確性和合理性。，同時兼顧難易搭配，保證在每個項目必須由2位以上評審人員審查及復(fù)核。加強預(yù)算審查的監(jiān)督管理，嚴(yán)格工作流程，實施逐級呈批制度。規(guī)定結(jié)算審核時限，實行定期檢查和過錯倒查問責(zé)制度。，建立合同會簽的跟蹤監(jiān)管體系，有專人跟進(jìn)和催促合同會簽過程中所有人員的審批進(jìn)度。，明確審批時限：所有資金撥付申請在合同部必須在3天內(nèi)審查處理完畢，如發(fā)現(xiàn)資料手續(xù)不全的，必須書面告知，申請經(jīng)代建單位負(fù)責(zé)人—分管領(lǐng)導(dǎo)—局長審批，辦好用章手續(xù)后2天內(nèi)專人分別送達(dá)廣州市建設(shè)委員會及廣州建設(shè)投資集團撥付中心審核，市城投撥付中心下發(fā)取款通知后及時進(jìn)行登記存檔，并當(dāng)日通知項目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)?！跋葘徟?、后變更”原則，要求每個項目的負(fù)責(zé)人要按照施工規(guī)范，及時與施工單位一起核算確認(rèn)工程量，實行四個機構(gòu)聯(lián)審簽字制度，即每一次工程變更，都必須由業(yè)主代表、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合會審，共同簽字方能生效。實行5萬元以下、5100萬元和100萬元以上三級變更管理制度，按變更審批權(quán)限分別上報送審，工程變更超過5萬元以上的項目由區(qū)派駐紀(jì)檢組介入監(jiān)督，超過合同價10%或增加100萬以上的，要求上報區(qū)重點工程項目監(jiān)督協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，進(jìn)一步強化權(quán)力監(jiān)督，把好工程變更關(guān)。核準(zhǔn)工程量時，一定要有2人以上參加，到現(xiàn)場親自核算，互相監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)在核實工程量過程中出現(xiàn)故意瞞報、虛報、漏報的，從嚴(yán)追究有關(guān)人員的失職責(zé)任，對相關(guān)單位進(jìn)行扣分處理或者向市建委上報不良行為記錄。，嚴(yán)格執(zhí)行拆遷規(guī)程，完善內(nèi)部管理流程，對拆遷房屋的補償或安置標(biāo)準(zhǔn)、條件應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對有關(guān)產(chǎn)權(quán)證明文件、測繪、評估等補償資料應(yīng)由有關(guān)職能部門進(jìn)行嚴(yán)格審核，防止被拆遷房屋出現(xiàn)“張冠李戴”或“多補少拆”現(xiàn)象。制定拆遷方案、上門（單位）動遷和簽定協(xié)議時必須有兩人以上參與，相互監(jiān)督。五、財務(wù)管理崗位廉政風(fēng)險及防控措施。（一）崗位廉政風(fēng)險涉及范圍：：經(jīng)費報銷審核、開支預(yù)算、票據(jù)管理、資金管理。：機關(guān)黨政辦、局屬事業(yè)單位財務(wù)部門。：何祖建（黨政辦）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。（二）崗位廉政風(fēng)險點及表現(xiàn)形式：，以個人職權(quán)控制報銷審核。，隨意借支、非法挪用；往來款項結(jié)算不清。，擅自擴大預(yù)算項目或超標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算；隱瞞、擠占、截留、挪用專項資金，擅自改變計劃、用途；設(shè)置帳外帳、公款私存或私分公款；提高開支標(biāo)準(zhǔn)、亂支、違反公務(wù)支出有關(guān)規(guī)定。；偽造、變造、買賣、擅自繳銷財政票據(jù)；轉(zhuǎn)借、串用、代開財政票據(jù)。（三）風(fēng)險防控措施：、完善和落實財務(wù)管理制度，⑴經(jīng)費預(yù)借，實行“一借一報”，借款按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)額度執(zhí)行，不準(zhǔn)超借，必須當(dāng)月借出當(dāng)月歸還或報銷；⑵開支超過3萬元以上的專項經(jīng)費，必須經(jīng)局黨政聯(lián)席會議決定方可支出。⑶繳交各項稅金，辦公大樓水電費、電話費、公費醫(yī)療費、購買文具等由財務(wù)核定后報辦公室主任或部門負(fù)責(zé)人核實后按程序辦理報銷；⑷各項城市維護費及專項資金，應(yīng)由各基層單位或施工單位將工程進(jìn)度情況等資料分別報主管科室、財務(wù)主管、分管局長、局長簽批后方能支付工程款。，并于每季初向領(lǐng)導(dǎo)報批，編制財務(wù)報表、經(jīng)費收支計劃、財務(wù)決算。；每月進(jìn)行一次借款的清理，督促當(dāng)事人報帳，及時收回借款，避免借款人長期挪占公款。，實行崗位責(zé)任制，會計、出納、核算等人員不得兼任，各崗位明確后并用密碼控制，防止越權(quán)操作，人員互相制約，防止違法行為發(fā)生。，為防范風(fēng)險提供監(jiān)督保障。每年邀請審計單位和財務(wù)機構(gòu)對財務(wù)賬冊進(jìn)行跟蹤管理，對苗頭性的問題進(jìn)行排查糾正。六、后勤管理崗位廉政風(fēng)險及防控措施。（一）崗位廉政風(fēng)險涉及范圍：：車輛管理，辦公用品、車輛、設(shè)備采購，公務(wù)招待。：機關(guān)黨政辦、各局屬事業(yè)單位后勤部門。：何祖建（黨政辦）、顏躍進(jìn)（質(zhì)監(jiān)站）、歐衛(wèi)東（建設(shè)中心）、任劍鴻（維管中心）、劉志邦（道擴辦）、鐘惠贇（綠化工區(qū)）、吳勁華（公園管理中心）、敖潤芽（曉港公園）、于蕓（海印公園）。（二）崗位廉政風(fēng)險點及表現(xiàn)形式：，指定加油站、維修點給私車加油、維修車輛，修車、用油等方面虛開多報。、車輛、設(shè)備采購過程中對生產(chǎn)廠家、商家選定、品牌質(zhì)量、款式、價格把關(guān)不嚴(yán)，違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，在分配資產(chǎn)時和資產(chǎn)處置過程中不按規(guī)范隨意處置。，超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待，報帳不按規(guī)定的程序?qū)徟?，及違反財務(wù)管理規(guī)定。，與飯?zhí)萌藛T串通報大開支。（三）風(fēng)險防控措施：1．健全車輛使用制度：⑴汽車使用實行統(tǒng)一調(diào)度。由辦公室負(fù)責(zé)派遣登記，⑵因業(yè)務(wù)來往，需要借車使用，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能外借，并繳交車輛使用費和汽油費；⑶汽車維修、加油、年審經(jīng)司機班長或安全員提出后，由辦公室主任（副主任)或各事業(yè)單位部門負(fù)責(zé)人核定后，書面報送各事業(yè)單位責(zé)任人或局領(lǐng)導(dǎo)審批；⑷汽車每天外出的路橋費、保管費必須附在報銷單背后，統(tǒng)一在每月下旬送辦公室主任或部門負(fù)責(zé)人審核后方能報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷；⑸擅自開車外出辦事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即對司機進(jìn)行批評教育，如發(fā)生事故，一切后果由本人負(fù)責(zé)；⑹司機必須每天負(fù)責(zé)將車輛及時開回指定停車場停放，違反規(guī)定造成損失的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。、車輛、設(shè)備采購、公物管理和固定資產(chǎn)管理，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》和廣州《穗財采〔2007）70號 關(guān)于加強政府采購價格評審管理的意見》等有關(guān)規(guī)定制度執(zhí)行，屬政府采購事項的，嚴(yán)格按政府采購程序辦理。采購過程中必須有2人以上同時參與，相互監(jiān)督，貨比三家，嚴(yán)格進(jìn)行過程監(jiān)管，杜絕虛報價格、虛開發(fā)票等現(xiàn)象。，加強接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，加強接待工作開支控制和監(jiān)督，加強對報銷手續(xù)的審核管理，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待。4．嚴(yán)格按照局財務(wù)管理制度規(guī)定的權(quán)限審批支出事項，3萬以上的支出由黨政聯(lián)席會議審定。、單位負(fù)責(zé)人要對每一宗采購進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，如重大采購（超3萬元）需經(jīng)黨政聯(lián)席會研究同意方可購置。七、崗位廉政風(fēng)險防控責(zé)任及要求。（一）崗位廉政風(fēng)險防控工作是貫徹落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制的重要一環(huán)，各部門、各單位負(fù)責(zé)人是本部門、本單位的廉政風(fēng)險防控的第一責(zé)任人。對落實廉政風(fēng)險防范措施不力的單位、部門，造成嚴(yán)重后果的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，對部門、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé)。（二）廉政監(jiān)察員對本部門、本單位崗位廉政風(fēng)險預(yù)警防控工作負(fù)有監(jiān)督、管理、提醒職責(zé)。每季度向局紀(jì)委匯報本單位、本部門崗位廉政風(fēng)險防控運行實施情況，發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生廉政問題時，要及時發(fā)出預(yù)警信號，對相關(guān)崗位人員和部門、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行警示提醒，并及時向局紀(jì)委、黨委匯報。（三）出現(xiàn)未按上述措施執(zhí)行的情況，本部門、本單位廉政第一責(zé)任人須在問題出現(xiàn)后3天內(nèi)向局紀(jì)委作書面解釋，并提出處置措施，堵塞漏洞。第三篇：廉政風(fēng)險點防控措施結(jié)合我局的工作實際，扎實開展廉政風(fēng)險防范點管理工作，查找廉政風(fēng)險點，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險，確保了隊伍廉政安全和監(jiān)管安全，為落實科學(xué)發(fā)展觀提供了有力保證，取的了階段性的成果。防控措施將查找出來的風(fēng)險點防范認(rèn)真分析評估，提出評估意見后，交黨小組綜合評估決定。對查找出來的所有風(fēng)險點防范進(jìn)行梳理、篩選，確定后，把廉政風(fēng)險點防范進(jìn)行造冊登記，由分管領(lǐng)導(dǎo)參加評估，并提出評估意見，最后交教育局風(fēng)險點防范管理辦公室綜合評估決定。開展社會調(diào)查，通過走訪或是發(fā)放問卷調(diào)查、舉行座談會等方式進(jìn)行評估。報學(xué)校廉政風(fēng)險點防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評估審定。根據(jù)綜合上述評估意見，確定風(fēng)險等級，并進(jìn)行備案。針對查找出來的風(fēng)險問題，制定切實可行的整改措施，限期整改。第四篇：廉政風(fēng)險點(環(huán)節(jié))綜合防控措施廉政風(fēng)險點（環(huán)節(jié)）綜合防控措施第一條 為了有效的防范廉政風(fēng)險，防止干部犯錯誤、失職、瀆職或發(fā)生不廉潔等問題，最大限度地實現(xiàn)保護干部的目的，根據(jù)已確定的崗位職責(zé)風(fēng)險、思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險等61個廉政風(fēng)險點及環(huán)節(jié)，現(xiàn)制定綜合性防控措施如下：第二條 在制定風(fēng)險防控措施方面，要做到六個結(jié)合，即與創(chuàng)建服務(wù)型機關(guān)相結(jié)合、與勤政廉政保障體系建設(shè)相結(jié)合、與落實懲防體系黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合、與分局質(zhì)量年工作主題相結(jié)合、與崗位職責(zé)管理人力資源管理相結(jié)合，與現(xiàn)代的管理體制和機制相結(jié)合。一、要明確各科室所等部門的工作職責(zé)，各工作人員也要清楚明了自己的職責(zé)任務(wù)，做到人人工作職責(zé)目標(biāo)任務(wù)明確，實現(xiàn)職責(zé)清晰的任務(wù)目標(biāo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行人力資源管理系統(tǒng)和分局的任務(wù)系統(tǒng)的要求。二、嚴(yán)格執(zhí)行各項工作的法定程序、工作制度、工作紀(jì)律以及各項工作規(guī)范，認(rèn)真貫徹執(zhí)行全程辦事代理制，政務(wù)公開，一崗雙責(zé)，一次性告知，首問責(zé)任制等。三、發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，黨員干部的先鋒模范作用，發(fā)揮案審會、廉政指導(dǎo)、開放日、聽證會、會計核算中心、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制聯(lián)席會以及與區(qū)行政投訴中心聯(lián)席等機制的作用。四、加強廉政文化建設(shè)，開展多種形式的廉政教育、理想教育，多種形式的培訓(xùn)，如：數(shù)字學(xué)校、軍訓(xùn)、專題交流研討、專家講座等，提高干部職工的政治素質(zhì)、道德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)以及審美情趣，樹立廉政意識，提高免疫力，提高抵御腐敗侵襲的能力。五、認(rèn)真進(jìn)行考核，建立考核檔案，包括風(fēng)險點的考核評價、季度考核、人力資源管理系統(tǒng)的績效考核、干部年終考核等。六、定期征求群眾意見，搞好民主測評，廣泛征求意見，廣泛接受群眾監(jiān)督。如：開放日、工商所長年底向服務(wù)對象述職述廉等。七、發(fā)揮效能監(jiān)察考核評價體系的監(jiān)督作用，嚴(yán)格行政過錯及廉政責(zé)任追究。第三條 崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施: 崗位職責(zé)風(fēng)險點（環(huán)節(jié)）是從分局重點部門、重點崗位的工作流程入手查找出來的。房山工商分局主要職能有行政許可、行政審批（證、照）、行政處罰（案）、日常監(jiān)督管理以及內(nèi)部“人、財、物” 等公共管理環(huán)節(jié)，根據(jù)這些職能、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等點、線、面，分局崗位職責(zé)風(fēng)險點被劃分為五類三級。五類：一類為行政許可、行政審批類；二類為行政處罰類；三類為監(jiān)督檢查類；四類為行政事務(wù)管理類；五類為公共類。三級：一級為行政許可、行政審批