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正文內(nèi)容

公司倉庫管理流程(編輯修改稿)

2024-10-17 13:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域,經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購人員負(fù)責(zé)處理。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬,并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到商品明細(xì)表,在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到入庫單,并開具貨品票到收貨單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。材料驗(yàn)收單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間,計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。三、出庫管理各類物品的出庫,原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的出庫單或相關(guān)審批憑證向倉庫領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料領(lǐng)?。粋}庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。四、報(bào)表及其他管理必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉管員核實(shí)貨單無誤后在開具《采購?fù)朔祮巍?,注明原《采購?fù)素泦巍诽枺⒔?jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。倉庫盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)準(zhǔn)備按貨品類別,順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點(diǎn)表,由倉庫管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn),按實(shí)盤數(shù)據(jù)填寫盤點(diǎn)表。問題及原因如有盤盈盤虧現(xiàn)象,查找原因并進(jìn)行處理,并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。盤點(diǎn)后期工作倉庫管理員將盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng),自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后1天。此規(guī)定為大致流程,確認(rèn)公司具體實(shí)施流程后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。第三篇:倉庫管理流程倉庫管理員工作流程請購1)對于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請購,由倉管管理員根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。2)對于非定型及計(jì)劃外物資的請購,由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明使用情況,填寫計(jì)劃審批單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可,經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認(rèn),轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計(jì)劃轉(zhuǎn)采購人員。驗(yàn)收1)倉庫管理員根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨。2)貨物如有差錯(cuò),及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購人員,并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。3)所有物資的驗(yàn)收,一律打印入庫單,入庫單一式三聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,第二聯(lián)倉庫留存,第三聯(lián)采購人員留存。保管1)倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé),物資堆放整齊、美觀、按類擺放,按規(guī)定留有通道,注意墻距、燈距,掛好物資標(biāo)簽卡。2)掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況,落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施,保證庫存物資完好無損。盤點(diǎn)1)倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查,確定各種存貨的實(shí)際庫存量,并與電腦中記錄的結(jié)存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因,打印盤點(diǎn)表,報(bào)財(cái)務(wù)審查核對。2)賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。2014年6月23日第四篇:倉庫管理流程 副本倉庫管理制度規(guī)定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質(zhì)的入庫,儲存,保管,發(fā)放,搬運(yùn),:不靠墻,不碰地,:數(shù)量清,規(guī)格清,:庫容整齊,:定庫,定區(qū),定層,:帳,卡,。 (指外協(xié)零件,原材料)購入時(shí),倉管員收貨必須按照供應(yīng)商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號,數(shù)量進(jìn)行收貨,并確認(rèn)物資的檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號是否與送貨單中所填對應(yīng),以及外包裝是否破損嚴(yán)重,核實(shí)無誤后填寫“請檢單” 當(dāng)供方提供的貨物型號規(guī)格或數(shù)量與供方所提供的送貨單中內(nèi)容不一致時(shí), 未經(jīng)檢驗(yàn)的物質(zhì)應(yīng)掛待檢標(biāo)識,經(jīng)檢驗(yàn)合格后憑質(zhì)檢部開具的檢驗(yàn)報(bào)告將待檢標(biāo)識換為已檢合格標(biāo)識,并開出“原材料入庫單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級主管),應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并開具“不合格品通知單” 本公司產(chǎn)成品必須憑合格證入庫, 對于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并通知相關(guān)部門處理,驗(yàn)收時(shí)倉管員需仔細(xì)核對車間所送物資的型號和數(shù)量與“報(bào)表”是否相符以及包裝是否完好,確認(rèn)無誤后在“報(bào)表”簽字,并據(jù)此開出“產(chǎn)成品入庫單”一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級主管),“報(bào)表”內(nèi)容不一致時(shí), 對于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)、易腐蝕等危險(xiǎn)物資,應(yīng)專門儲存于本公司危險(xiǎn)品倉庫,根據(jù)其特性專門存放,并要注意以下幾點(diǎn): l 危險(xiǎn)品倉庫應(yīng)遠(yuǎn)離半成品,成品,生產(chǎn)現(xiàn)場, 儲存場地應(yīng)遠(yuǎn)離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標(biāo)志, 保持通風(fēng),防止有毒氣體揮發(fā)造成危險(xiǎn), 應(yīng)嚴(yán)格控制溫濕度,防止物資變質(zhì),揮發(fā), 對于此類物資的搬運(yùn),查驗(yàn)應(yīng)注意人身安全,(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規(guī)定,勞保用品,五金工具憑各部門的“請購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應(yīng)及時(shí)通知購買申請人,以便及時(shí)鑒別其適用性,如發(fā)現(xiàn)采購物資不適用,、造粒料入庫管理規(guī)定,做到重量準(zhǔn)確。,包裝無誤后,按不同產(chǎn)品開出“原材料入庫
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