倉庫管理的基本流程(編輯修改稿)
2024-10-17 13:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 則暫放“退貨區(qū)”由PMC部或采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。，所退物料之外包裝上由IQC貼“退貨”標(biāo)簽，由倉管員開《退貨單》，經(jīng)貨倉主管，PMC經(jīng)理簽認(rèn)后，單據(jù)轉(zhuǎn)交財務(wù)及采購直接扣款，同時在ERP系統(tǒng)內(nèi)輸入有采購訂單驗退單并予以確認(rèn)。通知貨倉做好退貨準(zhǔn)備，必要時采取書面通知。，貨倉與供應(yīng)商交涉退貨數(shù)量，所退物料無誤后，交供應(yīng)商代表簽認(rèn)《退貨單》。，則由倉管開具《報廢單》，經(jīng)采購部和PMC部簽認(rèn)，自行報廢處理。：，核查物料外箱上有無IQC合格印章或“特采”標(biāo)簽，如無及時通知相關(guān)人員更正?！督回洉菏諉巍返膶嶋H收入數(shù)量填制《物料卡》及帳冊。：倉管員將當(dāng)天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。PC根據(jù)周生產(chǎn)計劃和MC提供的物料齊備資料，于生產(chǎn)日前一天上午簽發(fā)《制令備料單》，《制令備料單》后,核對料號，數(shù)量是否有疑問，是否有庫存,如有疑問應(yīng)及時通知PMC部,確認(rèn)無誤后根據(jù)“先進(jìn)先出”原則備料，安排搬運人員拉到備料區(qū)。 物料交接?！吨屏顐淞蠁巍烽_具《備料單》，《備料單》轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令領(lǐng)料，并在單據(jù)上注明ERP系統(tǒng)單據(jù)編號?！杜淞蠁巍返截泜}領(lǐng)料，物料員與倉管員在備料區(qū)辦理核數(shù)手續(xù)，核數(shù)與制令備料單相符，登入ERP系統(tǒng)的確認(rèn)是否己錄入系統(tǒng)，確認(rèn)無誤審核ERP系統(tǒng)制令領(lǐng)料單，同時雙方簽認(rèn)《配料單》,，必須當(dāng)場給予處理，否則貨倉有權(quán)拒絕發(fā)料。，其余時間一律不允許發(fā)料。（特殊情況除外）:倉管員按《備料單》：倉管員將當(dāng)天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。生產(chǎn)部門將退料分類匯總后，開具單據(jù)送至品保部相關(guān)單位。品管檢驗后，將退料分為報廢品，不良品，良品三類。，開具《退料繳庫單》，經(jīng)IQC鑒定確認(rèn)后可退供應(yīng)商，并注明不良原因。、超發(fā)物料及制令取消退料，未經(jīng)使用的，開具《退料繳庫單》，經(jīng)IPQC鑒定確認(rèn)后良品退料。，開具《報廢單》經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人簽認(rèn)后繳庫。《退料繳庫單》經(jīng)QC確認(rèn)后，交生產(chǎn)部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令退料，并在單據(jù)上注明ERP系統(tǒng)單據(jù)編號。生產(chǎn)部門物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據(jù)《退料繳庫單》和《報廢單》上所注明的分類數(shù)量，經(jīng)清點無誤后，確認(rèn)審核ERP系統(tǒng)制令退料單。并將退料分別收入不同倉區(qū)。，需開具《領(lǐng)料單》，同時附《退料繳庫單》，退料后方可辦理補料手續(xù)。，需開具《超領(lǐng)單》，同時附《報廢單》經(jīng)PMC經(jīng)理，事業(yè)部副總簽認(rèn)，報廢物料后方可辦理補料手續(xù)?！额I(lǐng)料單》和《超領(lǐng)單》必須由生產(chǎn)部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令領(lǐng)料，并在單據(jù)上注明ERP系統(tǒng)單據(jù)編號。，方可發(fā)放物料。:：倉管員將當(dāng)天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。第二篇：網(wǎng)店倉庫管理的基本流程物流倉庫管理的基本流程倉庫管理流程一、倉庫日常管理倉庫保管員必須合理擺放產(chǎn)品，以最小的地方擺放最多的產(chǎn)品。必須嚴(yán)格按照倉庫管理流程進(jìn)行日常操作，倉庫員對當(dāng)日賣出的產(chǎn)品及時發(fā)貨，做到當(dāng)天4點之前的所有訂單必須發(fā)出，確保在快遞員收件之前完成。做好產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對產(chǎn)品庫存定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物一致，如有變動及時反映，以便及時調(diào)整。采購單必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類產(chǎn)品的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對滯銷產(chǎn)品的存貨，按月編制報表，報送銷售及財務(wù)人員。倉庫管理流程二、入庫管理倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品。收貨單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。收貨單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，每次產(chǎn)品入庫合計數(shù)量必須與單據(jù)上的數(shù)量一致。
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