【文章內(nèi)容簡介】 勤看儀表；勤查機器溫度；勤聽機器運轉(zhuǎn)有無雜音；勤了解進出貨情況。５．４．３．“四及時”是：及時放油；及時除霜；及時放空氣；及時清除冷凝器水垢。５．５．操作人員要嚴格遵守交接班制度，要加強工作責任心，互相協(xié)作。５．５．１．交接班時，要做到：５．５．１．１．當班生產(chǎn)任務及機器運轉(zhuǎn)、供液、庫溫等情況清楚。５．５．１．２．機器設備運行中的故障、隱患及需要注意的事項明確。５．５．１．３．車間記錄完整、準確。５．５．１．４．生產(chǎn)工具、用品齊全。５．５．１．５．機器設備和工作場所清潔無污，周圍沒有雜物。５．５．２．交接中發(fā)現(xiàn)問題，如能在當班處理時，交班人應在接班人協(xié)同下負責處理完畢再離開。５．６．氨瓶的使用管理，必須嚴格遵守《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》中的有關事項，特別注意：５．６．１．不得使用已超過檢驗期的氨瓶。５．６．２．充裝量不得超過規(guī)定。５．６．３．不得放在熱源附近。５．６．４．不得強烈震動。５．６．５．不得在太陽下曝曬。５．６．６．氨瓶必須按期鑒定。５．７．大、中型冷庫必須裝設庫溫遙測裝置，以保證冷庫溫度的穩(wěn)定和設備的正常運轉(zhuǎn)，降低能源消耗。六、冷庫維護檢修６．１．冷庫要按有關規(guī)定提取大修理基金，做到?？顚Ｓ谩＃叮玻鋷毂仨氄J真執(zhí)行有關的維護檢修制度。冷庫維護檢修工作要列入領導議事日程，配備專人負責。要將冷庫的定期檢修和日常維護相結(jié)合，以日常維護為主，切實把建筑結(jié)構、機器設備等維護好，使其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。６．３．為掌握建筑結(jié)構和機器設備的技術性能狀況，便于管理和維修，要按標準建立完善的技術檔案。６．４．要定期對冷庫屋面和其它各項建筑結(jié)構進行檢查。６．４．１．屋面漏水，油氈層臌起、裂縫，保護層損壞，屋面排水不暢，落水管損壞或堵塞，庫內(nèi)外排水管道滲水，墻面或地面裂縫、破損、粉面脫落，冷庫門損壞等，應及時修復。６．４．２．地坪凍臌，墻壁和柱子裂縫時，應查明原因，采取措施，不使其繼續(xù)發(fā)展。６．４．３．松散隔熱層有下沉，應以同樣材料填滿壓實，發(fā)現(xiàn)受潮要及時翻曬或更換。６．４．４．冷庫平頂和月臺罩棚頂，不得做其他用途，有積雪、長草時應及時清除。６．５．冷庫的維修必須保證質(zhì)量。積極采取新工藝、新技術，力求維修后的使用效果達到或超過原設計要求。要認真做好維修的質(zhì)量檢查，竣工后要組織驗收。６．６．冷庫的機器設備發(fā)生故障和建筑結(jié)構損壞后，應立即檢查，分析原因，制定解決辦法和措施，并認真總結(jié)經(jīng)驗教訓。對于那些玩忽職守、違章操作造成事故的人員，要追究責任，依章處理。６．７．冷庫發(fā)生重大事故要立即逐級向主管部門報告。一般事故亦要建立登記制度，報廠級勞動安全部門備案。各冷庫每年要將各種事故書面報告主管部門，省級匯總后報商業(yè)部。七、附則７．１．本規(guī)范是根據(jù)１９７８年商業(yè)部頒發(fā)的《商業(yè)部門冷庫管理辦法》修改的，自１９９０年１月１日起執(zhí)行，《商業(yè)部門冷庫管理辦法》相應廢止。７．２．本規(guī)范修改、解釋權屬于中華人民共和國商業(yè)部。注：１、冷庫重大事故是指各種機器設備遭受嚴重破壞，以致報廢或大修理后才能使用；由于爆炸、跑氨等事故造成嚴重的人身傷亡；商品變質(zhì)損失達十萬元以上；冷庫建筑坍塌，地坪嚴重凍臌、沉陷，造成主要結(jié)構損壞，需要停產(chǎn)進行大修等。２．冷庫一般事故是指各種機器設備的部件非正常磨損而發(fā)生的損壞，經(jīng)過一般修理后仍能恢復使用；設備、容器、管道局部開裂、折斷、跑氨以及一般的商品變質(zhì)，建筑結(jié)構損壞等。第二篇：倉庫出入庫流程倉庫出入庫單據(jù)流程第一條酒店購入所需物資時，必須本著節(jié)約及實用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據(jù)實際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素，經(jīng)批準后方可購買。第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發(fā)生，請示領導批準后購買。第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領用其所申購物品第四條酒店購入和取得的各項物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗收手續(xù)。第五條由倉管員（或驗收員）與申購部門有關人員根據(jù)經(jīng)審批完畢的物資申購單按質(zhì)按量進行驗收，共同對所驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量負責；財務負責人與使用部門負責人應不定期對驗收工作進行檢查。第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等要求相符，驗收人要做到“三個不收”：對于超量進貨、質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的不收；未經(jīng)批準采購的物品不收。第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應根據(jù)實際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。第八條驗收完畢，由倉管員（驗收員）辦理入庫或直撥手續(xù)，微機輸出入庫單直撥單，入庫單據(jù)上必須寫明物品的名稱、單價、數(shù)量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗收的人員、供應商、倉庫主管簽字確認，會計審核。第九條凡涉及驗收單據(jù)的更改，必須由所有參與驗收的人員對更改后結(jié)果簽字確認。第十條驗收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規(guī)整物資。第十一條使用部門在領取庫存的物資時，以部門經(jīng)理簽字票據(jù)為準，微機輸出領料單，再實物經(jīng)辦人和部門負責人簽字，各使用部門應明確各類物資的保管責任人。第十二條入庫單據(jù)和直撥單據(jù)以機打單據(jù)為準，出庫單據(jù)以手寫單據(jù)為準附機打單據(jù) 第十三條各使用部門領貨一般要求指定專人負責，憑經(jīng)部門負責人簽字同意的領料單領貨，倉管員憑單發(fā)貨。第十四條凡涉及領料單據(jù)的更改，必須由發(fā)貨員與領料人對更改結(jié)果共同簽字確認。第三篇：倉庫出入庫管理倉庫管理制度一、目的：為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、物品采購，出入庫流程：物品采購流程：。、規(guī)格、數(shù)量。，提交廠部領導審批。，提交郭總審批。，方可采購物品。物品入庫流程：。物品出庫流程：，登錄ERP系統(tǒng)生成出庫單。三、出入庫管理條例物品入庫管理：、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)生技部檢驗合格后入庫。、倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知生技部。、《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。物品出庫管理：、持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關單據(jù)方可提貨（領導授權亦可），相關單據(jù)上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后并經(jīng)財務管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關部門承擔。、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調(diào)換；物品不全應及時通知相關部門人員。：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原