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正文內(nèi)容

“三重一大”自查報(bào)告(編輯修改稿)

2025-10-17 12:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相干配套制度,逐漸構(gòu)成了三重一大決策制度體系,收到了良好的效果。(一)重大事項(xiàng)決策方面。圍繞著公司重大經(jīng)營管理,具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大題目、重大項(xiàng)目科學(xué)決策等事項(xiàng),制定了公司《投資管理實(shí)施細(xì)則》、《中長時(shí)間發(fā)展規(guī)劃管理辦法》、《項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》等相干制度。(二)重要干部任免方面。從建立科學(xué)規(guī)范的干部管理機(jī)制角度動(dòng)身,制定、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T招聘管理指導(dǎo)意見》等多項(xiàng)規(guī)章制度。(三)重要項(xiàng)目安排方面。根據(jù)公司最近幾年來承當(dāng)?shù)母黝悅}儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的要求,為進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)視招投標(biāo)行為,加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的管理,相繼制定了《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》、《工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》、《集中采購工作辦法》等。用方面。從確保公司資金使用安全和規(guī)范的角度動(dòng)身,制定了《資金管理辦法》、《應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法》等管理制度。三、嚴(yán)格執(zhí)行,狠抓貫徹落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大題目,能夠嚴(yán)格依照決策程序、決策方式,議事規(guī)則,通過經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等,在充分發(fā)揚(yáng)民主,充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行集體決策。對(duì)觸及職工群眾切實(shí)利益的重大題目決策,都做到了提交職代會(huì)討論通過或征求工會(huì)心見。對(duì)研究確定的重大題目依照周到部署、兼顧安排、責(zé)任明確的原則,抓好落實(shí)。2014至今,公司共召開經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、專題項(xiàng)目分析會(huì)等15余次。(一)重大事項(xiàng)決策方面。公司所有投資項(xiàng)目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進(jìn)行管理。在編制公司發(fā)展規(guī)劃、框架投資計(jì)劃等項(xiàng)目上均在展開了可行性研究并取得批準(zhǔn)后,按程序報(bào)批取得了國家主管部分核準(zhǔn)批復(fù),相干進(jìn)程記錄和存檔資料完備。(二)重要干部任免方面。公司嚴(yán)格遵照中組部《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部提拔任用工作條例》及總公司相干制度要求,建立規(guī)范了我公司干部提拔任用程序。在干部提拔中堅(jiān)持工作原則、嚴(yán)格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴(yán)厲工作紀(jì)律,提拔進(jìn)程堅(jiān)持集體決策和加強(qiáng)監(jiān)視檢查,確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行。2015年以來組織完成重大人事任免事項(xiàng)15人次,提拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。(三)重要項(xiàng)目安排方面。公司所有已建工程項(xiàng)目管理工作都嚴(yán)格依照公司制度執(zhí)行。招標(biāo)工作實(shí)行分級(jí)管理的原則,健全招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu),明確招標(biāo)管理權(quán)限,嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)制度,充分利用物質(zhì)采購中心的招標(biāo)平臺(tái)組織進(jìn)行。物質(zhì)采購上實(shí)行一類物質(zhì)集中,二類物質(zhì)監(jiān)視,三類物質(zhì)備案的方式組織進(jìn)行,并分級(jí)管理,分類指導(dǎo),統(tǒng)分結(jié)合。通過這些方式,到達(dá)了規(guī)格同一、范圍采購、規(guī)范運(yùn)作、保證質(zhì)量、下降本錢的目標(biāo)。(四)大額度資金使用方面。境內(nèi)資金方面,嚴(yán)格依照總公司資金收支兩條線管理辦法進(jìn)行集中管理。境外資金方面,遵照公司要求由15公司通過15銀行、15銀行實(shí)行資金收支兩條線管理。對(duì)境內(nèi)、外非指定銀行賬戶實(shí)行限額管理,其中境內(nèi)戶口逐日余額不超過15萬元,境外戶口逐日余額不15萬美元。對(duì)重大項(xiàng)目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào)動(dòng)方面,均經(jīng)有關(guān)程序/ 12 審批后,嚴(yán)格依照授權(quán)管理制度執(zhí)行。通過公道、有效的利用資金,控制風(fēng)險(xiǎn),保證大額度資金使用決策的科學(xué)化、規(guī)范化。(五)大力加強(qiáng)三重一大風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)和監(jiān)視檢查。延續(xù)建立完善公司三重一大決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度流程,建立健全聯(lián)合監(jiān)視檢查體制機(jī)制,公司風(fēng)險(xiǎn)控制、人力資源及紀(jì)檢監(jiān)察等部分根據(jù)相干監(jiān)視規(guī)定,通過領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會(huì)、黨風(fēng)廉政建設(shè)問卷調(diào)查、干部考核、專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)等多種方式,對(duì)三重一大制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視檢查,確保了制度執(zhí)行有力、落實(shí)到位。四、監(jiān)視檢查,狠抓責(zé)任追究公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子將貫徹落實(shí)三重一大決策制度作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容,堅(jiān)持帶頭執(zhí)行,從不擅自改變決策,并加強(qiáng)對(duì)基層單位落實(shí)情況的監(jiān)視、指導(dǎo),確保有效實(shí)施。(一)強(qiáng)化組織保障。公司三重一大決策制度在實(shí)施進(jìn)程中,堅(jiān)持由黨委同一領(lǐng)導(dǎo),紀(jì)委組織調(diào)和,為三重一大集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障。公司黨委把三重一大集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項(xiàng)根本性制度,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,有效地避免了在重大題目的研究決策上個(gè)人說了算的現(xiàn)象。(二)嚴(yán)格監(jiān)視檢查。在基層單位業(yè)績考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查中,公司黨委把是不是認(rèn)真執(zhí)行三重一大制度作為對(duì)班子及成員考核的一項(xiàng)重要根據(jù),納進(jìn)考核體系,增進(jìn)了三重一大決策制度的貫徹落實(shí)。(三)接受群眾監(jiān)視。公司設(shè)置了舉報(bào)郵箱和電話,并建立了信訪舉報(bào)記錄。所有新任職干部面向公司干部職工進(jìn)行公示,接收群眾監(jiān)視等,確保公司三重一大行為置于黨內(nèi)監(jiān)視、群眾監(jiān)視、***監(jiān)視當(dāng)中。五、加以改進(jìn),狠抓總結(jié)進(jìn)步通過本次自查活動(dòng),公司廣大干部職工對(duì)三重一大決策制度執(zhí)行情況是認(rèn)可的,但也存在著一些題目,如:三重一大事項(xiàng)的主要內(nèi)容的確定還有待進(jìn)一步的科學(xué)規(guī)范。執(zhí)行三重一大制度進(jìn)程中,群眾的監(jiān)視方式和監(jiān)視力度還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等。今后工作中,公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度,自覺接受上級(jí)紀(jì)委的監(jiān)視和指導(dǎo)、自覺接受干部職工的監(jiān)視和審查、加強(qiáng)對(duì)基層單位執(zhí)行情況的監(jiān)視和檢查,逐漸健全和完善公司落實(shí)三重一大決策制度實(shí)施辦法及配套相干規(guī)定,扎實(shí)推動(dòng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作有效展開。/ 12 / 12 / 12第四篇:三重一大自查報(bào)告三重一大自查報(bào)告1根據(jù)縣紀(jì)委文件精神,我鄉(xiāng)認(rèn)真開展了此項(xiàng)工作,現(xiàn)將我鄉(xiāng)開展的“三重一大”貫徹落實(shí)自查情景報(bào)告如下:一、執(zhí)行“三重一大”情景(一)我鄉(xiāng)黨委政府高度重視,嚴(yán)格遵守民主集中制原則,嚴(yán)格議事規(guī)則和決策程序,充分發(fā)揮團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)的核心作用,規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)班子要認(rèn)真落實(shí)團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。凡屬重大事項(xiàng)決策,重要干部任免、重要項(xiàng)目和大額度資金的使用必須按照?qǐng)F(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則,由團(tuán)體討論作出決定。全年共召開黨委會(huì)15次,研究干部任免1次,重要事項(xiàng)15次,沒有出現(xiàn)個(gè)人說了算的現(xiàn)象。(二)堅(jiān)持重大決策問題集中討論,民主決策,規(guī)定凡重大事項(xiàng)、重大問題、人事決策、工程立項(xiàng)目等都必須經(jīng)團(tuán)體討論,民主決策。如地質(zhì)災(zāi)害建房、計(jì)生整治等項(xiàng)目推進(jìn)工作等事項(xiàng)上均經(jīng)過鄉(xiāng)黨委多次研究、討論、民主決策。鄉(xiāng)敬老院老人宿舍招投標(biāo)在縣招投標(biāo)中心進(jìn)行的。(三)堅(jiān)持重要干部任免團(tuán)體討論,民主決策,紀(jì)委監(jiān)督制度。20xx年我鄉(xiāng)擬提拔干部,在上級(jí)部門的指導(dǎo)下進(jìn)行了認(rèn)真調(diào)查。事前,對(duì)所有新任干部的德、能、勤、績、廉進(jìn)行了細(xì)致的考察和綜合評(píng)價(jià)并廣泛聽取了各方意見。新上任的干部,克勤克儉,兢兢業(yè)業(yè),迅速適應(yīng)了自我的崗位,為我鄉(xiāng)的工作作出了新的貢獻(xiàn)。(四)加強(qiáng)制度建設(shè),堅(jiān)持大額度資金使用情景團(tuán)體討論,民主決策。認(rèn)真落實(shí)四大紀(jì)律八項(xiàng)要求,堅(jiān)決執(zhí)行重特大事項(xiàng)報(bào)告職責(zé)追究等項(xiàng)目工作制度,針對(duì)抗震救災(zāi)的39。工作實(shí)際完善《XX鄉(xiāng)機(jī)關(guān)管理制度》,強(qiáng)化機(jī)關(guān)日常管理工作。新制定并執(zhí)行了《督查通報(bào)制度》便于監(jiān)督。堅(jiān)持“四公開”,即公開工作職責(zé)、辦事程序、工作人員照片、監(jiān)督電話。20xx年至今我鄉(xiāng)大額度資金使用情景嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度和工程項(xiàng)目招投標(biāo)制度。機(jī)關(guān)采購由鄉(xiāng)財(cái)政所統(tǒng)一審核,大宗采購必須由鄉(xiāng)黨委會(huì)議經(jīng)過決定,非建設(shè)性項(xiàng)目投資20xx元以上的資金支出都要經(jīng)團(tuán)體討論。二、存在的問題各項(xiàng)制度有待完善。報(bào)告制度還需加強(qiáng)。檔案的整理還需加強(qiáng).三、下一步工作安排提高認(rèn)識(shí),統(tǒng)一思想,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則,進(jìn)一步促進(jìn)“三重一大”制度在我鄉(xiāng)的貫徹落實(shí)。完善各項(xiàng)制度,保證“三重一大”事項(xiàng)的制度化、規(guī)范化。強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制。三重一大自查報(bào)告2三重一大執(zhí)行情況自查報(bào)告根據(jù)縣紀(jì)委《關(guān)于對(duì)貫徹執(zhí)行“三重一大”集體決策制度進(jìn)行檢查的通知》xx文件要求,我局高度重視,認(rèn)真開展自查自糾,現(xiàn)將主要情況報(bào)告如下:一、“三重一大”制度的39。建立情況已經(jīng)建立了局“三重一大”集體決策制度;制度規(guī)定的決策范圍、事項(xiàng)和權(quán)限 (包括資金額度)界定恰當(dāng)和清楚;決策程序規(guī)范,明確了決策方式;決策責(zé)任落實(shí)到人;制度便于操作;制度不存在重大遺漏。二、“三重一大”制度的執(zhí)行情況按照《xx縣黨政正職“六個(gè)不直接分管”和末位表態(tài)制度(試行)》對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)分工進(jìn)行了調(diào)整,人事、財(cái)務(wù)、重點(diǎn)工程、辦公用品類采購、行政審批、行政執(zhí)法工作,以上六項(xiàng)工作均明確了副職領(lǐng)導(dǎo)分管。決策時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“六個(gè)不直接分管”和末位表態(tài)制度,充分發(fā)揚(yáng)民主,按規(guī)定程序和方式形成決策;決策過程有記錄;決策沒出現(xiàn)重大失誤,有決策后評(píng)價(jià)制度及糾錯(cuò)機(jī)制;一貫堅(jiān)持,并規(guī)范操作執(zhí)行“三重一大”制度。三、“三重一大”制度的監(jiān)督情況制度有相關(guān)的監(jiān)督規(guī)定;監(jiān)督過程能保證有效制約;監(jiān)督結(jié)果能落實(shí)責(zé)任追究。四、存在的問題“三重一大”基礎(chǔ)資料的整理不及時(shí)、不夠規(guī)范五、整改措施對(duì)“三重一大”的文件資料要及時(shí)分門別類進(jìn)行整理、編號(hào)、并列出目錄清單及歸檔。三重一大自查報(bào)告3根據(jù)《關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》要求,公司黨委、紀(jì)委對(duì)此項(xiàng)工作高度重視,精心部署,對(duì)公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況,按照檢查提綱組織專人進(jìn)行對(duì)照檢查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:一、高度重視,狠抓組織領(lǐng)導(dǎo)接到文件后,公司黨委、紀(jì)委高度重視,立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會(huì)議等形式進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并對(duì)公司“三重一大”自查工作進(jìn)行了安排部署。(一)強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)。公司成立了紀(jì)委書記任組長,公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人任成員的“三重一大”決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由紀(jì)檢監(jiān)察辦公室人員組成,負(fù)責(zé)組織公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查活動(dòng),并就相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行督促指導(dǎo)。(二)強(qiáng)化協(xié)調(diào)督導(dǎo)。在公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一安排下,公司召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調(diào)會(huì)部署開展自查工作。辦公室成員多次赴有關(guān)職能部門、基層單位進(jìn)行調(diào)研檢查和了解情況,通過深入細(xì)致地自查摸底,全面、準(zhǔn)確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實(shí)情況。(三)強(qiáng)化措施落實(shí)。為切實(shí)將公司建章立制工作提高到一個(gè)新的高度,公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室將根據(jù)自查摸底的情況,特別是針對(duì)查找出的問題和不足,組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實(shí)際,繼續(xù)完善公司 “三重一大”決策制度實(shí)施辦法,構(gòu)建長效機(jī)制。二、全面梳理,狠抓制度建設(shè)結(jié)合自查情況來看,我公司已于20xx年制定了《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》,明確了xx項(xiàng)重大決策事項(xiàng)、xx項(xiàng)重要人事任免事項(xiàng)和7項(xiàng)重大項(xiàng)目安排事項(xiàng),在大額度資金使用方面明確了無論金額大小都要按公司有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù),并進(jìn)一步明確了xx項(xiàng)界定。公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法頒布后,為了便于操作、實(shí)施,公司還于20xx年印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相關(guān)配套制度,逐步形成了“三重一大”決策制度體系,收到了良好的效果。(一)重大事項(xiàng)決策方面。圍繞著公司重大經(jīng)營管理,具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大問題、重大項(xiàng)目科學(xué)決策等事項(xiàng),制定了公司《投資管理實(shí)施細(xì)則》、《中長期發(fā)展規(guī)劃管理辦法》、《項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》等相關(guān)制度。(二)重要干部任免方面。從建立科學(xué)規(guī)范的干部管理機(jī)制角度出發(fā),制定、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T招聘管理指導(dǎo)意見》等多項(xiàng)規(guī)章制度。(三)重要項(xiàng)目安排方面。根據(jù)公司近年來承擔(dān)的各類倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的要求,為進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督招投標(biāo)行為,加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的39。管理,相繼制定了《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》、《工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》、《集中采購工作辦法》等。(四)大額度資金使用方面。從確保公司資金使用安全和規(guī)范的角度出發(fā),制定了《資金管理辦法》、《應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法》等管理制度。三、嚴(yán)格執(zhí)行,狠抓貫徹落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題,能夠嚴(yán)格按照決策程序、決策方式,議事規(guī)則,通過經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等,在充分發(fā)揚(yáng)民主,充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行集體決策。對(duì)涉及職工群眾切實(shí)利益的重大問題決策,都做到了提交職代會(huì)討論通過或征求工會(huì)意見。對(duì)研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責(zé)任明確的原則,抓好落實(shí)。20xx至今,公司共召開經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、專題項(xiàng)目分析會(huì)等xx余次。(一)重大事項(xiàng)決策方面。公司所有投資項(xiàng)目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進(jìn)行管理。在編制公司發(fā)展規(guī)劃、框架投資計(jì)劃等項(xiàng)目上均在開展了可行性研究并獲得批準(zhǔn)后,按程序報(bào)批獲得了國家主管部門核準(zhǔn)批復(fù),相關(guān)過程記錄和存檔資料完備。(二)重要干部任免方面。公司嚴(yán)格遵照中組部《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及總公司相關(guān)制度要求,建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅(jiān)持工作原則、嚴(yán)格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律,選拔過程堅(jiān)持集體決策和加強(qiáng)監(jiān)督檢查,確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行。20xx年以來組織完成重大人事任免事項(xiàng)xx人次,選拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。(三)重要項(xiàng)目安排方面。公司所有已建工程項(xiàng)目管理工作都嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。招標(biāo)工作實(shí)行分級(jí)管理的原則,健全招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu),明確招標(biāo)管理權(quán)限,嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)制度,充分利用物資采購中心的招標(biāo)平臺(tái)組織進(jìn)行。物資采購上實(shí)行一類物資集中,二類物資監(jiān)督,三類物資備案的方式組織進(jìn)行,并分級(jí)管理,分類指導(dǎo),統(tǒng)分結(jié)合。通過這些方式,達(dá)到了規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)模采購、規(guī)范運(yùn)作、保證質(zhì)量、降低成本的目標(biāo)。(四)大額度資金使用方面。境內(nèi)資金方面,嚴(yán)格按照總公司“資金收支兩條線”管理辦法進(jìn)行集中管理。境外資金方面,遵照公司要求由xx公司通過xx銀行、xx銀行實(shí)行資金收支兩條線管理。對(duì)境內(nèi)、外非指定銀行賬戶實(shí)行限額管理,其中境內(nèi)戶口每日余額不超過xx萬元,境外戶口每日余額不xx萬美元。對(duì)于重大項(xiàng)目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào)動(dòng)方面,均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟?,?yán)格按照授權(quán)管理制度執(zhí)行。通過合理、有效的利用資金,控制風(fēng)險(xiǎn),保證“大額度資金使用”決策的科學(xué)化、規(guī)范化。(五)大力加強(qiáng)“三重一大”風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大” 決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度流程,建立健全聯(lián)合監(jiān)督檢查體制機(jī)制,公司風(fēng)險(xiǎn)控制、人力資源及紀(jì)檢監(jiān)察等部門依據(jù)相關(guān)監(jiān)督規(guī)定,通過領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會(huì)、黨風(fēng)廉政建設(shè)問卷調(diào)查、干部考核、專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)等多種方式,對(duì)“
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