家政服務有限公司規(guī)章制度(編輯修改稿)
2024-10-13 10:12 本頁面
【文章內容簡介】 使用性，經領物人確認數(shù)量、零配件無誤后，填寫出庫單后方可出庫。調撥各部門的物資，由保管開具三聯(lián)出庫單，經該部門確認簽字后，一聯(lián)留該部門，送財務一份，一份保管留存?zhèn)洳?。公司對客戶的監(jiān)控模擬實驗器材須經公司總經理同意簽字，實驗實施者簽字，方可發(fā)放器材。實驗完畢實驗實施者及時將器材歸還庫房，否則視為私自竊取公司財物，按照有關規(guī)定處理；庫管員及時督促收回器材，否則視為失職，按照有關規(guī)定處理。月庫存各部門必須自檢，月底經部門經理確認后，匯總上報公司財務。做到先到貨先發(fā)售，保管和發(fā)售不當造成的損失，由各部門經理與保管員共同賠償。每月庫存，做到帳物相符，如有差異及時向公司匯報，寫出書面理由書，分清責任，由責任方承擔責任。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。（九）費用支出管理制度電話費用本管理制度包括辦公固定電話、移動電話等應由公司承擔的電話費用部分。各部門電話（固定電話）費用月最高不能超過以下標準： 行政部：120元市場部：300元總經理辦：360元財務部：120元辦公電話由各部門統(tǒng)一管理，嚴禁員工公話私用。違犯者，查明后按話費發(fā)生額的5倍罰款。手機話費按以下標準限額執(zhí)行：總經理：600元/月；副總經理：300元/月；業(yè)務部門經理 500元/月；總經理助理、行政部經理：200元/月。對必須由公司承擔的話費的特殊崗位員工標準由總經理與本部門經理制定。部門電話費用按月交納，憑票核報；移動電話費用由個人交納（公司不借支）按月憑票如實報銷，全年總額控制，超支不報，節(jié)余轉下年使用。傳真件由各部門負責人簽字后，由行政部代發(fā)，并按月各部門承擔傳真費用。報銷電話費由部門經理簽字后，經總經理或其授權人簽字報銷，會計對個人報銷費用額設備查簿登記，對累計報銷額達到本人全年限 額及時通知本人并停止報銷。差旅費用：差旅費實行限額控制辦法，出差補助實行定額標準計發(fā)。（1）省內（不含西安市區(qū)）當天往返每人每天補助10元，不能往返的18元。（2）省外每人每天補助30元（含往返路途）。（3）應邀參加有關會議期間，按會議通知交納會議費后，出差補助按上述標準減半執(zhí)行。（4）市內公交車費，實報實銷；市內出租車費，員工事先征的部門經理同意報總經理審批按 90％報銷。（5）出差除總經理乘坐飛機或火車軟臥外，公司員工特殊情況經總經理審批后方可乘坐，對先斬后奏乘坐者只報銷30%，其它部分自理。（6）除自帶車輛不報交通費外，其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車票據(jù)實核報。（7）員工出差住宿費：①各省會城市出差住宿每人每天不超過100元；其它城市每人每天不超過80元。單人出差或出差中單個員工住宿在各省會城市不超過150元，其它城市不超過120元?？偨浝砑捌潆S行人員住宿憑票據(jù)實報支。②凡超過住宿標準的必須事前申述理由征的總經理同意方可據(jù)實核報，負則超支部分自理。（8）報銷差旅費必須憑真實有效的票據(jù)如住宿發(fā)票、火車票等，按規(guī)定填寫差旅費報銷單。弄虛作假者，拒絕報銷。（9）報銷時由部門負責人按派差要求審核簽字認可，經會計按規(guī)定 復核確認后，報總經理或其授權人審批簽字報銷。出差員工予借差費須在返回一周按規(guī)定清理借款，負則從次月扣罰本人5%工資，從工資中扣還借款。業(yè)務招待費（1）招待標準： ① 招待與公司有密切聯(lián)系廠商、客商每人次不超過40元。招待與公司有密切聯(lián)系的經銷商每人次不超過30元。② 招待與公司經營管理有密切關系的單位來客如銀行、稅務、工商、質檢等部門的人員，依照實際需要按每次不高于300元標準執(zhí)行。③ 其它臨時來客，按每人次不高于20元標準執(zhí)行。④ 重大事項招待，由總經理在每次1000元范圍內掌握批準后執(zhí)行。（2）業(yè)務招待費的審批① 招待來客前填寫招待費開支計劃單，列明招待日期、招待對象、人數(shù)、事由、計劃金額、支付方式等，由部門經理或總經理簽字方可招待。外地招待應事前電話征得總經理同意方可招待。② 招待費用報銷時應填寫費用報銷單，要求內容真實，手續(xù)完備，附件和規(guī)（招待計劃單、菜單），經辦人在每張附件簽字。③ 招待費由總經理或其授權審批人審批后方可報銷。審批人應按事前批準的開支計劃單審核簽字，無事前計劃或通知的不予報銷，超支部分不予報銷。各部門負責人對本部們招 待費的合理性、真實性負責，并在報銷單上簽字確認。④ %；總經理、%。對超出限額的部門，年終從其獎勵和獎金中扣回。（3）向客人贈送實物、禮品等，須部門經理同意報請總經理同意后方可實施，報銷時總經理直接審批。員工工資支出：公司實行先勞動后發(fā)工資的辦法，員工工資按月發(fā)放，每月30日為發(fā)放日。崗位工資按月考核，按月發(fā)放；獎勵工資，季度考核予兌現(xiàn)，年終總算帳，多退少補。（十）公司審計與檢查制度公司定期或不定期的對各部門運做、管理活動進行檢查，對其貨物發(fā)售、資金運行，回收情況進行審計、檢查。各部門負責人在自己權限范圍內，應開展經常性的自查和互查。各部門負責人對所屬員工的工作進行經常性的督促和檢查。各部門的負責人對本部門發(fā)現(xiàn)的問題要及時進行糾正和堵漏并上報公司行政部。、在檢查審計中發(fā)現(xiàn)的問題和人員，視性質和情節(jié)追究當事人或部門經理責任。各部門對公司的審計工作檢查必須如實提供完整的資料和資料，不得弄虛作假，不積極 配合審計工作困難，視情節(jié)追究當事人和經理的責任。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。第二篇：寧夏小林家政服務有限公司先進事跡（精選）
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