倉管操作流程說明書(編輯修改稿)
2024-10-11 07:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單要求，進(jìn)行倉庫備貨，確保訂單數(shù)與實(shí)際裝貨完好無誤。管理日常的倉庫憑證及收、發(fā)貨單據(jù)。倉管崗位職責(zé)說明書5(包括外發(fā))操作、單據(jù)核對、登記賬薄。、卡、物差異并上報(bào)，按規(guī)定周期執(zhí)行實(shí)物盤點(diǎn)。，確保標(biāo)識清楚，物料整潔易尋，安全存儲。，提高庫容，隨時報(bào)告呆滯料。，確保搬運(yùn)、防護(hù)中的人身安全。倉管崗位職責(zé)說明書61..整理發(fā)貨清單、懂ERP系統(tǒng)過賬，并記錄發(fā)貨員配錯次數(shù)，可視化管理，找到問題解決問題【前一天缺貨的匯總】、集采到貨驗(yàn)收、抽檢、稱重等數(shù)據(jù)監(jiān)管，書寫文字要工整，交由主管打包歸類倉管崗位職責(zé)說明書7，物資的數(shù)據(jù)更新。，庫存控管，熟悉倉庫各項(xiàng)流程。，安全檢查消防，防盜以及設(shè)施維護(hù)等工作。第三篇：倉管流程（定稿）倉管工作及流程一、請購原材料：（1）由客服根據(jù)訂單填寫材料采購申請表，經(jīng)相關(guān)人員（客服主管、銷售員）審核后進(jìn)行采購。（2）由倉管根據(jù)倉庫余量填寫采購申請表適時補(bǔ)貨。輔助材料：（1）由生產(chǎn)、后道部根據(jù)需求填寫后道采購申請表，經(jīng)相關(guān)人員（后道主管、生產(chǎn)主管）審核后進(jìn)行采購。（2）由倉管根據(jù)倉庫余量填寫采購申請表適時補(bǔ)充。二、驗(yàn)收入庫原材料入庫步驟：（1）倉管員核對采購申請單與送貨單，進(jìn)行物料清點(diǎn)；（2）驗(yàn)收出現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行退換貨；（3）驗(yàn)收合格貨物放入倉庫指定位置；（4）每件入庫商品張貼標(biāo)簽，并注明供應(yīng)商、材料名稱、規(guī)格、入庫時間；（5）入庫后通知申請人材料已送達(dá)；（6）入庫后填寫入庫單，并記行電子檔錄入。輔助材料入庫步驟：（1）倉管員核對采購申請單及送貨單（收據(jù)）進(jìn)行物料清點(diǎn)；（2）商品分類存放指定位置；（3）電子檔錄入。客戶來料：（1）亞克力來料由客服負(fù)責(zé)清點(diǎn)，成品出庫；（2）批量卷材由倉管進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)錄，表格寫明客戶名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并存放指定位置后將表格交至相關(guān)客服，詳見附件六。三、出庫倉管員對倉庫所有貨物負(fù)保管之責(zé)，貨物按類擺放整齊；白班領(lǐng)料者至倉管處登記領(lǐng)料；晚班由主管負(fù)責(zé)登記次日與倉管進(jìn)行交接；客戶來料由生產(chǎn)部人員自行記錄使用情況表；四、盤點(diǎn)倉管每日上午與晚班主管進(jìn)行交接，確認(rèn)當(dāng)日材料庫存，并及時錄入電子檔；每月25號進(jìn)行材料盤點(diǎn)，并登記電子檔，次月1號前將盤點(diǎn)表交出納入賬。第四篇：倉管說明書（共）倉管員崗位說明書一、基本概況 崗位名稱 倉管員 崗位編號 所屬部門 倉庫 直屬上級 倉庫主管 任職人員直接管理人數(shù) 直接下屬 所管轄部門人員 間接下屬 晉升方向 倉庫組長 輪轉(zhuǎn)崗位 倉管員二、職位概要：物料的擺放、標(biāo)識工作，倉庫物料退料的整理，不良物料的隔離，入倉物料的數(shù)量核對，物料卡的進(jìn)出記錄，物料欠數(shù)申報(bào)，物料備料工作，物料退料、換料的檢驗(yàn)，物料的安全防護(hù)，倉庫衛(wèi)生打掃，協(xié)助倉庫主管進(jìn)行盤點(diǎn)。三、工作內(nèi)容：全面負(fù)責(zé)倉庫物料管理工作及倉庫日常管理的各項(xiàng)工作，是公司物料損耗控制的直接責(zé)任人。認(rèn)真做好材料的入庫驗(yàn)收工作。按倉庫管理辦法入庫流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作材料入倉時檢查是否在明確標(biāo)識并附外購商品入庫單，對物料的型號/規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行仔
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