審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(設(shè)備)1五篇(編輯修改稿)
2024-10-10 20:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)濟(jì)效益。（三）、查《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，2011年3月12日原料車間英田農(nóng)用車的報(bào)廢材料，《報(bào)廢審批表》上沒(méi)寫明年度；表格內(nèi)容中設(shè)備使用年限，竟寫的是設(shè)備編號(hào)；《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》上的規(guī)格型號(hào)與報(bào)總部審批的《報(bào)廢審批表》上 大連欣潤(rùn)華建材有限公司 的不一致。一份材料出現(xiàn)多次錯(cuò)誤。（四）特種車輛維修方面：目前為止，部門沒(méi)有完全按照管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定流程對(duì)問(wèn)題車輛進(jìn)行維修，關(guān)于公司特種車輛維修相關(guān)工作在管理上存在短腿。（責(zé)任心不強(qiáng)）建議：不管特種車輛是外包還是內(nèi)修，合同是中止還是繼續(xù)，都該嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行，部門應(yīng)切實(shí)履行各級(jí)人員的職責(zé)。查《特種設(shè)備檢定總臺(tái)帳》，設(shè)備名稱竟寫為：免費(fèi)內(nèi)部檢測(cè)報(bào)告、工業(yè)鍋爐內(nèi)部檢測(cè)報(bào)告、鍋爐安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告。（嚴(yán)重缺乏責(zé)任心）現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法提供2011年4月28日對(duì)德利電梯的年度檢定報(bào)告。電梯上次檢定時(shí)間為2009年4月28日，有效期至2010年4月28日，實(shí)際至今未完成檢定。查《2011年度特種設(shè)備檢定計(jì)劃臺(tái)帳》，沒(méi)有對(duì)壓力容器的檢定計(jì)劃。液氨儲(chǔ)罐至今未進(jìn)行檢驗(yàn)。（五）設(shè)備例會(huì)：部門沒(méi)有提供4月份召開設(shè)備例會(huì)相關(guān)材料；部門也無(wú)法提供4月份對(duì)全公司設(shè)備總體運(yùn)行狀況、設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)、大中修計(jì)劃執(zhí)行率、設(shè)備故障問(wèn)題總結(jié)等方面的材料。二、項(xiàng)目及合同管理部門項(xiàng)目施工員應(yīng)每天對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)施工安全、過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題、中間驗(yàn)收、安全隱患、對(duì)相關(guān)方施加影響等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，但現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)能提供相關(guān)書面材料。建議：部門項(xiàng)目施工員應(yīng)嚴(yán)格履行自身職責(zé)職能，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目方面工作內(nèi)容的跟蹤監(jiān)督應(yīng)形成書面的工作臺(tái)帳或記錄。項(xiàng)目合同管理方面：（1）、查2011年5月12日與顧德防腐工程有限公司順德分公司簽訂的制作安裝助燃風(fēng)管路事宜合同：?jiǎn)栴}一：合同簽訂工期是5月7日至5月21日，工期總?cè)諝v天數(shù)為15天，大連欣潤(rùn)華建材有限公司但至審計(jì)日止（5月25日）工期仍沒(méi)結(jié)束；問(wèn)題二：已蓋章生效的合同文本，第十五條款：合同簽訂時(shí)間沒(méi)寫全，日期為
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