審計報告征求意見書(設(shè)備)1五篇(編輯修改稿)
2025-10-10 20:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)濟效益。（三）、查《設(shè)備報廢申請表》，2011年3月12日原料車間英田農(nóng)用車的報廢材料，《報廢審批表》上沒寫明年度；表格內(nèi)容中設(shè)備使用年限，竟寫的是設(shè)備編號；《設(shè)備報廢申請表》上的規(guī)格型號與報總部審批的《報廢審批表》上 大連欣潤華建材有限公司 的不一致。一份材料出現(xiàn)多次錯誤。（四）特種車輛維修方面：目前為止，部門沒有完全按照管理標準規(guī)定流程對問題車輛進行維修，關(guān)于公司特種車輛維修相關(guān)工作在管理上存在短腿。（責任心不強）建議：不管特種車輛是外包還是內(nèi)修，合同是中止還是繼續(xù)，都該嚴格按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行，部門應(yīng)切實履行各級人員的職責。查《特種設(shè)備檢定總臺帳》，設(shè)備名稱竟寫為：免費內(nèi)部檢測報告、工業(yè)鍋爐內(nèi)部檢測報告、鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告。（嚴重缺乏責任心）現(xiàn)場無法提供2011年4月28日對德利電梯的年度檢定報告。電梯上次檢定時間為2009年4月28日，有效期至2010年4月28日，實際至今未完成檢定。查《2011年度特種設(shè)備檢定計劃臺帳》，沒有對壓力容器的檢定計劃。液氨儲罐至今未進行檢驗。（五）設(shè)備例會：部門沒有提供4月份召開設(shè)備例會相關(guān)材料；部門也無法提供4月份對全公司設(shè)備總體運行狀況、設(shè)備完好率統(tǒng)計、大中修計劃執(zhí)行率、設(shè)備故障問題總結(jié)等方面的材料。二、項目及合同管理部門項目施工員應(yīng)每天對在建項目進度、現(xiàn)場施工安全、過程質(zhì)量問題、中間驗收、安全隱患、對相關(guān)方施加影響等相關(guān)內(nèi)容進行跟蹤監(jiān)督，但現(xiàn)場沒能提供相關(guān)書面材料。建議：部門項目施工員應(yīng)嚴格履行自身職責職能，同時對項目方面工作內(nèi)容的跟蹤監(jiān)督應(yīng)形成書面的工作臺帳或記錄。項目合同管理方面：（1）、查2011年5月12日與顧德防腐工程有限公司順德分公司簽訂的制作安裝助燃風管路事宜合同：問題一：合同簽訂工期是5月7日至5月21日，工期總?cè)諝v天數(shù)為15天，大連欣潤華建材有限公司但至審計日止（5月25日）工期仍沒結(jié)束；問題二：已蓋章生效的合同文本，第十五條款：合同簽訂時間沒寫全，日期為
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