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正文內(nèi)容

審計(jì)局20xx年內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)工作總結(jié)(編輯修改稿)

2025-10-10 20:19 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,1篇獲二等獎,2篇獲三等獎,6篇獲優(yōu)秀獎。在審計(jì)網(wǎng)站開設(shè)內(nèi)審窗口,創(chuàng)設(shè)學(xué)術(shù)交流平臺。全市有10多篇內(nèi)審信息文章被上級有關(guān)部門和刊物采用,其中審計(jì)署采用2篇、《內(nèi)部審計(jì)》采用2篇。省廳科研所所長、主編,會長、校副處長等領(lǐng)導(dǎo)來調(diào)研指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作。9月份組織相關(guān)人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門調(diào)研內(nèi)部審計(jì)工作,完成全市內(nèi)部審計(jì)工作調(diào)研報(bào)告,向市委市政府專題報(bào)告,爭取出臺加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見。3.拓寬內(nèi)審領(lǐng)域。按照內(nèi)審工作要為新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)的工作要求,將鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)作為今年的特色和重點(diǎn)工作來抓,大膽探索農(nóng)村內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容、方式和方法,認(rèn)真總結(jié)農(nóng)村內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村科學(xué)管理水平。在我市召開的市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)交流會上,農(nóng)村審計(jì)中心和長樂鎮(zhèn)作了典型發(fā)言。完成了村級會計(jì)委托代理制的實(shí)踐與探索、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展之問題與對策等文章。同時,在單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、績效審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)等方面加大探索力度,不斷拓寬內(nèi)審領(lǐng)域。市衛(wèi)生局結(jié)合衛(wèi)生行業(yè)管理職能,對xx新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,全面審計(jì)調(diào)查了市新型合作醫(yī)療辦公室對農(nóng)村合作醫(yī)療政策執(zhí)行與實(shí)施情況和基金籌集、報(bào)銷支付及內(nèi)控制度等情況,同時又抽查部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)合醫(yī)辦。通過審計(jì)調(diào)發(fā)現(xiàn)合作醫(yī)療基金的籌集標(biāo)準(zhǔn)過低,基金結(jié)余少,抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱等問題。該局向市政府作了專題匯報(bào)并提出了建議,引起了市領(lǐng)導(dǎo)的重視,分管副市長作出了批示,市政府出臺了《市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度實(shí)施辦法》,將原年人均43元籌集標(biāo)準(zhǔn),提高到人均100元,對基金管理、報(bào)銷范圍和標(biāo)準(zhǔn)、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等方面作出了更嚴(yán)格的要求。市合醫(yī)辦認(rèn)真落實(shí)審計(jì)建議,對未到位資金積極催繳,修訂或制訂了《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診費(fèi)用報(bào)銷制度》、《備用金報(bào)銷管理辦法》等管理制度,取得了較好效果。三、創(chuàng)新載體,加大內(nèi)部審計(jì)管理力度1.加強(qiáng)組織管理。按照“服務(wù)立會、服務(wù)興會”的指導(dǎo)方針,籌備成立市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會,4月3日,到審計(jì)局考察學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)工作,8月16日,到觀摩內(nèi)部審計(jì)協(xié)會成立大會。10月16日,到審計(jì)局考察學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)工作。11月組織內(nèi)審人員到進(jìn)行了考察學(xué)習(xí)。俞越江局長就成立內(nèi)審協(xié)會專門向市長作了專題匯報(bào),得到市長的充分肯定和支持。目前,協(xié)會籌備工作已基本到位,市民政局作出《關(guān)于準(zhǔn)予市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會注冊登記的批復(fù)》(民事xx年]39號),全市申請入會的團(tuán)體會員有51家,個人會員有113人。2.加強(qiáng)質(zhì)量管理。重視內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)工作,編制一張內(nèi)審業(yè)務(wù)流程表,制作一張內(nèi)審準(zhǔn)則光盤,匯集了36個內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定和準(zhǔn)則,15個有關(guān)部門制定的內(nèi)部審計(jì)規(guī)定和工作細(xì)則,下發(fā)到每一個內(nèi)部審計(jì)單位。組織開展內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行情況檢查,評選產(chǎn)生準(zhǔn)則貫徹執(zhí)行12個示范點(diǎn),2個市示范點(diǎn)。開展優(yōu)秀審計(jì)案例評選活動,認(rèn)真組織開展內(nèi)審項(xiàng)目評優(yōu)工作,加大內(nèi)審質(zhì)量指導(dǎo)力度。3個項(xiàng)目被評為xx市優(yōu)秀項(xiàng)目,其中農(nóng)村合作銀行抵質(zhì)押貸款真實(shí)性審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀項(xiàng)目二等獎。常務(wù)副市長就農(nóng)村合作銀行抵(質(zhì))貸款專項(xiàng)審計(jì)工作作出批示:“對抵押貸款的真實(shí)性和有效性組織專項(xiàng)審計(jì),是審計(jì)工作的創(chuàng)新和探索,對于提高金融資產(chǎn)的安全性和效益性具有十分重要的意義。希市內(nèi)相關(guān)銀行借鑒合作銀行的做法,落實(shí)工作措施,建立長效機(jī)制?!?.加強(qiáng)隊(duì)伍管理。建立內(nèi)部審計(jì)人才庫,健全內(nèi)審人員考核考評機(jī)制,推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)化建設(shè)。今年重點(diǎn)開展評選“十大內(nèi)部審計(jì)能手”和先進(jìn)集體活動,其中5家內(nèi)審單位被評為市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,評選產(chǎn)生了十大審計(jì)能手,2家內(nèi)審單位和2名內(nèi)審人員被推薦為市內(nèi)審先進(jìn)集體和先進(jìn)個人,1家內(nèi)審單位和1名內(nèi)審人員被推薦為省內(nèi)審先進(jìn)集體和先進(jìn)個人。創(chuàng)強(qiáng)爭優(yōu)活動極大地激發(fā)了內(nèi)審人員工作的積極性,發(fā)揮了典型的示范作用,促進(jìn)了全市內(nèi)審隊(duì)伍素質(zhì)的提高。第四篇:審計(jì)局審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)局審計(jì)工作總結(jié)我局在縣委縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,深入貫徹省市審計(jì)工作會議精神,緊扣圍繞縣委縣政府的中心工作,突出以財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為龍頭,以專項(xiàng)資金、政府投資審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),加大審計(jì)工作力度,不斷改進(jìn)方式方法,提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平,加強(qiáng)審計(jì)資源審核,充分發(fā)揮審計(jì)保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的免疫系統(tǒng)功能。為推我縣進(jìn)依法行政,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序和廉政建設(shè):服務(wù)中心工作等方面發(fā)揮了積極作用。一、審計(jì)工作項(xiàng)目完成情況截至11月底,共完成審計(jì)項(xiàng)目32個,占全年計(jì)劃任務(wù)34個的94%,其中省市項(xiàng)目11個,查出主要問題金額9292萬元,其中違規(guī)金額8349萬元。(其中罰沒金額6萬元,提出審計(jì)意見建議31條)。二、圍繞中心、服務(wù)大局,全力抓好各項(xiàng)審計(jì)工作(一)不斷深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,我局堅(jiān)持把財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)作為審計(jì)工作“永恒的問題”緊緊圍繞推進(jìn)預(yù)算管理制度的改革,促進(jìn)財(cái)政資金的規(guī)范管理,提高資金的使用和經(jīng)濟(jì)效益這一審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行審計(jì)。并延伸審計(jì)了住建局、教育局、國土局等單位,通過審計(jì)查出存在部分預(yù)算單位收入未按規(guī)定繳交;預(yù)算結(jié)構(gòu)不夠合理,部分專項(xiàng)撥付不夠及時;部分納稅單位未隨稅交入庫繳交滯納金,少繳土地使用稅等。在延伸審計(jì)中查出3個單位未嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的存在問題:如房管局在房產(chǎn)專項(xiàng)基金93530元未交問題;;?!笆罩蓷l線”,我局已分別作出上繳財(cái)政的審計(jì)決定,三個單位也已按審計(jì)決定執(zhí)行完畢。與此同時,深化稅收征管情況的審計(jì),我局以加大稅收征管力度,規(guī)范稅收保證應(yīng)收應(yīng)撥為目標(biāo)。對我縣地稅局20**稅收計(jì)劃和稅收征管情況進(jìn)行了就地審計(jì),查出稅收征管理上存在問題有:通過審計(jì),針對預(yù)算執(zhí)行中存在預(yù)算編制不夠完整,收入結(jié)構(gòu)不夠合理、財(cái)政支付能力不足等問題,我們提出了5條加強(qiáng)和改進(jìn)縣級預(yù)算管理的意見建議,并要求財(cái)政部門對審計(jì)查出的問題限期進(jìn)行糾正整改,以8月底前全部整改到位。并將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告和審計(jì)結(jié)果報(bào)告以期向縣政府和人大常委會提交了報(bào)告。同時受政府委托6月28日向人大常委作了報(bào)告和審議,并得到充分肯定和好的評價(jià)。(二)努力創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作今年來組織部門共委托22個,加上去年未審11個,共33個,至目前止已審12個,在審未結(jié)5個。在審計(jì)中,我們繼續(xù)探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任方式、方法,一是不斷拓寬審計(jì)內(nèi)容,二是廣泛征求意見,三是擴(kuò)大審計(jì)取證范圍,四是注重審計(jì)評價(jià),在對12個單位一把手離任審計(jì)中,主要查出招待費(fèi)超支、虛列支出、固定資產(chǎn)未入賬、損失浪費(fèi)等問題。,對查出問題提出了糾正和處理意見。(三)關(guān)注重點(diǎn)民生資金專項(xiàng)審計(jì)今年來共組織對扶貧濟(jì)困專項(xiàng)資金跟蹤、中小學(xué)校舍安全工程項(xiàng)目跟蹤、中央小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)工程項(xiàng)目、低產(chǎn)田改造、農(nóng)村低收入住房困難戶改造等8個單位的專項(xiàng)資金審計(jì)和調(diào)查。這些項(xiàng)目都是影響大、牽涉面廣、群眾知曉率高的項(xiàng)目,在審計(jì)中主要突出三個重點(diǎn):一是資金管理情況,二是資金使用情況,三是工程建設(shè)情況,在審計(jì)中堅(jiān)持以資金為主線,首先從財(cái)政部門入手,摸清各項(xiàng)資金的底數(shù)和流向,找出審計(jì)重點(diǎn),制定了詳細(xì)的審計(jì)實(shí)施方案;堅(jiān)持把查處問題與健全完善機(jī)制相結(jié)合,深刻分析產(chǎn)生的問題和原因,從標(biāo)本兼治的角度有針對性地提出審計(jì)意見和建議。通過對專項(xiàng)資金從撥付到使用全過程的監(jiān)督,進(jìn)一步規(guī)范了資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益。四是積極配合市局全市社保專項(xiàng)資金的審計(jì),為配合市局開展此項(xiàng)工作,確保如期完成任務(wù),我們做到精心組織、選派骨干、從人力、物力給予保障。通過加班加點(diǎn),保證了此項(xiàng)工作如期完成。(四)強(qiáng)化素質(zhì),注重隊(duì)伍自身建設(shè),夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) 一是以提升審計(jì)效能為重點(diǎn),抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。把“責(zé)任、忠誠、消廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神作為審計(jì)人員核心價(jià)值觀,把開展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項(xiàng)教育”作為提升隊(duì)伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn),為提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證,形成了思想同心,行動同步,事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風(fēng)建設(shè),嚴(yán)明工作紀(jì)律,全面提升行政效能。二是以提升審計(jì)機(jī)關(guān)公信力為核心,深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責(zé)任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系;層層簽訂廉政工作項(xiàng)目規(guī)定教育,注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來,加大對審計(jì)組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查,堅(jiān)持審前進(jìn)行廉政談話,審計(jì)加強(qiáng)廉政監(jiān)察,審后組織廉政回訪,不斷夯實(shí)了審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ),確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到了為民、務(wù)實(shí)、清廉。今年來按照上級要求全力做好各項(xiàng)工作,但在工作中還存一些不足。主要是:臨時審計(jì)項(xiàng)目多、人手少、任務(wù)重,帶來計(jì)劃性較差,審計(jì)機(jī)關(guān)被于應(yīng)付,影響審計(jì)質(zhì)量;審計(jì)人員知識結(jié)構(gòu)單一,缺少工程結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)人才,很難開展全方位審計(jì)工作;審計(jì)質(zhì)量和整體素質(zhì)仍需提高。三、明年工作計(jì)劃打算。明年我縣審計(jì)機(jī)關(guān)要全面貫徹落實(shí)十八大和省、市、縣黨代會議精神,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,緊緊圍繞縣委、縣政府“加快轉(zhuǎn)型升級,建設(shè)宜居XX縣”發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),在依法揭露和查處違法違規(guī)問題的同時,注重揭示和分析違規(guī)問題背后涉及到的體制性障礙、制度性缺陷和管理漏洞,提出審計(jì)意見和建議,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)增長,發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)完善國家治理中的“免疫系統(tǒng)”功能,切實(shí)當(dāng)好人民利益的守護(hù)者、市場經(jīng)濟(jì)秩序的維護(hù)者、公共財(cái)政的“衛(wèi)士”和源頭治腐的“尖兵”。(一)今年稅收收入征管情況審計(jì)。按市審計(jì)局統(tǒng)一布置和要求,重點(diǎn)關(guān)注我縣地稅部門組織收入預(yù)算執(zhí)行情況,著重分析今年稅收超收或減收的原因,關(guān)注稅收運(yùn)行特點(diǎn);關(guān)注《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展
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