審計報告征求意見書(新)[精選多篇](編輯修改稿)
2025-10-10 20:11 本頁面
【文章內容簡介】 備名稱，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、行政后勤系統(tǒng)的設備。但科室每天所巡檢的設備只是單純涵蓋生產(chǎn)系統(tǒng)的設備，并且臺帳所體現(xiàn)的只是每天對一個部門的設備進行巡檢。建議：設備科應切實發(fā)揮設備巡檢員的作用，對各部門、各科室設備運行狀況定期進行跟蹤檢查，完善巡檢記錄，對所要巡檢的設備進行分類：如需每天都要巡檢的，需一周檢一次的，需一個月檢一次等等，從而對全公司的設備運行隨時進行監(jiān)控，及早發(fā)現(xiàn)設備隱患，杜絕設備事故，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益。（三）、查《設備報廢申請表》，2011年3月12日原料車間英田農(nóng)用車的報廢材料，《報廢審批表》上沒寫明；表格內容中設備使用年限，竟寫的是設備編號；《設備報廢申請表》上的規(guī)格型號與報總部審批的《報廢審批表》上 大連欣潤華建材有限公司 的不一致。一份材料出現(xiàn)多次錯誤。（四）特種車輛維修方面：目前為止，部門沒有完全按照管理標準規(guī)定流程對問題車輛進行維修，關于公司特種車輛維修相關工作在管理上存在短腿。（責任心不強）建議：不管特種車輛是外包還是內修，合同是中止還是繼續(xù)，都該嚴格按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行，部門應切實履行各級人員的職責。查《特種設備檢定總臺帳》，設備名稱竟寫為：免費內部檢測報告、工業(yè)鍋爐內部檢測報告、鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告。（嚴重缺乏責任心）現(xiàn)場無法提供2011年4月28日對德利電梯的檢定報告。電梯上次檢定時間為2009年4月28日，有效期至2010年4月28日，實際至今未完成檢定。查《2011特種設備檢定計劃臺帳》，沒有對壓力容器的檢定計劃。液氨儲罐至今未進行檢驗。（五）設備例會：部門沒有提供4月份召開設備例會相關材料；部門也無法提供4月份對全公司設備總體運行狀況、設備完好率統(tǒng)計、大中修計劃執(zhí)行率、設備故障問題總結等方面的材料。二、項目及合同管理部門項目施工員應每天對在建項目進度、現(xiàn)場施工安全、過程質量問題、中間驗收、安全隱患、對相關方施加影響等相關內容進行跟蹤監(jiān)督，但現(xiàn)場沒能提供相關書面材料。建議：部門項目施工員應嚴格履行自身職責職
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