差旅費開支管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-10 19:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、海上補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天130元。新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天120元，上井補助每人每天100元。機關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助。新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。（八）其它費用過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計劃財務(wù)科審核報銷（出差過路過橋費應(yīng)隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷）。在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。第四條 審批權(quán)限工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經(jīng)各單位（科室）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)；科室負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)。工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位（科室）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交計劃財務(wù)科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單（文件），外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進修的附外出學(xué)習(xí)證明。第五條 報銷規(guī)定工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費用由自己墊付，計劃財務(wù)科不辦理借款手續(xù)；工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應(yīng)填寫清楚、完整；住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷；對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷；出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人員個人負(fù)擔(dān)；每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報銷。不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員（不分職級）可入住超過本人級別標(biāo)準(zhǔn)房間，但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。隨行人員報銷時，超標(biāo)住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車（船）費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分費用自理。第六條 各級工作人員應(yīng)以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務(wù)科一律不予報銷。第七條 本規(guī)定由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋，自下文之日起執(zhí)行。第四篇：企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定文章標(biāo)題：企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定主題內(nèi)容與適用范圍為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學(xué)、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差申請與報銷程序，根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。2．差旅費定義：是指因公批準(zhǔn)到南昌地區(qū)以外地區(qū)工作所需的住宿費、交通費、伙食補助費等。：在途天數(shù)=出差天數(shù)住宿天數(shù)：指住宿費發(fā)票列示的天數(shù)，或定額發(fā)票折算的天數(shù)。=在途天數(shù) 住宿天數(shù)（即出發(fā)日到返回出發(fā)地的日歷天數(shù)）出差人員準(zhǔn)備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應(yīng)去的地方、單位和預(yù)計天數(shù)。一般工作人員出差，由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。附件：出差申請單出差人單位職稱出差地點預(yù)計起訖日期出差事由主管負(fù)責(zé)人審核班組負(fù)責(zé)人審核員工出差借支差旅費，必須持負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內(nèi)容認(rèn)真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借款手續(xù)，《出差申請單》將作為出差后的報銷依據(jù)。、審核、結(jié)算手續(xù)員工出差返回后，必須在一周內(nèi)將出差期間的相關(guān)發(fā)票、車票等單據(jù)按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關(guān)負(fù)責(zé)人檢查初審后，報主管領(lǐng)導(dǎo)簽字向財務(wù)申請報銷、結(jié)算。結(jié)算后多借、補支差旅費要在三個工作日內(nèi)交到財務(wù)清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務(wù)有權(quán)直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應(yīng)在完成任務(wù)回公司后一個月以內(nèi)辦理報銷手續(xù)。出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。市內(nèi)交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。：主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負(fù)責(zé)人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。：主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負(fù)責(zé)人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。：主任級領(lǐng)導(dǎo)及班組負(fù)責(zé)人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。特殊情況須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報銷。、輪船二等艙待遇的人員：。，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。，需乘坐飛機的人員應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后方可報銷。，當(dāng)天到達和返回的市內(nèi)交通費憑票據(jù)報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據(jù)報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車車票，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之間憑據(jù)報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內(nèi)交通費包干。
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