有限公司市內(nèi)差旅費管理辦法--(編輯修改稿)
2025-04-15 03:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 十四、特殊情況乘坐的士的，需請示上級同意后才能報銷的士票(票上注明時間、起始地、乘坐原因)，同時凡報銷的士票一次的，扣除當(dāng)天交通補助費的一半。 十五、出差期間，凡因業(yè)務(wù)需要招待客戶的，其招待費必須隨同差旅費一起單獨報銷(具體參照《招待費管理辦法》)，同時每報銷一次(餐)招待費相應(yīng)扣除其當(dāng)天伙食補助費的30%，招待費必須注明招待單位、人數(shù)、地點、時間、事由等，否則不予報銷。 十六、自帶公車出差人員，交通費不予補助，公車費用按實報銷。 十七、乘坐火車，從晚上8點到次日早晨7點之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購?fù)P鋪票。 十八、夜間乘坐長途汽車而未發(fā)生住宿費的，其住宿費補助按標(biāo)準(zhǔn)的60%補給。 十九、出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機，否則不能報銷(但可報銷其他票標(biāo)準(zhǔn)的費用，并補貼因節(jié)約時間而省下的住宿費、交通費、伙食補助費)。 二十、公司領(lǐng)導(dǎo)出差，隨行人員經(jīng)同意可以乘坐火車軟席和飛機普通艙。 二十一、以上費用按工作內(nèi)容及實際發(fā)生額核算進入相關(guān)的預(yù)算及考核內(nèi)容之中。 篇3：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司差旅費報銷管理規(guī)定 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司差旅費報銷管理規(guī)定 為規(guī)范員工出差報銷審批手續(xù)，加強公司差旅費管理，根據(jù)公司《財務(wù)管理制度》和具體實際情況，特制定本規(guī)定。 第一條報銷范圍 差旅費報銷項目包括出差期間發(fā)生的往返車船費、訂票費、市內(nèi)交通費、住宿費、出差補貼、出差參加會議的會務(wù)費。 第二條報銷標(biāo)準(zhǔn) 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機、按下表的標(biāo)準(zhǔn)報銷差
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