差旅費用管理辦法20xx-10-1(編輯修改稿)
2024-10-10 19:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 真的很累人汽車、火車、飛機，整天都是風塵仆仆的，如果我們都是拿一樣的工資做一樣的事情，我相信沒幾個人喜歡東奔西跑的，而且在外面口袋的錢很多時候都不知道是在哪縮水的。所以向公司申請出差人員享有出差費用補貼，根據(jù)不同城市級別享受相應不同級別（食宿費、城市交通費、出差補貼），在根據(jù)本次出差任務所完成的情況給予一定的獎勵。據(jù)了解：國內(nèi)電腦顯示器第一大生產(chǎn)商工作人員出差巴西工廠，除去公司予以安排的交通與住宿，每天補貼100美元，期間很多人員在出差前夕準備面包與水，在差旅回來時都有不錯的心情與工作效率，且響應積極；這是真實的案例，有激勵就有動力。當然在出差前還是要有報告申請具體事宜可在做分析，望領導予以閱析！申請部門：銷售部篇三：差旅費申請書 差旅費申請書第三篇：2015差旅費用調(diào)整通知2015差旅費用調(diào)整通知公司全體員工：為讓出差人員更合理的安排在外期間的工作與生活，經(jīng)公司董事會研究決定于2015年1月1日到2015年12月31日期間，直轄、省會、地區(qū)級與縣級城市差旅費統(tǒng)一調(diào)整為以下標準：一、擬定出差計劃填寫出差借支單后交領導批準，出差回公司五個工作日按公司要求粘貼好出差票據(jù)并寫好出差總結(jié)后予以核銷借支，每超過一天按30元/天樂捐；沒有核銷借支的員工從當月工資中沖抵借支金額；二、單人差旅標準180元/天(住宿120+伙食及市內(nèi)交通60元)；2人以上同時同性差旅標準每人130元/天，（異性按單人標準核準）；當?shù)赜邪才抛∷薜模▽W?；蚯溃⒅谎a助60元/天；每天按規(guī)范填寫工作日志獎勵20元/天（需每天21:00點前提交）；連續(xù)三天沒有填寫工作日志人員，將只報銷住宿補貼，公司有權(quán)力終止合作；三、當天中午12點鐘后到武漢，公司補貼20元餐費，下午17點后到武漢公司補貼30元餐費，晚上22:30分后到漢補貼出租車費30元；四、需要乘坐飛機、的士或高鐵的要以“微信”或“短信”的方式向部門領導請示后方可在財務核銷。從2015年1月1日后出差開始執(zhí)行此標準！特此通知！湖北蘭澤網(wǎng)絡教育技術(shù)有限公司 2014年12月31日第四篇：差旅費用報銷制度篇一：最新公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。差旅所乘坐交通工具標準：（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600 公里（含）以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。（b）自駕車報銷標準為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。自駕車報銷標準：150公里內(nèi)每車每次補助 150元，150300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。42：差旅住宿、補貼標準：員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票（收據(jù)）報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。44：出差日期的計算員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按41（b）執(zhí)行。45：員工出差前，到財務處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務報銷費用，過期不予報銷。46．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數(shù)），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。本制度自發(fā)布日執(zhí)行。財務部：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）一、目的：為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。二、內(nèi)容：（一）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差各
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1