20xx年度財(cái)政局工作計(jì)劃與20xx年度財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃匯編(編輯修改稿)
2025-10-10 18:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。 。按照上級(jí)部門(mén)要求，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度體系，加快推進(jìn)內(nèi)部控制工作。對(duì)內(nèi)控機(jī)制建立和運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行，有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。 。4月底前，各股室對(duì)股室職能、職責(zé)、規(guī)章制度、工作流程等進(jìn)行梳理，查漏補(bǔ)缺。 （二）開(kāi)展財(cái)政部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督檢查。 。促進(jìn)財(cái)政部門(mén)內(nèi)部各機(jī)構(gòu)切實(shí)履職盡責(zé)，提高工作績(jī)效，防控工作風(fēng)險(xiǎn)，全面提升財(cái)政管理水平。 。認(rèn)真開(kāi)展對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。由會(huì)計(jì)法規(guī)股牽頭，會(huì)同相關(guān)股室，選取預(yù)算、國(guó)庫(kù)2個(gè)股室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括XX年內(nèi)部控制建立及實(shí)施，履行財(cái)政管理職責(zé)，接受財(cái)政部門(mén)和審計(jì)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改等情況進(jìn)行檢查。 。3月，組織各股室開(kāi)展自查；4月，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，匯總檢查情況，提出意見(jiàn)建議，并形成檢查報(bào)告。 （三）開(kāi)展資金安全專(zhuān)項(xiàng)檢查。 。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，全面查堵管理漏洞，促進(jìn)各項(xiàng)制度貫徹落實(shí)，健全完善內(nèi)部控制制度。 。由局國(guó)庫(kù)股牽頭，會(huì)計(jì)法規(guī)股配合，組織開(kāi)展財(cái)政資金安全檢查工作。主要從崗位和人員管理、賬戶管理、財(cái)政資金收付管理、會(huì)計(jì)核算管理和會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌落實(shí)情況等五個(gè)方面，對(duì)相關(guān)管理制度文件落實(shí)情況進(jìn)行全面梳理。切實(shí)抓好各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，形成科學(xué)規(guī)范的管理機(jī)制。 。3月，全面開(kāi)展自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立查立改、邊查邊改，形成自查報(bào)告并按時(shí)上報(bào)；4月，迎接上級(jí)部門(mén)核查，并對(duì)自查和核查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題全面整改落實(shí)。 二、保障收入征繳，夯實(shí)財(cái)政收入檢查 （四）開(kāi)展非稅收入專(zhuān)項(xiàng)檢查。 。根據(jù)《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展排污費(fèi)征繳專(zhuān)項(xiàng)檢查，全面
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