【文章內容簡介】 改有關內容。企業(yè)代碼：企業(yè)海關代碼（10位阿拉伯數(shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識別號：企業(yè)稅務登記證號碼計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。(一般填F)是否財務掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認 退稅機關代碼：371002 退稅機關名稱：威海國稅局進出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。五、退稅申報進入系統(tǒng)后，點擊“向導”，然后根據(jù)向導一步步進行操作：第一步 已認證發(fā)票信息采集認證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認證進項發(fā)票內容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；第二步 退稅申報明細錄入一、出口明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關聯(lián)號：單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習慣來編寫，只要出口明細與進貨明細能夠相對應起來，能夠清楚明了就可以。所有灰色部分都為自動生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報表時會有部分數(shù)據(jù)無法顯示申報年月：自動生成(與進入系統(tǒng)時選擇的所屬年月一致)申報批次：當月申報的次數(shù)。序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細錄入完后，使用序號重排自動排序也可進料登記冊號：如果為進料貿易填寫手冊號，一般貿易則為空出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼報關單號：共12位，報關單上報關單號的后9加0再加兩位項號，如123456789001，123456789為報關單號的后9位，01為此筆報關單的項號，如果此筆報關單共報了三項，那么報關單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003出口日期：報關單上的出口日期美元離岸價：報關單上的FOB美元銷售額，如果報關單上是到岸價，那么就要把相應的海運費、保險費等扣除，填寫FOB價，非美元幣制必須折成美元價錄入1核銷單號：相對應報關單的核銷單號碼1商品代碼：報關單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補齊1商品名稱：自動生成1出口數(shù)量：報關單上的出口數(shù)量1代理證明號：如果此貿易為代理出口的，填寫委托出口時從受托方取得的代理出口證明號，如果不是代理出口就為空1遠期收匯證明：如果此貿易為遠期收匯的，填寫由外貿主管部門出具的遠期收匯證明的編號，如果不是就為空1標識：系統(tǒng)自動生成1申報標識：自動生成，空：該記錄處于未申報狀態(tài)，R：該記錄已確認需要申報每錄完一條出口明細保存再添加下一條，所有出口明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出出口明細錄入二、進貨明細錄入：點擊“增加”開始進行數(shù)據(jù)錄入關聯(lián)號：與相對應的出口明細關聯(lián)號一致稅種：V代表增值稅，C代表消費稅申報年月、批次與相對應的出口明細一致發(fā)票號碼：要保證進項發(fā)票已經在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關進項發(fā)票的內容就會自動生成商品代碼：商品對應的海關商品代碼，必須與對應報關單上的商品編號一致。每錄完一條進貨明細保存再添加下一條，所有進貨明細錄入保存完成后，點擊“審核認可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認”，然后退出進貨明細錄入 第三步 退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關閉，則可進入下一步操作。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準確性。返回第二步進行檢查修改，修改完成后不要忘記點擊“審核認可”換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關閉，進入下一步操作。如果提示哪一項換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務機關說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報資料一起提交預申報數(shù)據(jù)一致性檢查。通過后，關閉進行下一步操作。有錯誤提示就返回第二步進行檢查修改。第四步 生成預申報軟盤生成預申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。顯示文本查看器，關閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預申報完成。預申報無疑點或將疑點調整后，才可以進行正式申報。第五步 預審信息處理：不需操作，直接進入第六步 第六步 確認正式申報數(shù)據(jù)確認正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關閉后提示“確定本次預申報數(shù)據(jù)轉為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數(shù)據(jù)已轉入正式申報。在出口明細申報查詢中打印退稅申報明細表，點擊“擴展功能打印到EXCEL”，對報表進行調整合適后打印一式三份(稅務機關兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)在進貨明細申報查詢中打印進貨申報明細表，步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在第六步中，撤消本次申報數(shù)據(jù)，返回重新操作。第七步 生成正式申報軟盤退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，如果有與明細表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，打印報表(一式三份)，退出。生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報將正式申報的軟盤和有關紙質申報資料上報到國稅主管分局。外貿企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：外貿企業(yè)審核表頭；交接清單；外貿企業(yè)退稅匯總申報表；外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表；出口貨物報關單(出口退稅專用)；出口專用發(fā)票；外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表；增值稅專用發(fā)票；以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。另需要單獨放入檔案盒的資料有：交接清單；外貿企業(yè)退稅匯總申報表；外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表；外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表；備案目錄表；備注：將已正式申報數(shù)據(jù)調回待申報如果在已經生成正式申報軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在向導中的第八步進行操作在“已申報進貨明細數(shù)據(jù)查詢和已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報的數(shù)據(jù)調回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點擊已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數(shù)據(jù)篩選出來，點擊紅色的‘認可申報’鍵，選中‘所有關聯(lián)號轉為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不好很容易將不需要轉為待申報的數(shù)據(jù)也給轉成待申報的了，會造成不必要的麻煩，建議一個一個的進行，就是選定一個需要轉回待申報的數(shù)據(jù)后，點擊”認可申報“，然后選擇當前關聯(lián)號轉為待申報”后確定，就將當前記錄轉為待申報，然后可以從第二步開始進行修改或重新錄入第三篇：外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作手冊外貿企業(yè)出口退稅申報操作流程（一）關于原始憑證：原始憑證主要有：增值稅進項發(fā)票（抵扣聯(lián)）、出口發(fā)票（稅務聯(lián)）和報關單（出口退稅專用聯(lián)）三項。需要注意的是，在取得這些原始憑證時三項憑證上的品名、數(shù)量、計量單位必須一致。取得的原始憑證有以下幾種情況：一、進項發(fā)票與報關單是一票一條數(shù)據(jù)對一票一條數(shù)據(jù)（一張進項發(fā)票與一張報關單各只有一條數(shù)據(jù)）；二、進項發(fā)票與報關單是一票多條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進項發(fā)票與一張報關單各有多條數(shù)據(jù)）；三、進項發(fā)票與報關單一票一條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應一張報關單多條數(shù)據(jù)，或一張報關單一條數(shù)據(jù)對應一張進項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；四、進項發(fā)票與報關單一票一條數(shù)據(jù)對多票每票一條數(shù)據(jù)（一張進項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應多張報關單每張報關單各一條數(shù)據(jù)，或多張進項發(fā)票每張一條數(shù)據(jù)對應一張報關單一條數(shù)據(jù)）；五、進項發(fā)票與報關單一票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（一張進項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應多張報關單多條數(shù)據(jù)，或一張報關單多條數(shù)據(jù)對應多張進項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；六、進項發(fā)票與報關單多票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（多張進項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應多張報關單多條數(shù)據(jù)）。（二）退稅數(shù)據(jù)擎天軟件錄入規(guī)則：出口數(shù)據(jù)錄入時要注意以下幾點。一、關聯(lián)號是有“年”4位（例如2011）“月”2位（例如01）“批次”2位（例如01）“部門代碼”2位（固定為00）“流水號5位（例如00001），合起來是***；二、申報年月與關聯(lián)號當中的年月是同一個；三、申報批次與關聯(lián)號當中的批次是同一個；四、申報序號不需要人工改，雙擊點下會自動跳；五、部門代碼統(tǒng)一是“00”；六、退稅稅種統(tǒng)一是“V”增值稅；七、出口發(fā)票的號碼輸入是由出口發(fā)票代碼第7位加最后一位再加出口發(fā)票號碼8位數(shù)字填入；八、出口日期是以報關單上的出口日期為準填入；九、報關單號碼是以報關單上右上角的海關編號后九位再加報關單上的明細行次的項號，項號由三位組成，例如：1的話就在前加00變成001，例如10的話就加0變成010，報關單 號碼標準是12位，后三位由項號來組成；十、核銷單號根據(jù)核銷單上的編號錄入；十一、商品編碼是從商品代碼庫中選擇；十二、商品名稱和計量單位都不需做修改，都是根據(jù)商品編碼自動跳的；十三、出口數(shù)量以商品編碼跳出的法定計量單位為依據(jù)在報關單上找到相對應的數(shù)量填入；十四、美元離岸價要看報關單上的成交方式是FOB還是CIF或Camp。F，都是以FOB報退稅，是CIF或Camp。F都要在出口總價上扣除運保費用；十五、美元匯率根據(jù)出口日期那一個月的匯率來錄入；十六、人民幣金額自動跳不需要輸入；十七、代理證明號、遠期收匯證明、備注，一般情況都不填。進項數(shù)據(jù)錄入時要注意以下幾點。一、關聯(lián)號、申報年月、申報批次、申報序號、部門代碼、退稅稅種、商品代碼、商品名稱、計量單位都是根據(jù)出口數(shù)據(jù)自動導轉的不需要更改；二、進貨憑證號由增值稅發(fā)票上的代碼加號碼加項號組成，項號由三位組成，一張發(fā)票上兩條數(shù)據(jù)第一條是001第二條是002，換一張發(fā)票還是從001開始不接著上一張發(fā)票；三、供貨方稅號以進項發(fā)票上的銷貨單位欄次里面的納稅人識別號錄入；四、開票日期以進項發(fā)票右上角的開票日期錄入；五、進貨數(shù)量根據(jù)出口數(shù)量來錄入，前提進項發(fā)票的數(shù)量與報關單法定數(shù)量要一致，如果進項發(fā)票數(shù)量與報關單法定數(shù)量不一致，跟報關單上的“輔助”出口數(shù)量一致這樣進貨數(shù)量需要換算成法定出口數(shù)量；六、計稅金額是錄入進項發(fā)票上的不含稅金額；七、進貨單價自動跳；八、法定稅率都根據(jù)商品編碼自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具稅率為3%的需要手工修改；九、征收率、實繳稅額不做任何填寫；十、退稅率根據(jù)商品編碼中自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具的3%的發(fā)票，退稅率修改為3%；十一、可退額自動跳；十二、“備注”一般情況不做任何填寫。（三）數(shù)據(jù)處理注意事項退稅明細數(shù)據(jù)錄入后先要：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——退稅自查，然后再：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——預申報處理（生成預申報數(shù)據(jù)壓縮文件），最后：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——正式申報處理（先打印報表后生成正式申報數(shù)據(jù)壓縮文件）。第四篇：出口退稅申報系統(tǒng)常見問題解答(生產企業(yè))出口退稅申報系統(tǒng)常見問題解答（生產企業(yè)）生產企業(yè)，但在匯總表中沒有數(shù)據(jù)？答：匯總表中的數(shù)據(jù)需要單證齊全并且信息齊全才能體現(xiàn)。，該如何操作？答：在進口料件中錄入一筆負數(shù)記錄即可。？做數(shù)據(jù)一致性檢查時提示同一報關單或核銷單的單證收齊標志不一致？答：由于同一報關單或核銷單下的某條記錄沒收齊，收齊即可。，如何處理？答：海關進料手冊已經到期，但還有進料和出口發(fā)生時，繼續(xù)輸入相關數(shù)據(jù)，忽略手冊到期的提示，到手冊要核銷時，手冊會將所有數(shù)據(jù)進行核銷。？答：借：生產成本——一般貿易貸：應交稅金——應交增值稅（進項稅轉出）？單證齊全的紅沖方法：這個方法很簡單，在“生成出口貨物沖減明細”中選擇要沖減的數(shù)據(jù)，點擊紅字按紐“沖減出口”，即可進行沖減。（部分沖減仍然是先全額沖減在錄入沒沖減部分。）單證不齊紅沖方式：首先要收齊錯誤的不齊的單證（這一步必要），然后在沖減錯誤的單證不齊數(shù)據(jù)。將生成的沖減數(shù)據(jù)中的單證不齊標志去掉（必要）（注：最新的 版本會自動去掉該標志。）。然后在錄入新的正確的數(shù)據(jù)。關于錯誤沖減的補救方法：這種錯誤主要針對第 2 種情況而言。有很多用戶在發(fā)現(xiàn)單證不齊的信息有錯誤后，隨即就修改，而且“收齊錯誤的不齊的單證”和“將生成的沖減數(shù)據(jù)中的單證不齊標志去掉”均沒有操作，導致在收齊時發(fā)生不能申報的錯誤。補救方法是將最原始的錯誤的不齊的單證和沖減的不齊的單證全部收齊即可。最后一條，在發(fā)現(xiàn)單證不齊數(shù)據(jù)有錯誤時，只要不是當月錄入的不要急于修改，等單證收齊的月份一起進行處理。？答：（1）生產企業(yè)出口貨物“免、抵、退”稅額應根據(jù)出口貨物離岸價為計算退（免）稅依據(jù)。出口貨物離岸價（FOB）以出口發(fā)票上的離岸價為準；（2）若以其他價格條件（如 CIF、C＆F）成交的，應扣除按會計制度規(guī)定允許沖減出口銷售收入的運費、保費、傭金等。，模擬出具進料加工免稅證明沒有變化？答：系統(tǒng)按照登記時的退稅率出具的，待手冊核銷時會自動計算的。 FOB 價格還是 CIF價格？答：其實 FOB 和 CIF是按照本公司的實際情況來做的，各個公司不太一樣。大部分公司的都是 FOB 運費都是由外方承擔，也有個別公司運費先由本公司墊付，外方最后把貨款和運費一起匯過來這樣在報關時就要用 CIF成交方式。 C盤中的所有文件都備份了？答：申報系統(tǒng)是不允許安裝到盤符的跟目錄下，請您安裝到 C或 D 盤的子目錄下即可。，錄入提示無此商品碼？答： 出現(xiàn)這個問題是由于您在系統(tǒng)維護→代碼維護→海關商品碼中既讀入了 ，請您按照正確的步驟升級，