【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ....................................... ５０ 167。 施工準(zhǔn)備 ............................................................................................. ５０ 167。 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 .................................................................................. ５０ 167。 竣工驗(yàn)收 ............................................................................................. ５１ 167。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ............................................................................................ ５１ 第 9 章 投資估算與資金籌措 ........................................................................................ ５２ 167。 項(xiàng)目總投資估算 ............................................................................................ ５２ 167。 投資估算依據(jù) ...................................................................................... ５２ 167。 建設(shè)投資估算 ...................................................................................... ５２ 167。 流動(dòng)資金估算 ...................................................................................... ５４ 167。 資金籌措 ....................................................................................................... ５５ 167。 資金來(lái)源 ............................................................................................. ５５ 167。 項(xiàng)目籌資方案 ...................................................................................... ５５ 第 10 章 財(cái)務(wù)與敏感性分析 ......................................................................................... ５６ 167。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 ............................................................................ ５６ ５ 167。 產(chǎn)品成本分析的依據(jù) .......................................................................... ５６ 167。 生產(chǎn)總成本估算 ................................................................................. ５７ 167。 銷售收入估算 .................................................................................... ６１ 167。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................................................................................... ６２ 167。 不確定性分析 .............................................................................................. ６３ 第 11 章 可行性研究結(jié)論與建議 ................................................................................... ６５ 167。 結(jié)論與建議 ................................................................................................. ６５ 167。 對(duì) 推薦的擬建方案的結(jié)論性意見(jiàn)。 ..................................................... ６５ 167。 主要問(wèn)題和建議。 ............................................................................. ６５ ６ 第 1章 項(xiàng)目總論 167。 項(xiàng)目背景 167。 項(xiàng)目名稱 1500 噸油漆清洗劑生產(chǎn)加工項(xiàng)目。 167。 項(xiàng)目承辦單位 烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司。 167。 項(xiàng)目主管部門 烏魯木齊市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)。 167。 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn) 烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。 167。 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 本項(xiàng)目可 行性研究工作由新疆信德企業(yè)管理咨詢有限公司承擔(dān)，公司法定代表人：劉桂春。 167。 研究工作依據(jù) ? 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ? 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版） ? 《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》 ? 烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司提供的有關(guān)資料 167。 研究工作概況 ? 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ① 有利于美化城市環(huán)境 在我國(guó)城市建設(shè)水平不斷提高的同時(shí)，各大中城市在大街小巷中的非法小廣告成為影響市容衛(wèi)生的重要因素之一，長(zhǎng)期以來(lái)各地普遍采用油漆、涂料覆蓋的 ７ 治理方法，同樣影響市容美觀，同時(shí)又在一定程度上造成了二次污染 。本項(xiàng)目產(chǎn)品可清洗公共設(shè)施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、貼紙、涂料、口香糖、不干膠，清洗對(duì)象基本囊括了非法小廣告的所有形式，使用時(shí)只需要將產(chǎn)品噴在需要清理的部位表面， 3－ 10 秒內(nèi)即可自然脫落或用抹布擦拭，可使被涂墻面煥然一新。是城市市容衛(wèi)生部門清理非法小廣告的有力武器，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)美化城市環(huán)境將起到重要的作用。 ② 有利于促進(jìn)烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)的發(fā)展 油漆清洗劑是麗宇科技公司自主研制成功的高科技產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)大中型城市多采用法國(guó)和德國(guó)的產(chǎn)品進(jìn)行清理、清除工作，價(jià)格高達(dá)分別高達(dá) 120 元／公斤和 96 元／公 斤，國(guó)內(nèi)引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的大連 CUC 保潔聯(lián)盟的產(chǎn)品也高達(dá) 55 元／公斤，麗宇科技公司研制的本項(xiàng)目產(chǎn)品在質(zhì)量、效果、各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)，均已達(dá)到或超過(guò)了進(jìn)口產(chǎn)品，而售價(jià)僅為國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的 1／ 國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品的 1／ 3，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的空白。項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于促進(jìn)新疆高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和工業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 ? 項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究報(bào)告范圍 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民群眾的文化、生活水平不斷提高，城市建設(shè)也迅速發(fā)展，整齊的大街小巷、寬廣的馬路，使城市更加艷麗多彩。但社會(huì)向著文明發(fā)展的同時(shí)，各大中城市出現(xiàn)的非法小 廣告（俗稱“城市牛皮癬”）成為廣大市民和新聞媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。由于難以去處，各地都采用油漆、涂料覆蓋，而造成二次污染，治標(biāo)不治本，困擾著市場(chǎng)管理部門。面對(duì)這一情況，烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司組成了專家技術(shù)小組，查閱了大量文獻(xiàn)資料，針對(duì)油漆的組成、成膜分子結(jié)構(gòu)和性能特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次反復(fù)試驗(yàn)，采用催化、氧化－混合溶劑溶解的技術(shù)，終于研制成功能夠去除城市“牛皮癬”的麗宇油漆清洗劑。經(jīng)過(guò)科技查新，國(guó)內(nèi)目前與本項(xiàng)目相同的產(chǎn)品研究未見(jiàn)公開(kāi)報(bào)道，該產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的空白。在產(chǎn)品少量試制使用后，得到了消費(fèi)者和有關(guān)部門的 好評(píng)，為使更多的城市能夠盡快使用到高性能低價(jià)格的麗宇油漆清洗劑，同時(shí)也為了烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司自身的發(fā)展，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的進(jìn)一步調(diào)查和分析，烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司計(jì)劃投資建設(shè)年產(chǎn) 1500 噸油漆清洗劑的項(xiàng)目。 ８ 本可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容是烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司在烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)利用自籌資金建設(shè)年產(chǎn) 1500 噸油漆清洗劑的項(xiàng)目的可性分析，根據(jù)國(guó)家計(jì)委對(duì)可行性研究報(bào)告深度和廣度的要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，確定可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）范圍如下： ① 項(xiàng)目建設(shè)的背景與任務(wù) ② 項(xiàng)目建設(shè)的必要 性 ③ 市場(chǎng)需求和營(yíng)銷策略 ④ 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案的論證和確定 ⑤ 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及基本情況 ⑥ 工藝技術(shù)和工程技術(shù)方案的比較論證及確定 ⑦ 項(xiàng)目建設(shè)期限、實(shí)施進(jìn)度和施工管理 ⑧ 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行機(jī)制 ⑨ 投資估算與資金籌措 ⑩ 財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)分析 最后通過(guò)技術(shù)、財(cái)務(wù)、組織、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境可行性及風(fēng)險(xiǎn)因素的分析提出該項(xiàng)目可行與否的結(jié)論。 167。 可行性研究結(jié)論 167。 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模 ? 市場(chǎng)需求量簡(jiǎn)要分析 城市非法小廣告是各大中城市普遍存在的一種現(xiàn)象，隨著各大中城市對(duì)城市市容衛(wèi)生的重視，主要用于維護(hù)城市市容衛(wèi)生的用于城市公共設(shè) 施清洗的油漆清洗劑需求量將不斷增加。 從清洗劑產(chǎn)品消費(fèi)的國(guó)內(nèi)外比較來(lái)看，國(guó)外清洗劑人均消費(fèi)量在 2021 年已經(jīng)達(dá)到 公斤，其產(chǎn)銷量主要集中于工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)供求基本穩(wěn)定。我國(guó)國(guó)內(nèi)清洗劑人均年消費(fèi)量為 公斤，隨著我國(guó)工業(yè)化文明程度和人民生活水平的提高，對(duì)清洗劑的需求量將大幅度增長(zhǎng)，其市場(chǎng)潛力十分巨大，有著廣闊的市場(chǎng) ９ 前景，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年有 3000 億元的潛在專業(yè)清洗需求，是世界上最大的專業(yè)清潔市場(chǎng)。 ? 計(jì)劃銷售量、銷售方向 項(xiàng)目計(jì)劃銷售量為達(dá)產(chǎn)后每年銷售 1500 噸油漆清洗劑，銷售方向主 要為全國(guó)各地市政管理部門、市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門及專業(yè)清潔、清洗公司。 ? 產(chǎn)品定價(jià)及銷售收入預(yù)測(cè) 產(chǎn)品定價(jià)擬確定為出廠價(jià)為 24－ 26 元／公斤，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年銷售收入（含增值稅）可以達(dá)到 3750 萬(wàn)元。 ? 項(xiàng)目擬建規(guī)模 項(xiàng)目擬建規(guī)模為年生產(chǎn)油漆清洗劑 1500 噸。 ? 主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量 項(xiàng)目產(chǎn)品為油漆清洗劑，本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)副產(chǎn)品產(chǎn)生。 167。 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) ? 項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動(dòng)力數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和來(lái)源 本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要為乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、 環(huán)已酮、乙醚、乙二醇、香精等。項(xiàng)目建成后年需要原料情況見(jiàn)原料估算表。 ? 需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來(lái)源等 本項(xiàng)目生產(chǎn)不需要其他工業(yè)產(chǎn)品和半成品。 ? 進(jìn)口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來(lái)源及必要性 本項(xiàng)目生產(chǎn)原料均能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中采購(gòu)，不需要進(jìn)口。 167。 廠址 ? 地理位置、占地面積 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬確定在烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南二期，占地面積為 5 畝。 ? 水源及取水條件。 本項(xiàng)目耗水量很低，供水依靠市政自來(lái)水供應(yīng)。 １０ 167。 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 ? 項(xiàng)目范圍 包括生產(chǎn)設(shè)施（工程）建設(shè)、輔助設(shè)施建設(shè)和生活公用 設(shè)施（工程）建設(shè)。 ? 采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù) 本項(xiàng)目采用生產(chǎn)方法和工藝技術(shù)為：首先制備高純度氧化劑和高純度催化劑，將高純度氧化劑和高純度催化劑與制備的提純后混合溶劑混合通過(guò)過(guò)濾提純后得到油漆清洗劑。 ? 主要設(shè)備的來(lái)源 主要設(shè)備來(lái)源均為國(guó)內(nèi)采購(gòu)。 167。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目無(wú)廢水、廢氣、廢渣排放。 167。 工廠組織及勞動(dòng)定員 ? 工廠組織形式和勞動(dòng)制度 公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制。全體員工均采用全員勞動(dòng)聘用制。 ? 全廠總定員及各類人員需要量 全廠總定員為 44 人，其中管理（含財(cái)務(wù)）人員 7 人，技 術(shù)人員 3 人，銷售人員 8 人，工人及司機(jī) 26 人。 ? 勞動(dòng)力來(lái)源 本項(xiàng)目一部分職工來(lái)自于烏魯木齊麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司原有職工，一部分職工同時(shí)面向社會(huì)招聘取得。 167。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)期限計(jì)劃為一年完成。在土建施工和安裝工程中，同時(shí)做好施工計(jì)劃、人員聘任和培訓(xùn)工作，待工程完工后，便可投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。 167。 投資估算和資金籌措 ? 項(xiàng)目所需總投資額 １１ 分別說(shuō)明項(xiàng)目所需建設(shè)投資總額 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。 ? 資金來(lái)源 烏魯木齊麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司自籌資金。 167。 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)可行 性研究分析認(rèn)為，該項(xiàng)目的實(shí)施能夠發(fā)揮烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有