上市公司審計(jì)部職能及各崗位職責(zé)說明(編輯修改稿)
2024-10-08 20:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期目標(biāo)責(zé)任和績效審計(jì)。對集團(tuán)公司的合同（協(xié)議）的簽訂和實(shí)施進(jìn)行審核監(jiān)督。完成集團(tuán)公司交辦的其他工作。三、人員編制和崗位設(shè)置情況資產(chǎn)審計(jì)部人員編制共8人，崗位設(shè)置和職責(zé)如下：資產(chǎn)審計(jì)部部長1名，主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)本部門工作，負(fù)責(zé)組織制定公司資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督政策，完善相關(guān)制度建設(shè)；組織實(shí)施公司資產(chǎn)管理相關(guān)工作；組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)審計(jì)、基建預(yù)結(jié)算審計(jì)、投資審計(jì)等工作。資產(chǎn)管理副部長1名，主要職責(zé)是：協(xié)助部長建立健全公司資產(chǎn)管理制度；協(xié)助部長組織對固定資產(chǎn)購建（含改建、擴(kuò)建）的預(yù)算管理、招投標(biāo)和驗(yàn)收交接；協(xié)助部長組織對固定資產(chǎn)的處置工作；負(fù)責(zé)辦理公司房產(chǎn)和土地使用權(quán)證，并建立管理臺帳；負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)進(jìn)行日常管理。審計(jì)副部長1名，主要職責(zé)是：協(xié)助部長建立健全公司內(nèi)部基建申報(bào)、審計(jì)制度；協(xié)助部長組織并參加集團(tuán)公司及其子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、預(yù)結(jié)算審計(jì)和投資審計(jì)等；協(xié)助部長組織并參加工程承包合同、五萬元以上工程材料（設(shè)備）采購價(jià)格的審核，協(xié)助部長組織并參加工地大型現(xiàn)場簽證、工作量的測量和認(rèn)定工作，協(xié)助部長組織建立審計(jì)檔案和工程造價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫等。資產(chǎn)管理專員2名，主要職責(zé)是：建立固定資產(chǎn)實(shí)物總賬和土地使用權(quán)臺賬，及時(shí)反映資產(chǎn)的各項(xiàng)狀態(tài)；負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)的維護(hù)和使用進(jìn)行日常管理，并定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬實(shí)核對，與各資產(chǎn)保管和使用部門進(jìn)行實(shí)物核對；負(fù)責(zé)年終固定資產(chǎn)的實(shí)物清查盤點(diǎn)；對各部門提交的固定資產(chǎn)出售、報(bào)廢、盤虧等報(bào)告進(jìn)行審核，并向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。審計(jì)專員3名，其中：財(cái)務(wù)審計(jì)專員1名，主要職責(zé)是：參與對集團(tuán)公司及其子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、投資審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)；參與對子公司領(lǐng)導(dǎo)的任期目標(biāo)責(zé)任和績效審計(jì)。工程審計(jì)專員2名：對報(bào)送的工程結(jié)算書進(jìn)行審計(jì)；對發(fā)包工程的標(biāo)底進(jìn)行審核，參與工程招標(biāo)工作；對工程承包合同、5萬元以上的工程材料、設(shè)備采購合同進(jìn)行審核；參加大型施工簽證、測量工作。第四篇：信息部職能及各崗位職責(zé)萬都國際廣場信息部職能及各崗位職責(zé)第一節(jié) 信息部職能一、確保公司收銀設(shè)備、POS系統(tǒng)及MIS服務(wù)器正常運(yùn)行；二、維護(hù)保養(yǎng)商場POS系統(tǒng)和收款機(jī)，提供技術(shù)支持；三、分配、記錄、管理商場收銀網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)IP地址；四、備份系統(tǒng)服務(wù)器數(shù)據(jù)，檢測電腦病毒；五、保存及整理好服務(wù)器相關(guān)文檔資料并做好保密工作；六、監(jiān)控收銀網(wǎng)絡(luò)安全，定期檢測維護(hù)收銀網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；七、檢查服務(wù)器有無錯(cuò)誤日志，記錄系統(tǒng)的運(yùn)行日志發(fā)生異常時(shí)的現(xiàn)象、時(shí)間、處理等內(nèi)容；發(fā)生技術(shù) 事故及時(shí)處理并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；八、合理協(xié)調(diào)部門各工作任務(wù)，與相關(guān)部門保持良好溝通；九、依據(jù)董事長指令研發(fā)公司需要各類信息系統(tǒng)；十、解決一般性、突發(fā)性系統(tǒng)故障和設(shè)備故障；十一、建立和維護(hù)數(shù)據(jù)倉庫，提供公司決策所需要的各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。對數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行信息挖掘，提供更深入的中長期決策事務(wù)的相關(guān)性分析報(bào)告；十二、在建立、健全商場POS/ERP信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，建設(shè)和發(fā)展公司網(wǎng)站及電子商務(wù)系統(tǒng)，建立網(wǎng)上B2C商務(wù)系統(tǒng)，拓寬商場的業(yè)務(wù)渠道及信息渠道，提高公司綜合競爭力；十三、根據(jù)公司客戶管理需求，設(shè)計(jì)、應(yīng)用相關(guān)管理系統(tǒng)；協(xié)助相關(guān)部門對管理需求的挖掘、提升和應(yīng)用。第二節(jié) 信息部各崗位職責(zé)一、信息部經(jīng)理崗位職責(zé)萬都國際廣場負(fù)責(zé)制定公司信息化系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案；負(fù)責(zé)制定信息數(shù)據(jù)中心和公司信息化系統(tǒng)的運(yùn)作制度并保障其執(zhí)行；負(fù)責(zé)主管數(shù)據(jù)處理中心的日常工作、確保公司信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)根據(jù)公司運(yùn)作需要組織項(xiàng)目開發(fā)；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理中心員工日常培訓(xùn)和考核工作；負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)培訓(xùn)的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)與軟件供應(yīng)商和其他外單位的聯(lián)系和業(yè)務(wù)交流；負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理呈交數(shù)據(jù)處理中心綜合分析報(bào)告；負(fù)責(zé)控制信息化建設(shè)的經(jīng)費(fèi)總量，監(jiān)督各建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況； 提出因不可見因素增加經(jīng)費(fèi)的建議；負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施信息化建設(shè)中原有系統(tǒng)的改造或數(shù)據(jù)遷移工作；1負(fù)責(zé)做好信息安全保密工作；1負(fù)責(zé)部門內(nèi)部臨時(shí)安排的工作及其他部門工作的協(xié)調(diào)與配合；二、信息主管崗
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