第一篇：內(nèi)控制度落實自查報告(編輯修改稿)
2024-10-01 01:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 點的備份工作。二是建立數(shù)據(jù)責(zé)任追究制度。數(shù)據(jù)維護(hù)流程嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，并落實簽字登記環(huán)節(jié)，逐級追查出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)。三是建立數(shù)據(jù)質(zhì)量分析制度。統(tǒng)計信息科負(fù)責(zé)養(yǎng)老數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析，財務(wù)稽核科負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析。分析報告分別由統(tǒng)計信息科和財務(wù)稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發(fā)了《xxx社會保險局信息安全管理制度》，由統(tǒng)計信息科負(fù)責(zé)機房運行管理。每天負(fù)責(zé)對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器運行進(jìn)行日常檢查，對于其他科室使用機房設(shè)施進(jìn)行登記。五是具備可靠數(shù)據(jù)安全恢復(fù)措施。采購了upm時時備份軟件，保證數(shù)據(jù)的時時備份，針對每次辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行毫秒級備份；采購綠盟防火墻一套，保證數(shù)據(jù)的安全。 （五）內(nèi)控制度完善，內(nèi)部監(jiān)管得力 根據(jù)《xxx社會保險局關(guān)于進(jìn)一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》（渝社險發(fā)。2014。83號）文件相關(guān)要求，制定出臺了《xxx社會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理養(yǎng)老保險業(yè)務(wù) 內(nèi)部控制實施細(xì)則》，其中包括。《xxx社會保險局審計稽核制度》、《xxx社會保險局風(fēng)險評估制度》、《xxx社會保險局信息公開制度》等20個內(nèi)控制度，我局各科室嚴(yán)格按照內(nèi)部制度相關(guān)制度的規(guī)定，切實履行各自職責(zé)。通過定期與不定期檢查的方式，對在機構(gòu)運行情況進(jìn)行檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關(guān)政策和法規(guī)，加大宣傳，以便參保人員及時了解。 四、強化監(jiān)管、積極整改存在問題 總體來說，我局通過制定完善相關(guān)的內(nèi)控細(xì)則，明確每個崗位的職能職責(zé)，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內(nèi)控制度的實施，內(nèi)控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如：政策、法規(guī)公布更新不及時，檔案資料歸檔不及時等情況進(jìn)行了積極的整改落實，使內(nèi)控制度在保障我局各科室正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮更好的效果。 xxx社會保險局 二〇一四年四月二十九日 第三篇：關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報告 關(guān)于轄屬內(nèi)控制度自查情況的報告 稽查辦： 為進(jìn)一步加強內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程，建立健全和完善內(nèi)部約束機制，防范金融風(fēng)險，本社于二〇一四年八月十七日開展對第三季度轄屬四個營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行“內(nèi)控制度”檢查，對照查出中的問題，認(rèn)真加強對業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，按照合規(guī)、合法性要求，逐條逐項進(jìn)行落實整改，做好查漏補缺，現(xiàn)將不足情況報告 如下： 一、管理崗情況 網(wǎng)點負(fù)責(zé)人每月末能對網(wǎng)點所有內(nèi)部帳務(wù)組織一次全面核對。 網(wǎng)點負(fù)責(zé)人末能真正對網(wǎng)點內(nèi)控制度的貫徹落實，末能起到業(yè)務(wù)的事中事后監(jiān)督責(zé)任。 二、手續(xù)制度 貸款資料單一，主要檢查中，借款人的經(jīng)營情況、合同的執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保情況。 憑證要素不規(guī)范主要印、章、押要素不全，書寫馬虎等情況。 三、值班守庫 末能真正執(zhí)行二十四小時不離人，出現(xiàn)午、晚班空崗。 末能按“三防一?！币笠?guī)定，出現(xiàn)末能準(zhǔn)時到崗，個別網(wǎng)點單人守庫。 綜上，我社針對存在問題，及時落實整改，時常開展職工政治思想教育、職業(yè)道德教育，逢會必講，增強安全防患意識和安全保衛(wèi)責(zé)任感，確保安全無事故。 * 第四篇：“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查報告 關(guān)于崔家山信用社 “深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”自查報告 縣聯(lián)社： 為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險防控工作，提高內(nèi)控和案防制度的執(zhí)行力，鞏固“執(zhí)行年”活動成果，根據(jù)聯(lián)社《“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》，結(jié)合我崔家山信用社工作實際，及時安排全轄各網(wǎng)點實施“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。通過深化“執(zhí)行年”活動的開展，取得了豐碩的成果，
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