【文章內容簡介】 薩依巴格供電所，現已引到廠區(qū)內。供電線路采用架空 線路引至生產車間， 按系統(tǒng)、區(qū)域分別向各用電設備供電。 （ 4）供水 廠區(qū)供水通過在擬建廠區(qū)內打井來實現。水量水壓均能滿足生產、生活及消防需要。設計根據各用水點和量，合理布置，室外供水主管道為地下敷設，并做好防腐、防凍保護。消防供水加設增壓泵，滿足消防要求。 （ 5）排水 生產區(qū)、成品堆放區(qū)設雨水排水系統(tǒng)，實行有組織排水，將水排至工廠總的排水系統(tǒng)。工廠無廢水排出，主要有車間少量沖洗水，量小且無污染。車間內采用暗溝排入廠區(qū)的排水系統(tǒng)，廠區(qū)內采用明溝排水。xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 14 xx 研究院 生活污水經過化糞池無害化處理后委托當地環(huán)保部門運出，雨水通過明溝匯集到廠內主排水溝內。全部自然排入廠外的綠化帶水渠內。 項目投入總資金及效益情況 本項目總投資為 萬元，其中建設投資 萬元，全部為企業(yè)自有資金，流動資金 萬元。所得稅后可于 年回收（含建設期）， 所得稅前平均年利潤額為 萬元，平均年投資收益率為 ％ 。項目經濟效益較好，市場有前景，項目風險較小。 主要技術經濟指標 表 11 主要技術經濟指標 序號 項 目 單 位 指 標 備注 一 工廠建設規(guī)模 頁巖、煤矸石燒結 磚 萬 塊 （ 折標 ） /年 24000 二 產品方案 燒結 多孔磚 萬 塊 （ 折標 ） /年 24000 規(guī)格 240179。115179。90 mm 三 全廠技術指標 1 設備總 裝機 容量 KW 5000 2 全年 耗電量 萬 KWh/年 1440 3 柴油 T/年 192 4 機油 T/年 5 潤滑油 T/年 6 生產用水 萬 T/年 四 原料用量 1 煤矸石 萬 T/年 2 頁巖 萬 T/年 五 廠區(qū)占地面積 M2 105000 建筑面積 M2 23266 六 全廠定員 人 207 1 生產人員 人 178 xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 15 xx 研究院 2 管理人員 人 18 3 后勤人員 人 11 七 項目總投資 萬元 1 其中：建設投資 萬元 2 建設期貸款利息 萬元 不貸款 3 流動資金 萬元 八 利稅及盈利指標 1 年均營業(yè)收入 萬元 /年 2 年均總成本費用 萬元 /年 3 年均銷售稅金及附加 萬元 /年 免稅 4 年均利潤總額 萬元 /年 所得稅前 5 年所得稅 萬元 /年 6 年均凈利潤 萬元 /年 所得稅后 7 平均年投資收益率 % 所得稅前 8 平均年投資收益 率 % 所得稅后 9 平均年項目資本金利潤率 % 所得稅后 10 全投資財務內部收益率 % 所得稅前 11 全投資財務內部收益率 % 所得稅后 九 全員勞動生產率 萬塊 /人178。年 十 清償能力指標 1 所得稅前投資回收期 年 含建設期 1 年 2 所得稅后投資回收期 年 含建設期 1 年 xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 16 xx 研究院 第 2 章 市場需求分析 隨著城鄉(xiāng)建設和房地產市場的進一步發(fā)展，作為主要建筑材料的墻體材料在當地的市場需求不斷增加。根 據市場調查情況，目前在當地市場上使用的主要是黏土實心磚、多孔磚、混凝土空心砌塊，新型墻體材料方面應用比例不高。 房屋建筑材料供應預測 國內墻體材料供應現狀 我國目前磚瓦企業(yè)近 8 萬家，年產 1000 萬以下的磚廠占 76%，年產 1000 萬塊到 3000 萬塊的磚廠約占 20%，年產 3000 萬以上磚廠占 4%，墻材總量約為 9000 億塊（折標），其中黏土實心磚 3800 億塊，各類新型墻材 5200億塊，接近墻材總量的 60%。 國內墻體材料供應預測 自從 1992 年《國務院批轉國家建材局等部門關于加快墻體材料 革新和推廣節(jié)能建筑意見的通知》 (國發(fā) [1992]66 號 )下發(fā)以來， 特別是“十一五”期間，國家從 20xx年起加快了淘汰實心粘土磚的步伐，使我國新型建筑材料市場迅速發(fā)展起來 。 隨著我國大量商品房和保障性住房的開工建設，墻體材料供應量會相應提高新型墻體材料企業(yè)也將不斷增加，且規(guī)模逐漸增大，墻體材料總體供應量不會下降。 墻體材料需求預測 改革開放以來，我國的建設規(guī)模逐年擴大，城市化的進程加快。根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 20xx 年我國全社會 房屋峻工面積 為 億平方米（住宅峻工面積為 平方米），墻體材料的需要 量約為 9000～ 9200億塊標磚。經濟高速發(fā)展， 城市化的進程加快，實現全面小康是我國今后二十年建設的重點。根據 研究院的預測，在今后 20～ 30 年時間內，我國仍處于大規(guī)模建設階段，隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對住房的需求將繼續(xù)上升，住宅建設標準也將會提高，必xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 17 xx 研究院 然需要大量的墻體材料。 目標市場分析 近幾年 加快了棚戶區(qū)改造和保障性住房的建設， 根據 人民政府下發(fā)的《關于進一步做好 房地產市場調控工作的通知》中明確指出： 20xx年， 將通過新建、改建、購買和長期租賃等方式，力爭完成 34萬套城市保障性住房建設任務。 20xx 年是 黨委確定的 “ 民生建設年 ” ，全安居富民、定居興牧和城鎮(zhèn)保障性住房建設任務為 4440 萬 平方米 ，商品房建設面積以 3000 萬 平方米 計，加上各類其它建筑物，全年建筑物總施工面積預計達 7850 萬 平方米 ，墻材需求總量在 255億塊標磚左右 。 住房和城鄉(xiāng)建設廳廳長張鴻在 住房和城鄉(xiāng)建設廳工作會議上說，“十二五”期間， 將進一步加大城鎮(zhèn)保障性住房建設力度，完善房地產市場宏觀調控，力爭新建公共租賃住房 35 萬套、 1991 萬平方米；新建廉租房 30 萬套、 1480 萬平方米；完成 萬套、 3832 萬平方米棚戶區(qū)危舊住房改造任務，因地制宜建設經濟適用房、限價商品房，基本建立符合 實際的城鎮(zhèn)住房保障體系。 20xx 年自治區(qū)城市保障 性住房建設項目多達 100 個左右，計劃建設總量約為 7100 套。 20xx年度 棚戶區(qū)改造項目有 50 個左右，xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 18 xx 研究院 計劃改造總量約為 7500 套，建設面積約為 60 萬平方米。以上文件的發(fā)出，推動了當地新型墻體材料的發(fā)展，開拓了該系列產品的銷售市場。 本項目擬建 年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線的產量將會緩解市場對新型墻體材料的需求。 隨著 經濟發(fā)展速度的加快，人民生活水平的提高， 這幾年建筑市場日趨活躍， 需要建設大量“小康型”住宅的大量建設，需要大量質量好、強度高、節(jié)能效果明顯的新型墻體材料，由此也就 推動了新型墻體材料的生產，開拓了該系列產品的銷售市場。 同時，隨著國家建設社會主義新農村、構建和諧社會的政策推進，以及對環(huán)保節(jié)能型建筑產品的大力提倡和扶持，建筑市場對各類新型建材的需求日益顯現，巨大潛在的需求市場已在當地形成，產品市場廣闊，將為企業(yè)帶來顯著的經濟效益和社會效益。 政策鼓勵 為加強墻體材料革新和節(jié)能建筑的發(fā)展，國家有關部門根據產業(yè)政策的要求，制定了配套的法規(guī)，對發(fā)展新型墻體材料和節(jié)能建筑實行鼓勵政策。 對綜合利用工業(yè)固體廢棄物（摻量達 70%以上）的新型墻體材料產品生產企業(yè)繼續(xù)免征增值 稅，對生產黏土實心磚的企業(yè)一律不得減免稅。 對生產 新型墻體材料的企業(yè)可視具體情況定期減免土地使用稅，對生產黏土實心磚的企業(yè)實行限制，以杜絕其生產。 有關部門應增加新型墻體材料生產企業(yè)的技術改造專項貸款。 在城市建筑中，要限制使用黏土磚作為框架結構的填充材料，禁止黏土實心磚在五層以上的建筑中使用。 將發(fā)展節(jié)能建筑和新型墻體材料納入城市建設總體規(guī)劃，確保使用新型墻體材料建筑每年都有一定比例的增長。 排渣單位不準以任何名義對生產墻體材料的廢材、廢渣收費或xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 19 xx 研究院 變相收費，對使用廢渣生產新型墻體材料的企 業(yè)，排渣企業(yè)應積極給予支持，有條件的還可以給予適當補償。 以上政策的出臺，無疑將會給本項目帶來更多的有利條件。 價格現狀與預測 近年來， 房地產業(yè)發(fā)展迅速，這也帶動了建筑用磚的增長，同時由于禁實政策的到來，建筑用磚市場出現了 產銷旺盛、價格 持續(xù)上揚的局面，供需狀態(tài)十分緊張。 展望未來 5 年當地建筑用磚市場，認為將發(fā)生以下變化： 建筑用磚供求仍然緊張 這主要由兩個方面的原因： ⑴ 從近期召開的兩會上從來的信息，以及國家領導人的講話精神，國家將加大民 生工程， 按照 政策要求 ，一大批民生工程、富民安居工程密集開工建設，對建材產品的需求量 將 明顯增加 ， 墻體材料主要是各類墻體磚 將 大幅度增長 ； ⑵ 隨著人民生活水平的提高，商品房、高檔房的建設仍將增多，以及國家對建筑節(jié)能的重視，對節(jié)能燒結空心磚、多孔磚需求將增多。 建筑用磚產量將持續(xù)增加 將禁止使用實心粘土磚，許多落后的磚瓦企業(yè)將被迫關閉，取而代之的是大產量的現代化磚瓦生產線。加上市場的缺口以及供需緊張，建筑用磚產量將增加。 建筑用磚價格將穩(wěn)中 有升 一方面，隨著資源整合的不斷深入，建筑用磚的生產成本將有可能提高。另一方面，隨著磚瓦行業(yè)不斷淘汰落后產能企業(yè)，許多小型落后的磚瓦企業(yè)將關閉，現代化磚瓦企業(yè)數量持續(xù)增加，大量小型磚廠的產量占總產量的比重減少，不可避免導致價格攀升。另外建筑市場的繁榮對磚瓦價格的不斷攀升將可能助推墻體材料的市場價格。 市場競爭力分析 xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 20 xx 研究院 由于煤矸石燒結磚的原料是利用煤礦的廢棄物，符合國家的利廢、節(jié)能、節(jié)地及環(huán)保政策，國家給予了稅收等各方面的優(yōu)惠政策，在價格方面具有較強的競爭力，而且用其施工的建筑物的綜合效益明顯高于其它墻體 材料，如砌筑效率高、自重輕、保溫隔熱效果好等，深受建筑工人和施工隊伍的歡迎。根據當地黏土實心磚的售價，并考慮稅收、墻改基金等因素，充分分析市場的供需狀態(tài)、價格的變動趨勢以及生產成本等影響價格的各種因素，按照財務比價法定價原則和市場價格發(fā)展趨勢，及產品優(yōu)質優(yōu)價原則，并考慮到黏土實心磚和黏土空心磚被禁用后產品結構大改變后市場情況，本著穩(wěn)妥的原則，預測本項目的頁巖、煤矸石燒結磚產品在本報告 15年的計算期內的售價為 /塊（折標），具有較強的市場競爭力。隨著新型墻體材料的推廣和市場的不斷開拓，以及各級政府部門 對黏土實心磚的嚴格限制和對新型墻體材料的大力支持，其銷售前景會越來越好。 市場推銷戰(zhàn)略 推銷方式 本項目主要采用企業(yè)自銷的推銷方式，同時密切與當地設計部門、建筑部門的合作，積極推廣該節(jié)能型墻體材料，在周邊地區(qū)擬采用委托當地建材部門代銷的方式。 推銷措施 企業(yè)成立獨立的銷售機構，密切周邊市縣建材部門的合作，同時建立一支完善的售后服務隊伍，負責解決用戶在使用本產品中的疑問。 促銷價格制度 產品在價格嚴格遵循市場規(guī)律的同時，建立使用分紅機制。 xxxx 有限責任公司年產 億塊（折標）頁巖、煤矸石燒結多孔磚生產線 21 xx 研究院 第 3 章 建設規(guī)模與 產品方案 建設規(guī)模 通過對市場的調查和預測以及原料、場地面積、市場分析，結合國內的先進的設備和成熟技術，擬定項目年生產能力 億塊（折標）。 產品方案 產品規(guī)格 燒結多孔磚 240179。 115179。 90mm（孔洞率 ≥ 25%）； 表 31 產 品 規(guī) 格 產品名稱 產品規(guī)格 （ mm） 孔洞率 （ %） 折標磚 （塊） 折標磚產