【文章內(nèi)容簡介】 分點；企業(yè)數(shù)為 1247 個，比上年同期增加了 91 個；從業(yè)人員年均人數(shù)為 萬人，比上年同期增加了 %。 前三季度，行業(yè)產(chǎn)銷情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，累計工業(yè)銷售產(chǎn)值增速比上年同期有所加快，產(chǎn)成品資金占用增速同比有所下降。 20xx 年 1～ 8 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為 億元，同比增長 %，增速比上年同期上升了 個百分點。 8 月末，產(chǎn)成品資金占用為 億元，同比下降 %，增速比上年同期下降了 個百分點。 20xx 年 1～ 9 月，我國醫(yī)療儀器及器械累計出口額為 億美元，同比增長 %，增速比上年同期上升了 個百分點；累計進口額為 億美元，同比增長 %，增速比上年同期下降了 個百分點；實現(xiàn)貿(mào)易順差 億美元，比上年同 期的貿(mào)易順差 億美元，順差減少了 億美元。 （ 3） 20xx 年 中央決定在已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資 27 億元的基礎(chǔ)上，從新增 1000 億投資中再安排 48 億元，專項用于農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。預(yù)計這48 億中將有 15 億用于醫(yī)療設(shè)備的購買， 這樣 對 醫(yī)療器械 行業(yè)起到直接的拉第一章 總論 8 動作用。 （ 4） 本項目所在的 江西省進賢縣醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園 ， 現(xiàn)已形成以洪達(dá)醫(yī)療器械集團有限公司、益康醫(yī)療器械集團有限公司、錦勝醫(yī)療器械有限公司 等企業(yè)為主的醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)體系 。 （ 5） 江西益康醫(yī)療器械集團有限公司 是 有著 20 年醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗 的企業(yè)，專注 生產(chǎn)一次性使用無菌醫(yī)療器械 ， 主要產(chǎn)品“兩器一針”，年產(chǎn)值二億多元 。 目前在“兩器一針”產(chǎn)品市場日益競爭激烈的情況下，企業(yè)為了 自身的競爭能力 ， 增強企業(yè)實力， 急需 開發(fā)新產(chǎn)品，尋找新的 市場 增長點 。血管支架、一次性使用無菌心臟二尖瓣球囊擴張導(dǎo)管等 醫(yī)療器械產(chǎn)品， 屬于國家鼓勵發(fā)展項目， 且 江西益康醫(yī)療器械集團有限公司具備 生產(chǎn) 這些產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)條件 。在加上 一次性使用針尖生產(chǎn)項目，更是 江西益康醫(yī)療器械集團有限公司 生產(chǎn)和提高自動化生產(chǎn)水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢項目 ， 因此提出建設(shè)本項目。 （ 6）本項目符合資源合理配置和有 效利用、區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，符合國家技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策、保護環(huán)境、節(jié)能節(jié)水、可持續(xù)發(fā)展的要求。 項目概況 項目名稱 江西益康醫(yī)療器械集團有限公司年產(chǎn) 43015萬件醫(yī)療器械用品項目 第一章 總論 9 擬建地點 項目選址 位于 江西省進賢縣 工業(yè)園區(qū)青嵐大道 。 建設(shè)期限 項目建設(shè)時間期限為 20xx 年 8月至 20xx年 12 月 ，總的建設(shè)周期為 年左右。項目擬分三期進行開發(fā)，第一期建設(shè)時間期限為 20xx 年 8月至 20xx年 12 月；第二期建設(shè)時間期限為 20xx 年 1月至 20xx年 12 月；第三期建設(shè)時間期限為 20xx年 1月至 20xx年 12 月。 建設(shè)規(guī)模 與目標(biāo) 本項目為 江西益康醫(yī)療器械集團有限公司年產(chǎn) 43015 萬件醫(yī)療器械用品項目 ，主要新建血管支架生產(chǎn)線、心臟二尖瓣球囊擴張導(dǎo)管生產(chǎn)線、精密過濾輸液器生產(chǎn)線和靜脈留置針生產(chǎn)線四條。項目建設(shè) 竣工投入生產(chǎn)后，在達(dá)產(chǎn)年份內(nèi) 將實現(xiàn)年產(chǎn) 5萬套血管支架、年產(chǎn) 10萬支心臟二 尖瓣球囊擴張導(dǎo)管、年產(chǎn) 和年產(chǎn) 的生產(chǎn)規(guī)模目標(biāo)。 本 項目 總規(guī)劃用 地面積 20xx00 平方米（合 300 畝） ，建筑總占地面積為98500 平方米 ，容積率 為 1，建筑密度 為 %。總 建筑面積 為 20xx00 平方米，生產(chǎn)性用房建筑面積為 161000 平方米，其中 1萬級潔凈車間 20xx0平方米、 10 萬級潔凈車間 21000 平方米、 30 萬級潔凈車間 20xx0 平方米、血管支架生產(chǎn)車間 20xx0 平方米、擴張導(dǎo)管生產(chǎn)車間 20xx0 平方米、過濾輸液器生產(chǎn)車間 20xx0 平方米、靜脈留置針生產(chǎn)車間 20xx0平方米、原材料倉庫 10000第一章 總論 10 平方米、成品倉庫 10000 平方米； 非生產(chǎn)性必要設(shè)施建筑面積為 39000 平方米，其中 綜合大樓 24000平方米、職工宿舍 120xx 平方米、職工 食堂 20xx 平方米 、其他配套設(shè)施 1000平方米 。 項目分三期進行建設(shè)，其中一期工程為非生產(chǎn)性必要設(shè)施的建設(shè)，二期工程為年產(chǎn) 5萬套血管支架生產(chǎn)線和年產(chǎn) 生產(chǎn)線的建設(shè)，三期工程為年產(chǎn) 10萬支心臟二尖瓣球囊擴張導(dǎo)管生產(chǎn)線和年產(chǎn) 過濾輸液器 生產(chǎn)線的建設(shè)。 主要建設(shè)條件 （ 1）符合 地區(qū) 規(guī)劃要求。本項目符合進賢縣總體規(guī)劃與江西進賢醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè) 園 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 （ 2）產(chǎn)品市場前景好。本項目產(chǎn)品 主要 均為一次性 醫(yī)療器械產(chǎn)品 ，屬于損耗 品 ，使用頻率高、消耗量大。因此，本項目市場前景廣闊。 （ 3）交通運輸條件優(yōu)越。擬建廠區(qū)位于進賢縣醫(yī)療 器械科技園區(qū)，該區(qū)位于進賢縣城東南角，東起高速公路入口進賢至梨溫公路，西止進賢到白圩公路，南鄰梨溫高速公路，北抵浙贛鐵路 ，交通便利，有利于產(chǎn)品、設(shè)備和原材料的運輸 。 （ 4）原材料供應(yīng)有保障。本項目主要原材料樹脂、橡膠、摩擦性能調(diào)節(jié)劑、鋼材等在省內(nèi)及周邊省市均有供應(yīng)， 可以就近采購 。其中 廠房建設(shè) 所需的原材料鋼材等，可通過南昌鋼鐵廠及新余鋼鐵廠等就近取得，原材料供應(yīng)有保障。 第一章 總論 11 （ 5） 醫(yī)療器械工業(yè)園 依托條件好。 第 一，區(qū)域水、電等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產(chǎn) 需求 ； 第 二，該項目可依托 工業(yè)園 區(qū)成熟的公用工程、輔助 工程、儲運設(shè)施等富余資源及低廉的勞動力資源、完善的社會化服務(wù)體系；從而加快項目建設(shè)進度，降低成本，節(jié)約投資，提高綜合效益；第 三， 江西省進賢縣醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)已形成 以洪達(dá)醫(yī)療器械集團有限公司、益康醫(yī)療器械集團有限公司、錦勝醫(yī)療器械有限公司 等 知名 企業(yè)為主的醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)體系。 項目總投資與資金籌措方式 本項目總投資 萬元，其中 建設(shè)投資 萬元， 鋪底流動流動資金 20xx 萬元。 資金來源 全部 為 企業(yè) 自籌 資金。 （詳見下文投資估算與資金籌措章節(jié)） 。 項目效益情況 項目建成后，預(yù)計達(dá) 產(chǎn)期年均銷售收入為 261000 萬元，年利潤總額為 ，年創(chuàng)稅達(dá) 。 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) （ 1） 總體設(shè)計指標(biāo) 序號 項目 單位 數(shù)量 備注 1 總用地面積 ㎡ 20xx00 300 畝 2 總建筑面積 ㎡ 20xx00 生產(chǎn)性用房面積 ㎡ 161000 占總建面比例為 %，大于 70% 第一章 總論 12 ① 1萬級潔凈車間 ㎡ 20xx0 1棟 2 層 ② 10 萬級潔凈車間 ㎡ 21000 1棟 2 層 ③ 30 萬級潔凈車間 ㎡ 20xx0 1棟 2 層 ④ 血管支架生產(chǎn)車間 ㎡ 20xx0 1棟 2 層 ⑤ 擴張導(dǎo)管生產(chǎn)車間 ㎡ 20xx0 1棟 2 層 ⑥ 過濾輸液器生產(chǎn)車間 ㎡ 20xx0 1棟 2 層 ⑦ 靜脈留置針生產(chǎn)車間 ㎡ 20xx0 1棟 2 層 ⑧ 原材料倉庫 ㎡ 10000 1棟 1 層 ⑨ 成品倉庫 ㎡ 10000 1棟 1 層 非生產(chǎn)性用房面積 ㎡ 39000 ① 綜合大 樓 ㎡ 24000 1棟 6 層 ② 職工宿舍 ㎡ 120xx 2棟 6 層 ③ 職工食堂 ㎡ 20xx 1棟 2 層 ④ 其他配套設(shè)施 ㎡ 1000 3 建筑占地 ㎡ 98500 生產(chǎn)性用房建筑占地 ㎡ 90500 非生產(chǎn)性用房建筑占地 ㎡ 8000 占地比例為 4%，小于 7% 4 容積率 大于 等于 ，符合要求 5 建筑密度 % 大于 35%，符合要求 6 建筑耐久 年限 年 50 7 建筑結(jié)構(gòu)安全等級 級 二 8 耐火等級 級 一 9 建筑結(jié)構(gòu) 框架、鋼構(gòu)、磚混 第一章 總論 13 （ 2） 主要財務(wù)評價指標(biāo) 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù) 值 備 注 財務(wù)基準(zhǔn)收益率 % 12 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅 后 ) % 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅 后 ) 萬元 投資回收期 (含建設(shè)期 /所得稅 后 ) 期 總投資收益率（ 平均 ） % 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 資本金凈利潤 率 （ 平均 ） % 盈虧平衡點 % 項目總投資 萬元 流動資金 萬元 20xx 達(dá)產(chǎn)期銷售或營業(yè)收入 萬元 261000 達(dá)產(chǎn)期營業(yè)稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)期總成本 萬元 達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營成本 萬元 達(dá)產(chǎn)期利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)期所得稅 萬元 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 人均創(chuàng)利率 萬元 資金利潤率 % 資源利用率 項目研究結(jié)論及建議 經(jīng)分析，本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，有利于醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，達(dá)產(chǎn)年份內(nèi)產(chǎn)業(yè)利潤總額為 ， 經(jīng)營 期 年平均 投資 收益 率為 %， 全員勞動率為 萬元，人均創(chuàng)利率為 萬元，資金利潤率為 %，資源能源利用率為 ，財務(wù) 評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議在項目的融資及生產(chǎn)管理上，把握融資渠道，加強生產(chǎn)管理，拓展產(chǎn)品市場，營造企業(yè)品牌。 第二章 項目建 設(shè)的必要性與市場分析 14 第二章 項目建設(shè)的必要性與市場分析 項目建設(shè)的必要性 隨著改革開放的深入，國家支持力度的不斷加大以及全球一體化進程的加快，中國醫(yī)療器械行業(yè)更是得到了突飛猛進的發(fā)展。 20xx 年，中國已成為僅次于美國的世界第 二 大醫(yī)療器械市場。 20xx 年 1～ 9 月，我國醫(yī)療儀器及器械累計出口額為 億美元，同比增長 %，增速比上年同期上升了 個百分點；累計進口額為 億美元，同比增長 %，增速比上年同期下降了 個百分點；實現(xiàn)貿(mào)易順差 億美元，比上年同期的貿(mào)易順差 億美元，順差減少了 億美元。這些均表明國內(nèi)、國際醫(yī)療器械需求市場量大，因此本項目的建設(shè)是非常必要的。 據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，全國醫(yī)療器械每年市場總額已達(dá) 1000億元，年增長率 14%， 5 年內(nèi)超過 20xx 億元。國外醫(yī)療消費中器械與藥的比例為 1∶ 2，而中國目前醫(yī)療消費中器械與藥的比例為 1∶ 5，這種嚴(yán)重失調(diào)的比例預(yù)示著醫(yī)療器械有著巨大發(fā)展空間。 20xx 年前三季度，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，資產(chǎn)擴張和銷售收入增長速度都超過上年同期水平。 1～ 8 月，累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，同比增長 %，增速比上年同期上升了 個百分點。 8 月末，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)資產(chǎn)總計為 億元，同比增長 %，增速比上年同期上升了 個百分點；企業(yè)數(shù)為 1247 個，第二章 項目建 設(shè)的必要性與市場分析 15 比上年同期增加了 91 個；從業(yè)人員年均人數(shù)為 萬人，比上年同期增加了 %。 前三季度，行業(yè)產(chǎn)銷情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，累計工業(yè)銷售產(chǎn)值增速比上年同期有所加快，產(chǎn)成品資金占用增速同比有所下降。 20xx 年 1～ 8 月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為 億元，同比增長 %，增速比上年同期上升了 個百分點。 8 月末，產(chǎn)成品資金占用為 億元，同比下降 %，增速比上年同期下降了 個百分點。 中央決定在 20xx 年已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資 27 億元的基礎(chǔ)上，從新增1000 億投資中再安排 48 億元，專項用于農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 其中 這 48億中將有 15 億用于醫(yī)療設(shè)備的購買，對醫(yī)療器械行業(yè)起到直接的拉動作用。 江西省衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”專項規(guī)劃期間 ， 20xx 年年底，全省建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 90 個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 350 個，在全省設(shè) 區(qū)市和有條件的縣級市基本建成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；到 20xx 年，全省建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 150 個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 450 個，在全省設(shè)區(qū)市和有條件的縣級市建成較為完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系，使城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋 95%以上城市街道和 95%以上的城市居民 。這些衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)均為醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求者，因此 江西省 醫(yī)療器械產(chǎn)品需求量存在巨大的市場。 進賢縣醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已初具規(guī)模，現(xiàn)有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè) 65 家，生產(chǎn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品包括一次性注射器、輸液器、輸血器、真空采血管、麻醉穿刺包等 600 余個注冊品 種，并逐步形成了以洪達(dá)醫(yī)療器械集團有限公司、錦勝醫(yī)療器械有限公司 等知名企業(yè) 、上下游產(chǎn)品基本配套第二章 項目建 設(shè)的必要性與市場分析 16 的產(chǎn)業(yè)體系。 江西益康醫(yī)療器械集團有限公司 經(jīng)濟實力與技術(shù)力量強，符合項目開發(fā)生產(chǎn)要求、省市招商引資條件；并且對提高我省工業(yè)現(xiàn)代化進程，促進當(dāng)?shù)刎斦杖?，解決勞動力就業(yè)問題等方面將發(fā)揮重要作用。 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全國醫(yī)療器械每年市場總額已達(dá) 1000 億元，年增長率