【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主任：宋曉弘 質(zhì)量辦公室 主任：吳衛(wèi) 文檔設(shè)備室 主任：楊穎梅 檢測(cè)室 主任：張榮華 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司 站 長(zhǎng) 副站長(zhǎng) 副站長(zhǎng) 質(zhì)量 辦公室 檢測(cè)室 業(yè)務(wù)辦公室 文檔設(shè)備室 樣品庫(kù) 常務(wù)副站長(zhǎng) 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 10 頁(yè) 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 組織 崗位職能分配表 最高管理者 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)辦公室 質(zhì)量辦公室 文檔設(shè)備室 檢測(cè)室 質(zhì)量監(jiān)督員 質(zhì)量方針與目標(biāo)管理 ○ ○ ○ □ □ □ □ □ 組織 ○ □ □ □ □ □ □ 管理體系 ○ ○ ○ □ □ □ □ 文件控制 ○ ○ □ □ □ 合同評(píng)審 □ ○ 檢測(cè)分包 ○ □ □ □ 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) □ ○ □ □ ○ 服務(wù)客戶 ○ □ 申訴與投訴 ○ ○ □ 不符合的控制 ○ ○ □ □ □ □ □ 改進(jìn) ○ ○ ○ □ □ □ □ □ 糾正措施 ○ ○ □ □ □ □ □ 預(yù)防措施 ○ ○ □ □ □ □ □ 記錄的控制 ○ ○ □ □ □ □ □ 內(nèi)部審核 ○ □ □ □ □ □ 管理評(píng)審 ○ ○ □ □ □ □ □ □ 人力資源控制 ○ ○ □ □ □ □ □ 設(shè)施和環(huán)境控制 ○ □ □ □ □ □ □ 檢測(cè)方法的確認(rèn) ○ □ 儀器設(shè)備管理 ○ □ 測(cè)量溯源 ○ □ 抽樣的控制 ○ □ 樣品管理 ○ □ 結(jié)果質(zhì)量控制 ○ ○ □ 報(bào)告控制 ○ ○ 主管人或主管部門(mén) □協(xié)助人或協(xié)助部門(mén) 職 能 部 門(mén) 管 理 體 系 要 素 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 組織 4． 1． 8人員任命書(shū) 質(zhì)檢站站長(zhǎng)、常務(wù)副站長(zhǎng)、副站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量辦公室負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、文檔設(shè)備室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員的任命見(jiàn)附錄 12 4． 1． 9A 部門(mén)職責(zé) 質(zhì)檢站下設(shè)業(yè)務(wù)辦公室、質(zhì)量辦公室、檢測(cè)室、文檔設(shè)備室。這些部門(mén)與檢測(cè)工作質(zhì)量密切相關(guān)，作為共同的部門(mén)職責(zé)，均應(yīng)確保管理體系在本部門(mén)有效運(yùn)行，并組織本部門(mén)人員為實(shí)現(xiàn)質(zhì)檢站質(zhì)量方針、目標(biāo)而努力工作。本條款以下分條款所列為各部門(mén)主要職責(zé)，其詳細(xì)職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中明確規(guī)定。 4． 1． 9A． l 業(yè)務(wù)辦公室 （ 1）負(fù)責(zé)編制 質(zhì)檢站 年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)及與授權(quán)管理機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜的聯(lián)系。 （ 2）本室是 質(zhì)檢站 的對(duì)外接口，負(fù)責(zé)接待客戶，進(jìn)行檢測(cè)委托任務(wù)登記及組織合同評(píng)審，給檢測(cè)室下達(dá)任務(wù) ，并安排組織監(jiān)督抽查的抽樣工作 。 （ 3）負(fù)責(zé)檢測(cè)樣品的接收、登記、標(biāo)識(shí)、傳遞及返還工作。 （ 4）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告蓋章、裝訂、編號(hào)及發(fā)放。 （ 5） 負(fù)責(zé)客戶投訴事宜的接待、登記及反饋。 4． 1． 9A． 2 質(zhì)量辦公室 （ 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原始記錄的復(fù)核，檢驗(yàn)報(bào)告編制及校核工作。 （ 2）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的日常管理工作。 （ 3）負(fù)責(zé)制定 質(zhì)檢站 年 度培訓(xùn)計(jì)劃，并做好培訓(xùn)的組織及監(jiān)督實(shí)施工作； （ 4）按質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求做好管理體系內(nèi)部審核的組織工作； （ 5）按站長(zhǎng)要求做好管理評(píng)審的組織工作。 4． 1． 9A． 3 檢測(cè)室 （ l）完成本質(zhì)檢站下達(dá)的各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)，并對(duì)所完成任務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 2）嚴(yán)格按 標(biāo)準(zhǔn)及 檢測(cè)實(shí)施細(xì)則實(shí)施檢測(cè)工作。 （ 3）按相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)記錄，特別確保檢驗(yàn)原始記錄的原始性和滿足規(guī)定要求，認(rèn)真做好檢驗(yàn)原始記錄的校對(duì)、審核工作。 （ 4）負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中樣品的使用、標(biāo)識(shí)和保管。 （ 5）對(duì)本室控制范圍內(nèi)的設(shè)施、環(huán)境、設(shè)備按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行正確使用、 維護(hù)，確保其持續(xù)滿足相關(guān)要求。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 組織 4． 1． 9A． 4 文檔設(shè)備室 （ 1）負(fù)責(zé) 質(zhì)檢站管理 體系文件（包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件）的控制和維護(hù)。 （ 2）負(fù)責(zé)記錄的歸檔保存。 （ 3）負(fù)責(zé)質(zhì)檢站 儀器 設(shè)備 的 管理。 4． 1． 9B 管理層崗位的任職條件和職責(zé) 管理層包括高級(jí)管理層和中級(jí)管理層。質(zhì)檢站站長(zhǎng)、常務(wù)副站長(zhǎng)、副站長(zhǎng) 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人屬高級(jí)管理層；部門(mén)負(fù)責(zé)人屬中級(jí)管理層。 本條款以下分條款所列均為各級(jí)管理崗位的主要職責(zé)，其詳細(xì)職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中明確規(guī)定。 4． 1． 9B． l 站長(zhǎng) a） 任職條件 質(zhì)檢站最高管理者，具有中級(jí)以上技術(shù)職稱，十年以上的相應(yīng)工作年限，受過(guò)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。掌握與檢測(cè)工作有關(guān)的法律、法規(guī)知識(shí)，熟悉與檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)的管理，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。 b） 職責(zé) （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針、政策、法律、法規(guī)。確保質(zhì)檢站檢測(cè)工作遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》要求，并保證 質(zhì) 檢站 公正、獨(dú)立地開(kāi)展工作，確保其不受任何來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其它內(nèi)、外部的影響。 （ 2）主持制定質(zhì)檢站的質(zhì)量方針、目標(biāo)。 （ 3）確定組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)。 （ 4）為 管理體制 體系文件規(guī)定開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)配備所需的資源（包括人員 、 配備）。 （ 5）批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。 （ 6）主持 管理 體系的管理評(píng)審 。 （ 7）任命 質(zhì)檢站 的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量監(jiān)督員 和內(nèi)審員 。 4． 1． 9B． 2 常務(wù)副站長(zhǎng) a）任職條件 具有中級(jí)以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，受過(guò)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《 評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)文件的要求。具有識(shí)別對(duì)管理體系或檢測(cè)程序的偏離以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離的能力。 b）職責(zé) （ l）確保遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》要求開(kāi)展工作。 （ 2）協(xié)助站長(zhǎng)（或其代理人）實(shí)施質(zhì)檢站的各項(xiàng)管理。 （ 3）對(duì)分管的部門(mén)按體系文件要求實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)調(diào)各部門(mén)的相互關(guān)系，確保按預(yù)定的計(jì)劃、質(zhì)量要求完成各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)。 （ 4）參與質(zhì)檢站有關(guān)管理體系及檢測(cè)工作等重要事宜的策劃和決策。 4． 1． 9B． 3 副站長(zhǎng) a）任職條件 具有中級(jí)以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，受過(guò)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)文件的要求。具有識(shí)別對(duì)管理體系或檢測(cè)程序的偏離以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離的能力。熟悉質(zhì)檢站的業(yè)務(wù)管理。 b）職責(zé) （ l）確保遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》要求開(kāi)展工作 。 （ 2）協(xié)助 常務(wù)副 站長(zhǎng)實(shí)施質(zhì)檢站的各項(xiàng)管理 。 （ 3）對(duì)分管的部門(mén)按體系 文件要求實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)調(diào)各部門(mén)的相互關(guān)系，確保按預(yù)定的計(jì)劃、質(zhì)量要求完成各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù) 。 （ 4）參與質(zhì)檢站有關(guān)管理體系及檢測(cè)工作等重要事宜的策劃和決策。 4． 1． 9B． 4 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a）任職條件 具有高級(jí)以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，受過(guò)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)技術(shù)文件的要求，經(jīng)考核合格。具有識(shí)別對(duì)管理體系或檢測(cè)程序的偏離以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離的能力，具有對(duì)相關(guān)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定及提供意見(jiàn)和解釋的能力。熟悉質(zhì)檢站的技術(shù)管理。 b）職責(zé) （ l）確保遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》要求開(kāi)展工作 。 （ 2）全面負(fù)責(zé)質(zhì)檢站的技術(shù)運(yùn)作，確保為檢測(cè)工作配備的資源符合檢測(cè)工作的需求 。 （ 3）了解并組織解決檢測(cè)過(guò)程中的重大或疑難技術(shù)問(wèn)題 。 （ 4）組織有關(guān)人員對(duì)檢測(cè)方法的探討和研究，掌握標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的發(fā)展動(dòng)向 。 （ 5）組織編制并批準(zhǔn)《檢測(cè)實(shí)施細(xì)則》，《設(shè)備操作規(guī)程》及其他技術(shù)文件 。 （ 6）主持并組織檢測(cè)方法的確認(rèn) 。 4． 1． 9B． 5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a）任職條件 具有中級(jí)以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，受過(guò)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn) 則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)質(zhì)量文件的要求。具有識(shí)別對(duì)管理體系或檢測(cè)程序的偏離以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離的能力，具有對(duì)相關(guān)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定及提供意見(jiàn)和解釋的能力。熟悉質(zhì)檢站的質(zhì)量管理，具備管理體系建立、實(shí)施和組織內(nèi)部審核的能力。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 組織 b) 職責(zé) （ l）確保遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》要求開(kāi)展工作 。 （ 2）全面負(fù)責(zé)管理體系的建立，確保管理體系在任何時(shí)候都能有效運(yùn)行，并不斷完善、改進(jìn) 。 （ 3）組織管理體系的內(nèi)部審核，編制年度內(nèi)審報(bào)告并確保其作為管理評(píng)審的輸入 。 （ 4）負(fù)責(zé)有關(guān)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可及外部審核事宜的所有對(duì)外聯(lián)系 。 （ 5）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故和質(zhì)量爭(zhēng)議的處理，并向站長(zhǎng)匯報(bào)。 （ 6）組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)相關(guān)人員實(shí)施監(jiān)督并予記錄 。 （ 7） 制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃 并組織實(shí)施 。 4． 1． 9B． 6 業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人 a）任職條件 具有中級(jí)以上的技術(shù)職稱，具有十年以上的相應(yīng)工作年限，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，熟悉本質(zhì)檢站檢測(cè)工 作業(yè)務(wù)和管理，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)管理體系文件的要求。 b）職責(zé) （ 1）確保本室遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》要求開(kāi)展工作 。 （ 2）匯總、編制工作計(jì)劃、總結(jié)，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 后組織實(shí)施。 （ 3）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)洽談，組織合同評(píng)審 。 （ 4）指導(dǎo)、監(jiān)督樣品管理員對(duì)檢測(cè)樣品的管理 。 （ 5）領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本室負(fù)責(zé)的客戶投訴的接待、登記、反饋及檢驗(yàn)報(bào)告裝訂、編號(hào)、用章及發(fā)放等工作。 （ 6）協(xié)調(diào)并確保完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 4． 1． 9B． 7 質(zhì)量辦公室負(fù)責(zé)人 a）任職條件 具有中級(jí)以上的技術(shù)職稱，具有十年以上 的相應(yīng)工作年限，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，熟悉質(zhì)檢站檢測(cè)工作業(yè)務(wù)和管理，熟悉《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)文件的要求，了解管理體系建立、實(shí)施、保持及改進(jìn)的基本知識(shí)。 北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站 第 6 版 第 0 次更改 生效日期：二○○七年九月十日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 7 頁(yè) 共 10 頁(yè) 章標(biāo)題： 4 管理要求 節(jié)標(biāo)題： 組織 b）職責(zé) （ 1）確保本室遵循《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》要求開(kāi)展工作 。 （ 2） 編制質(zhì)檢站有關(guān)的質(zhì)量工作計(jì)劃，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 后組織實(shí)施 。 （ 3）確保完成管理體系內(nèi)部審核的組織和實(shí)施工作。 （ 4）負(fù)責(zé)管理評(píng)審所需資料的收集、整理。 （ 5） 負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)原始記錄 的 審核，對(duì)其符合性及結(jié)論的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) 。 組織 編制檢驗(yàn)報(bào)告并實(shí)施校對(duì)， 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的審核。 對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告格式的符合性及與檢驗(yàn)原始記錄的一致性負(fù)責(zé) 。 （ 6） 完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。 4． 1． 9B． 8 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人 a）任職條件 具有中級(jí)以上的技術(shù)職稱，六年以上的相應(yīng)工作年限，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)，了解《認(rèn)可準(zhǔn)則》和《評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)文件的要求，具有識(shí)別對(duì)管理體系或檢測(cè)程序的偏離以及采取措施 預(yù)防或減少這種偏離的能力，具有對(duì)相關(guān)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定及提供意見(jiàn)和解釋的能力。熟悉本室業(yè)務(wù)和管理。 b） 職責(zé) （ 1）對(duì)本室工作全面負(fù)責(zé)，按時(shí)完成下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，且對(duì)其進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 （ 2）制訂本室工作計(jì)劃，編寫(xiě)本室工作總結(jié) 。 （ 3）組織制訂本室使用的檢測(cè)實(shí)施細(xì)則，設(shè)備操作規(guī)程和其他技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后監(jiān)督其使用 。 （ 4）對(duì)設(shè)備的更新、購(gòu)置提出建議，并參與設(shè)備的驗(yàn)收、調(diào)試、維修和報(bào)廢工作。 （ 5） 組織 檢測(cè) 室 人員進(jìn)行技