6小金庫治理工作報(bào)告(編輯修改稿)
2025-09-25 18:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵主動申報(bào)，鼓勵員工舉報(bào)，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。 采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制 公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫 ”，及時(shí)進(jìn)行了追繳；對自查上報(bào)的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。 二、取得的主要成效 （一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié) 公司系統(tǒng)通過對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”72個，xx年底“小金庫”滾存余額1，2012年后新增金額1，累計(jì)金額2，；2012年后支出金額1，2012年10月底“小金庫”。截至目前，發(fā)現(xiàn)的“小金庫”已全部停止運(yùn)作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關(guān)規(guī)定處理。 通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫”設(shè)立形式主要包括： 通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要包括對外提供機(jī)組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)返還收入等。 通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用、人工成本等。 其他原因設(shè)立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)等抵押金收入。 （二）積累了工作經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)了工作基礎(chǔ) 在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時(shí)取得以下成效： 進(jìn)一步提高了對“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，堅(jiān)定了鏟除“小金庫”的信心和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，“小金庫”治理工 作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會中央精神，切實(shí)認(rèn)識“小金庫”的危害性，進(jìn)一步深化了開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，再接再厲，樹立信心，堅(jiān)定決心，繼續(xù)把“小金庫”治理工作推向深入。一是將防治“小金庫”納入本單位財(cái)務(wù)工作的年度計(jì)劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確保“小金庫”防治工作的常態(tài)化。 通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅(jiān)決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認(rèn)識，鼓勵自查和舉報(bào)，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。同時(shí)，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1