6小金庫治理工作簡報(編輯修改稿)
2024-09-25 18:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，公司領導通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結果的基礎上，繼續(xù)加大小金庫界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關注重點單位、重點業(yè)務，主要采取了六看三追五不放過的做法，通過六看對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過三追對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過五不放過對小金庫問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固小金庫治理成果。 采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治小金庫的長效機制公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的小金庫問題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實工作方案，結合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕查而不糾和前清后亂。對自查發(fā)現(xiàn)的小金庫，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務、稅務處理。對于小團體私分、挪用的小金庫，及時進行了追繳。對自查上報的小金庫，按照自查自糾有關處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)小金庫的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關管理制度，防止小金庫問題的再次發(fā)生。 二、取得的主要成效 （一）摸清了小金庫資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)公司系統(tǒng)通過對各項經(jīng)濟事項和業(yè)務處理進行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在小金庫72個，20xx年底小金庫滾存余額1，20xx年后新增金額1，累計金額2。20xx年后支出金額1。截至目前，發(fā)現(xiàn)的小金庫已全部停止運作，并納入了單位法定賬簿管理或按照國家有關規(guī)定處理。通過對小金庫問題的分析，發(fā)現(xiàn)小金庫設立形式主要包括： 通過隱匿收入設立小金庫，資金來源主要包括對外提供機組大修勞務收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費手續(xù)費返還收入等。 通過虛列支出設立小金庫，主要包括虛列管理費用、銷售費用、財務費用等期間費用、人工成本等。 其他原因設立小金庫，主要包括產(chǎn)權瑕疵無法入賬資產(chǎn)和安全風險等抵押金收入。 （二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎在自查自糾小金庫，分析成因，摸清小金庫的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎上，同時取得以下成效： 進一步提高了對小金庫專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除小金庫的信心和決心。公司系統(tǒng)開展小金庫專項治理工作以來，各級單位廣泛動員，積極行動，小金庫治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強政策學習，深刻領會中央精神，切實認識小金庫的危害性，進一步深化了開展小金庫專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，再接再厲，樹立信心，堅定決心，繼續(xù)把小金庫治理工作推向深入。一是將防治小金庫納入本單位財務工作的年度計劃和長遠規(guī)劃，列為內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容。二是把小金庫防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確保小金庫防治工作的常態(tài)化。 通過加大政策宣傳力度，使小金庫治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎。對小金庫的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對小金庫問題的模糊認識，鼓勵自查和舉報，不論是誰設的小金庫，不論是什么形式的小金庫，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。同時，對中央已經(jīng)明確的依法依紀，寬嚴相濟的原則和自查從輕從寬，被查從重從嚴的處理政策進行大力宣傳，使小金庫的界定和處理政策盡人皆知，為建立長效機制奠
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