2023年最新材料出入倉庫管理制度7篇(編輯修改稿)
2024-09-25 13:02 本頁面
【文章內容簡介】 0元。班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數量、領料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務處相關人員辦理領用手續(xù)并維修到位。四、其它方面各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領??；特殊物質（倉庫無庫存的`），經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意后，由總務處單獨采購。各部門有重大活動需領用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品，凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關物品。2023年最新材料出入倉庫管理制度精選篇5為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。一、采購（一）采購原則：公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。（二）采購程序：材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經總經理審批。（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采購。（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。二、入庫的辦理采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務做賬。（一）、采購后進行入庫登記。貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量
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