7治理案件縣郵政局關(guān)于開展案件專項治理工作情況的報告(編輯修改稿)
2025-09-21 15:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 風險領(lǐng)域 ” 的風險防范進行精細化管 第 3 頁 共 5 頁 理，嚴格做到： （一）認真落實授權(quán)卡或柜員卡制度。嚴格執(zhí)行提款和支票轉(zhuǎn)賬的四級權(quán)限審批制度（局長、分管副局長、部門負責人、會計），凡一次提取 xx 萬元及以上的相關(guān)部門必須嚴格審核，嚴格把關(guān)。對前臺業(yè)務(wù)授權(quán)必須嚴格按照《智能令牌管理辦法》堅決落實三級密碼權(quán)限管理（支局長、綜合柜員、普通柜員），嚴禁超權(quán)限使用智能令牌授權(quán)。 （二）嚴格執(zhí)行支票印鑒分管制度。在開戶行預(yù)留的 “ 企業(yè)負責人印鑒和財務(wù)專用章 ” 必須由財務(wù)室負責人指定專人掌管，不得由儲蓄會計和出納掌管，支票應(yīng)由出納掌管，購買支票登記簿應(yīng)由會計掌管。凡掌管銀行預(yù)留印鑒者，每次審核使用支票提款后，必須在支票使用登記簿簽章。 （三）加強空白憑證管理。重要空白憑證實行 “ 統(tǒng)一印制，專人管理，定期換崗，雙人領(lǐng)取，證印分管，入庫保管 ” 的辦法，視同現(xiàn)金管理。對重要空白憑證必須實行雙人分管機 制，重要空白憑證實物由庫管員管理，憑證管理員負責登記、核算，雙方要定期盤點核對，確保賬實相符。重要空白憑證的入庫、領(lǐng)用做到手續(xù)清楚、責任明確、檢查及時。重要空白憑證管理人員按種類設(shè)立 “ 重要憑證分類匯總登記簿 ” 和 “ 重要憑證分戶登記簿 ” ，依據(jù)重要空白憑證請領(lǐng)單、上繳單、發(fā)放單以及使
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