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正文內(nèi)容

8總務(wù)工作計劃4篇(編輯修改稿)

2025-09-19 20:53 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 頁 共 15 頁 購的物品必須提前一周向中心學校后勤處填寫采購申請單,未經(jīng)批準采購的中心學校一律不認賬,采購人員要樹立為學校服務(wù)的思想,不得違反紀律,物品價格只能等于或者低于市場價格。 ( 6)、充分用好現(xiàn)有教學設(shè)備,校產(chǎn)要有專人管理,防止被盜,并建立借還制度。 四、對學校及財務(wù)人員的要求 根據(jù)昭陽區(qū)教育局教育系統(tǒng)財務(wù)管理形式,結(jié)合新的體制,對各校的財務(wù)管理,由中心學校實行統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理、分校核算,任何學校不得私設(shè)銀行賬戶。 遵守職業(yè)道德,嚴守工作紀律,熱愛財務(wù)工作,努力鉆研自己的業(yè)務(wù),不斷獲取新的知識,規(guī)范財務(wù)管理制度,為教育教學服務(wù)奠定基礎(chǔ)。 認真貫徹并執(zhí)行中央及省對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費新機制的改革及教育主管部門對預(yù)算外資金的 統(tǒng)一管理。各校的事業(yè)收入(學前班經(jīng)費)必須存入中心學校的基本賬戶,待中心學校繳入教育局預(yù)算外資金管理專戶返還后才能使用,絕不允許邊收邊用的現(xiàn)象發(fā)生。 原始憑證(票據(jù))的使用只能限制在三種票據(jù): a 財政部門的往來款項專用收據(jù); b 行政事業(yè)性收費專用收據(jù); c 稅務(wù)部門的統(tǒng)一票據(jù);盡量減少使用白紙發(fā)票。作為原始票據(jù)的有效性,必須具備票據(jù)的七大要素(發(fā)票的單位、名稱、數(shù)量、單價、 第 8 頁 共 15 頁 金額大小寫相符、印章、開票人及年月日)及三人以上簽(校長:簽用途和同意報銷并落名及日期,誰經(jīng)辦誰簽經(jīng)辦人,其他一人由知道實情者簽名 ),否則一律不予報銷。 用款計劃是在新機制下必須履行的一項新的財務(wù)制度。各校要購買各種辦公用品時,必須由學校領(lǐng)導、財務(wù)人員,根據(jù)該校的實際做出相應(yīng)的計劃并加蓋學校公章,提前報送中心學校,待批準后方能購買。 各校必須量入為出,有收才有支,嚴格實行收支兩條線,不允許出現(xiàn)紅。 各校的維修必須是在中心學校的領(lǐng)導下,統(tǒng)一安排,集中管理,統(tǒng)一指揮,整體維修,禁止任何學校先斬后奏的維修。 各校必須按照要求建立現(xiàn)金日記賬、固定資產(chǎn)賬?,F(xiàn)金記賬必須采用訂本式賬簿,不得用 其它賬簿代替現(xiàn)金日記賬,對固定資產(chǎn)要賬物相符,必須按照國家有關(guān)政策規(guī)定,財產(chǎn)必須全部納入學校統(tǒng)一管理,絕不允許資產(chǎn)流失,誰流失、誰負責,并追究一切責任。 決不允許各校利用公費大吃大喝,若有特殊需要開支的,盡量節(jié)儉為主,吃飽就行。絕不允許亂發(fā)獎金及超課金。若有特殊需要支付的,必須報中心學校同意后方能辦理。 幼兒園總務(wù)后勤工作計劃總務(wù)工作計劃( 3) |返回目錄 一、基本情況 第 9 頁 共 15 頁 回顧: 為教學一線提供后勤保障。 為了各班順利地迎接開學,我們總務(wù)部門在 暑期對教學樓、行政樓屋內(nèi)及其屋面漏水進行全面維修,樓梯間臺階維修和墻面進行粉刷,并對全園雜草進行清除。 勤儉持家,有計劃地投入。 為了開源節(jié)流,在物品的添置上做到了有計劃。上學期添置幼兒床 382 床,大型熱循環(huán)消毒柜 1 臺,更換廚房不銹鋼桶 10個、盆子 10 個,燒開水壺 12 個,幼兒凳椅 300 張。 安全工作。 在安全管理上,各部門各班責任到人,每周每月對安全設(shè)施、設(shè)備核查排查,并做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,特別是在 37月份手足口病、 h1n1 甲型流感高發(fā)期,我園未發(fā)生一 例病例。 二、指導思想 本學期的后勤工作,要切實落實園務(wù)工作計劃有關(guān)要求,進一步樹立服務(wù)思想,繼續(xù)加強員工隊伍建設(shè),加強園資、園產(chǎn)管理、加強安全工作。在不斷完善和規(guī)范中,提升后勤服務(wù)和質(zhì)量以及后勤管理水平。 加強員工隊伍建設(shè),努力探索規(guī)范化途徑。 (
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