8總務(wù)工作計劃4篇(編輯修改稿)
2025-09-19 20:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 頁 共 15 頁 購的物品必須提前一周向中心學校后勤處填寫采購申請單，未經(jīng)批準采購的中心學校一律不認賬，采購人員要樹立為學校服務(wù)的思想，不得違反紀律，物品價格只能等于或者低于市場價格。 （ 6）、充分用好現(xiàn)有教學設(shè)備，校產(chǎn)要有專人管理，防止被盜，并建立借還制度。 四、對學校及財務(wù)人員的要求 根據(jù)昭陽區(qū)教育局教育系統(tǒng)財務(wù)管理形式，結(jié)合新的體制，對各校的財務(wù)管理，由中心學校實行統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理、分校核算，任何學校不得私設(shè)銀行賬戶。 遵守職業(yè)道德，嚴守工作紀律，熱愛財務(wù)工作，努力鉆研自己的業(yè)務(wù)，不斷獲取新的知識，規(guī)范財務(wù)管理制度，為教育教學服務(wù)奠定基礎(chǔ)。 認真貫徹并執(zhí)行中央及省對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費新機制的改革及教育主管部門對預(yù)算外資金的 統(tǒng)一管理。各校的事業(yè)收入（學前班經(jīng)費）必須存入中心學校的基本賬戶，待中心學校繳入教育局預(yù)算外資金管理專戶返還后才能使用，絕不允許邊收邊用的現(xiàn)象發(fā)生。 原始憑證（票據(jù)）的使用只能限制在三種票據(jù)： a 財政部門的往來款項專用收據(jù)； b 行政事業(yè)性收費專用收據(jù)； c 稅務(wù)部門的統(tǒng)一票據(jù)；盡量減少使用白紙發(fā)票。作為原始票據(jù)的有效性，必須具備票據(jù)的七大要素（發(fā)票的單位、名稱、數(shù)量、單價、 第 8 頁 共 15 頁 金額大小寫相符、印章、開票人及年月日）及三人以上簽（校長：簽用途和同意報銷并落名及日期，誰經(jīng)辦誰簽經(jīng)辦人，其他一人由知道實情者簽名 ），否則一律不予報銷。 用款計劃是在新機制下必須履行的一項新的財務(wù)制度。各校要購買各種辦公用品時，必須由學校領(lǐng)導、財務(wù)人員，根據(jù)該校的實際做出相應(yīng)的計劃并加蓋學校公章，提前報送中心學校，待批準后方能購買。 各校必須量入為出，有收才有支，嚴格實行收支兩條線，不允許出現(xiàn)紅。 各校的維修必須是在中心學校的領(lǐng)導下，統(tǒng)一安排，集中管理，統(tǒng)一指揮，整體維修，禁止任何學校先斬后奏的維修。 各校必須按照要求建立現(xiàn)金日記賬、固定資產(chǎn)賬?，F(xiàn)金記賬必須采用訂本式賬簿，不得用 其它賬簿代替現(xiàn)金日記賬，對固定資產(chǎn)要賬物相符，必須按照國家有關(guān)政策規(guī)定，財產(chǎn)必須全部納入學校統(tǒng)一管理，絕不允許資產(chǎn)流失，誰流失、誰負責，并追究一切責任。 決不允許各校利用公費大吃大喝，若有特殊需要開支的，盡量節(jié)儉為主，吃飽就行。絕不允許亂發(fā)獎金及超課金。若有特殊需要支付的，必須報中心學校同意后方能辦理。 幼兒園總務(wù)后勤工作計劃總務(wù)工作計劃（ 3） |返回目錄 一、基本情況 第 9 頁 共 15 頁 回顧： 為教學一線提供后勤保障。 為了各班順利地迎接開學，我們總務(wù)部門在 暑期對教學樓、行政樓屋內(nèi)及其屋面漏水進行全面維修，樓梯間臺階維修和墻面進行粉刷，并對全園雜草進行清除。 勤儉持家，有計劃地投入。 為了開源節(jié)流，在物品的添置上做到了有計劃。上學期添置幼兒床 382 床，大型熱循環(huán)消毒柜 1 臺，更換廚房不銹鋼桶 10個、盆子 10 個，燒開水壺 12 個，幼兒凳椅 300 張。 安全工作。 在安全管理上，各部門各班責任到人，每周每月對安全設(shè)施、設(shè)備核查排查，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，特別是在 37月份手足口病、 h1n1 甲型流感高發(fā)期，我園未發(fā)生一 例病例。 二、指導思想 本學期的后勤工作，要切實落實園務(wù)工作計劃有關(guān)要求，進一步樹立服務(wù)思想，繼續(xù)加強員工隊伍建設(shè)，加強園資、園產(chǎn)管理、加強安全工作。在不斷完善和規(guī)范中，提升后勤服務(wù)和質(zhì)量以及后勤管理水平。 加強員工隊伍建設(shè)，努力探索規(guī)范化途徑。 （
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