【文章內(nèi)容簡介】 ； b 確定這些過程的順序和相應(yīng)作用 ； e 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 ； d 通過人力資源與設(shè)備的管理程序等獲得必要的資源和信息支持過程的運(yùn)作和監(jiān)控； e 測量、監(jiān)控和分析這些過程 ，采取必要的措施來達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 要求各部門按本標(biāo)準(zhǔn)要求管理上述過程。 對于 任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，應(yīng)確保對其實(shí)施控制。 對外包過程的控制參照《采購控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系文件的層次劃分 圖 41質(zhì)量管理體系文件的層次劃分 總則 a 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ； b 質(zhì)量手冊 ； c 程序文件 ，詳見本手冊附錄 :程序文件目錄 ； d 為確保公司選定的各個(gè)過程的有效策劃，運(yùn)行和控制所需的文件，如質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)范、第一層 第二層 第三層 第四層 質(zhì)量手冊（綱領(lǐng)性） 程序文件（支持性） 作業(yè)文件（操作性） 質(zhì)量記錄 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖、組織結(jié)構(gòu)圖及各種“規(guī)定”、“管理辦法”等。文件的媒體可為紙張、磁盤、光盤、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品等各種形式 。 e 國標(biāo) GB / T 19001 所要求的 記錄。記錄是證實(shí)本公司過程、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的 符合性及滿足可追溯性要求的重要的特殊類型的文件。記錄的媒體可為紙張也可為其他形式如磁盤、光盤、錄象帶等。 質(zhì)量手冊 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b 公司組織結(jié)構(gòu)； c 質(zhì)量管理體系的范圍 。對 電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備 、避雷設(shè)施的研發(fā)和生產(chǎn)的具體要求和理由說明； d 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f 有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件 ( 如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ) 。 編制的《文件控制程序》，對下述方面的控制作了具體規(guī)定 : a 文件在發(fā)放前由 總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b 由 生產(chǎn)部 組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評審，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn) ； c 生產(chǎn)部 編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本，發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d 生產(chǎn)部 確定 受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件 ( 包括質(zhì)量記錄 ) 的清晰、易于識別，并方便檢索； f 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量管理體系所涉及的記錄的分類、審批、標(biāo)識、填寫、收集、保管期限、歸檔等應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn) 行 控制。記錄填寫必須真實(shí)、規(guī)范，并按規(guī)定 進(jìn)行儲存、保護(hù)以利檢索和追溯，為產(chǎn)品、服務(wù)和體系運(yùn)行提供必要的、客觀的證據(jù)。 a 按類別對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、保管，各部門按規(guī)定收集和保存本部門和與本部門相關(guān)的記錄，并做到便于追溯； b 各類質(zhì)量記錄須按要求填寫，保證清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，以證明要求已得到滿足，質(zhì)量體系得到有效的運(yùn)行； c 在保 存質(zhì)量記錄時(shí)須做到防潮、防火、防蟲及防止丟失，保存方式便于存取。 d 因工作需要，外單位人員要查閱本公司的質(zhì)量記錄時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 （體現(xiàn)高壓公司的特色） 總 經(jīng)理通過 以下活動(dòng) ,對建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系和承諾提供證據(jù)： （ 1） 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳等方式，使全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的需要和執(zhí)行有關(guān)法津、法規(guī)是公司生存和發(fā)展的前提條件，促使全體員工積極參與質(zhì)量管理活動(dòng)。 負(fù)責(zé)制定 如本冊 中 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行 。 每年舉行一次管理評審 ，并把評審工作看做重點(diǎn)來抓，確保評審效果。 合理整合資源，責(zé)任落實(shí)到人， 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。 （手段，可獲得資源和不可獲得資源的處置方式） 決定有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施。 （ 顧客是誰？ ） 識別、關(guān)注、確定顧客的要求 ,增強(qiáng)顧客滿意程度是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn) ,也是最終檢驗(yàn)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn) ,為此 : 持續(xù)地宣傳和貫徹公司“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的宗旨 ,在全體員工中牢固樹立顧客是我們衣食父母的意識 ,明確顧客需求， 達(dá)到和超越顧客的要求 ,使顧客滿意成為我們的永遠(yuǎn)追求 ,并把顧客滿意度明確列入質(zhì)量目標(biāo) ,進(jìn)行考核。 根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)的特點(diǎn)識別顧客的要求 ,從而確定產(chǎn)品、服務(wù)的目標(biāo)所依據(jù)的 法律法規(guī)和文件規(guī)定。 每年通過書面征詢方式對顧客滿意度進(jìn)行一次測定分析，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)，不斷提高顧客滿意度 ，以提高企業(yè)競爭力 。 質(zhì)量方針是公司實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)的宗旨和總的質(zhì)量方向 ,并通過具體質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量管理體系加以貫徹。 以下附公司“質(zhì)量方針”： 質(zhì)量方針： 質(zhì)量為本，科學(xué)管理，信譽(yù)第一 首先，應(yīng)從顧客需求下手， 圍繞“以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)” ， 體現(xiàn)對顧客要求的承諾。 質(zhì)量為本，并結(jié)合先進(jìn)技術(shù)保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量； 通過 人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入持久地提高 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量取勝。 宣傳質(zhì)量方針， 并予以科學(xué)有效管理， 使全體員工理解質(zhì)量方針的含義，并 切實(shí) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 落實(shí)到各自的質(zhì)量活動(dòng)之中。 面對激烈的市場競爭， “信譽(yù)第一”是至關(guān)重要的。在產(chǎn)品質(zhì)量一定的情況下，“信譽(yù)保證”才是公司生存的最基本保證。另外， 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)對其修改，以適應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的需求。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測的，各部門對總目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)展開，分解落實(shí)并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，以保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 總的質(zhì) 量目標(biāo)：不斷改進(jìn)和保持質(zhì)量保證體系，掌握新技術(shù)，產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%，以信譽(yù)拓展市場滿足用戶。 具體目標(biāo)如下： a 修訂 原有質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照 GB/T9001— ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行質(zhì)量管理及檢測活動(dòng)。 b 公司 五大系列產(chǎn)品質(zhì)量高于國家基本標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%。 c 顧客滿意度 達(dá)到 97%以上，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的信譽(yù)贏得客戶青睞。 d 從 生產(chǎn)到銷售的整個(gè)環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。各部門各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格按制度進(jìn)行，并在評審活動(dòng)中考核工作，解決現(xiàn)存問題。 e 公司的質(zhì)量目標(biāo)包含在公司的業(yè)務(wù)計(jì) 劃中，并隨著公司的發(fā)展和計(jì)劃和變更及時(shí)得到更新和改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃 （參考教材第 3 章，三維空間結(jié)構(gòu)模型） a 總經(jīng)理組織有關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及總要求策劃識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，確立過程輸入、輸出及活動(dòng)內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持，并委托管理者代表進(jìn)行督查和協(xié)調(diào)。 b 在實(shí)施質(zhì)量管理體系過程中，不斷尋找目標(biāo)差距，持續(xù)地進(jìn)行改進(jìn)和完善，保持質(zhì)量管理體系的完整性、充分性、有效性。 質(zhì)量管理體系整體建立步驟主要由以下五步組成，如下圖： 教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識 組織落實(shí)，擬定計(jì)劃 調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備資源 確定質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量目標(biāo) 現(xiàn) 狀 調(diào) 查 與 分 析 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 圖 51 質(zhì)量管理體系建立步驟圖 、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 a 最高層的職責(zé)和權(quán)限 ?? .包括： . 總經(jīng)理 （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策和法規(guī)，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 2）組織制訂和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量政策，審查批準(zhǔn)廠的《質(zhì)量手冊》。 （ 3）任命管理者代表。 （ 4）主持管理評審工作，并對質(zhì)量體系運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查和考核。 （ 5）落實(shí)管理職責(zé)，對廠質(zhì)量體系工作的重要事宜協(xié)調(diào)與決策。 副總經(jīng)理 （ 1） 協(xié)助 總經(jīng)理 對分管部門的工作全面負(fù)責(zé)，參與 公司 生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、質(zhì) 量方針和目標(biāo)、質(zhì)量體系的決策，并組織分管部門貫徹實(shí)施 ， 參與管理評審活動(dòng)。 （ 2） 負(fù)責(zé)審定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的問題，檢查生產(chǎn)計(jì)劃的完成。 （ 3） 組織領(lǐng)導(dǎo)采購工作，生產(chǎn)管理工作。 （ 4）總經(jīng)理缺席時(shí) 代替 總經(jīng)理 處理日常事務(wù)。 b 中間管理層的職責(zé)和權(quán)限 財(cái)務(wù)部 主要職責(zé)： （ 1）在財(cái)務(wù)管理工作中落實(shí)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 （ 2）負(fù)責(zé)按國家的財(cái)政法規(guī)做好廠的財(cái)務(wù)管理工作。 （ 3）協(xié)助各部門做好廠的質(zhì)量體系運(yùn)行與管理工作。 生產(chǎn)部 （ 1）新技術(shù)應(yīng)用，投入產(chǎn)出分析，技術(shù)指導(dǎo) 1）負(fù)責(zé)執(zhí)行國家法規(guī)，政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的質(zhì)量主要負(fù)生產(chǎn)技術(shù)方面的責(zé)任。 2）既是收集相關(guān)最新技術(shù)信息，提出在本公司可應(yīng)用前景論證報(bào)告。 3）負(fù)責(zé)制定有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件和工藝規(guī)程，收集、整理、保管技術(shù)資料。 4）參與新產(chǎn)品的市場調(diào)研，方案論證。 （ 2）工藝準(zhǔn)備、設(shè)備動(dòng)力準(zhǔn)備。原材料與物資供應(yīng)。 1）組織編制采購文件，合理選擇分承包方，建立有關(guān)檔案，對物質(zhì)的供應(yīng)渠道，采購價(jià)格和需求量負(fù)責(zé)。 2）按規(guī)定負(fù)責(zé)采購合同的鑒定，履行及處理合同執(zhí)行中的一切問題 3）負(fù)責(zé)物資采購、供應(yīng)工作，對 采購的物資質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 ①負(fù)責(zé)動(dòng)力、能源倡導(dǎo)工作，確保其處于完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量要求。 ②建立設(shè)備檔案，及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備，保證其支持正行的工作狀態(tài)。 ③調(diào)查分析設(shè)備故障原因，提出處理意見和預(yù)防措施。 ④按過程質(zhì)量控制要求，嚴(yán)格對關(guān)鍵過程、特殊過程的設(shè)備進(jìn)行管理。 （ 3）實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)過程控制。 1）參與制訂公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，制訂和實(shí)施到期生產(chǎn)計(jì)劃 2）實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃 3）負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)和技術(shù)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織均衡生產(chǎn)。 4）負(fù)責(zé)組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，研究解決生產(chǎn)技術(shù)上的疑難問題。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 5）負(fù)責(zé)安全、文明生產(chǎn)和生產(chǎn)現(xiàn)場的管理。 6）負(fù)責(zé)臨時(shí)生產(chǎn)任務(wù)的組織實(shí)施，做好日常調(diào)度工作。 7）嚴(yán)格工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)在制品的管理和工裝工具管理。 （ 4）搬運(yùn)、貯存、交貨。 1）檢查、記錄生產(chǎn)的完成情況，確保按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 2）對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和交付質(zhì)量負(fù)責(zé)。 人力資源部 （ 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)， 制定人力資源部工作年度工作計(jì)劃、階段性工作計(jì)劃，以及工作總結(jié) 。 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理有效地配 置各類專業(yè)技術(shù)人員的生產(chǎn)工人 ，提出公司組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)的設(shè)置、實(shí)施方案，并結(jié)合公司當(dāng)前的人力資源結(jié)構(gòu)，進(jìn)行人力資源規(guī)劃 。 （ 2） 制定和完善公司員工手冊及有關(guān)公司員工事假、病假、探親、公休等方面的人力資源管理規(guī)章制度 。 （ 3） 根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定招聘政策，組織實(shí)施招聘工作 。 組織設(shè)計(jì)、制定、完善公司考核體系，包括根據(jù)每年實(shí)際情況修改調(diào)整各部門目標(biāo)責(zé)任制 。 （ 4） 承擔(dān) 員工 的考核和 優(yōu)秀員工 選拔、培養(yǎng)、推薦工作 ， 組織制定公司薪酬體系，擬定工資、福利計(jì)劃及員工薪資調(diào)整方案 ， 負(fù)責(zé)公司職工獎(jiǎng)懲方案的制定與實(shí)施 。 （ 5） 制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施員工培訓(xùn) 工作。 供銷部 （ 1）營銷部 ① 在合同評審和銷售工作中落實(shí)廠的任務(wù)和制度。 ② 根據(jù)市場的變化，產(chǎn)品銷售趨勢，制訂相應(yīng)的銷售策略。 ③ 負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的歸口管理和售后服務(wù)工作。 （ 2）供給部 ① 在合同評審和采購工作中落實(shí)廠的任務(wù)和制度。 ② 做好對供方的評價(jià)、選擇工作，確保廠原輔料的供應(yīng)和管理工作符合廠規(guī)定。 ③ 做好本部門的文件和資料管理工作，方便查閱。 總工程部 （ 1） 技術(shù) 部 ① 負(fù)責(zé)提供廠內(nèi)設(shè)備位置、使用等方面規(guī)劃提案，并交由管理者代表，由管理層最終決定如何 實(shí)施。 ② 負(fù)責(zé)廠的產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)和工藝的制訂及實(shí)施工作。 制定質(zhì)量、計(jì)量管理工作年度計(jì)劃，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督和考核 ，以及 質(zhì)量信息及時(shí)傳遞、反饋和處理 ，并將結(jié)果交給總工程部負(fù)責(zé)人審核。 （ 2） 質(zhì)檢 部 ① 負(fù)責(zé)并具體組織實(shí)施廠的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)， 獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)權(quán)，充分發(fā)揮對產(chǎn)品質(zhì)量的鑒別、把關(guān)和報(bào)告職能。 ② 負(fù)責(zé)督促落實(shí)廠質(zhì)量工作的相關(guān)決定，對重大質(zhì)量投訴進(jìn)行處理。 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和合同的要求從 產(chǎn)品 進(jìn)廠至產(chǎn)品出廠的整個(gè)過程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對所有出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)全面責(zé)任。 ③ 負(fù)責(zé)對廠原 材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和判定及處置工作， 負(fù)責(zé)組織 計(jì)量器具的量值傳遞、考核、檢驗(yàn)，對計(jì)量器具、測試