【文章內(nèi)容簡介】 的氣候與土壤非常適 合楊桐、柃木的生長，且野生資源分布廣泛。另外， XX具有 100多萬畝杉木、松樹、闊葉林和毛竹林，由于楊桐、柃木具有喜陰的生物特性，其林下是楊桐、柃木的最適宜套種之地，為本項目的配套基地建設(shè)提供了良好的林下套種環(huán)境。同時，楊桐、柃木在 XX加工的歷史悠久， XX作為楊桐、柃木的產(chǎn)區(qū)之一，其楊桐、柃木的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展較為迅速，已形成產(chǎn)銷工貿(mào)一體化的產(chǎn)業(yè)格局，目前年總產(chǎn)值達到 7000萬元，工藝產(chǎn)品加工種類達到幾十種，從業(yè)人員達 ，遍布 XX各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。產(chǎn)業(yè)底蘊深厚，農(nóng)民已具備初步的加工能力，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。 第四章 建設(shè)單位資產(chǎn)負債情況 15 第四章 建設(shè)單位資產(chǎn)負債情況 第一建設(shè)單位概況 項目承擔(dān)單位 XX 市林業(yè)技術(shù)服務(wù)總站主要負責(zé)全市的營林生產(chǎn)、世行貸款造林項目管理、資金投資回收及采種、育苗、良種基地建設(shè)、新品種新技術(shù)的 推廣 等工作。在現(xiàn)職人員中，有各類專業(yè)科技人員 11人，其中高級工程師 1人，工程師 6人。 曾先后承擔(dān)過“鄉(xiāng)村綠色企業(yè)綜合開發(fā)研究”，“山核桃豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)綜合技術(shù)研究推廣”，“筍干竹低產(chǎn)林改造技術(shù)推廣”，“雷竹早出高產(chǎn)技術(shù)研究推廣”、等 40 多項省、市（地）、縣的重要推廣項目，先后 6 次獲省政府二等獎， 7次市（地）政府一、二等獎 ，有承擔(dān)重大科技研究和推廣項目的能力，部分科技成果已在林業(yè)生產(chǎn)上推廣應(yīng)用，并取得了顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。 XX 市林業(yè)種苗管理站內(nèi)設(shè)于林業(yè)技術(shù)服務(wù)總站，實行“一套班子，兩塊牌子”管理，在全市種苗科技推廣、種苗工程建設(shè)和種苗監(jiān)督管理工作中發(fā)揮了重要作用。 建設(shè)單位財務(wù)狀況 : 截止到 2020 年未， XX市林業(yè)技術(shù)服務(wù)總占擁有總資產(chǎn) ，其中固定資產(chǎn)凈值 50 萬元 ，銀行存款 萬元 。 第二建設(shè)單位概況 xx 園藝有限公司是一家以楊桐、柃木、鮮切菊花等出口花卉的研發(fā)、培育、生產(chǎn)、銷售為主 導(dǎo)產(chǎn)品的現(xiàn)代化設(shè)施企業(yè)，其技術(shù)上依第四章 建設(shè)單位資產(chǎn)負債情況 16 托 XX 大學(xué) 的科研和指導(dǎo)。企業(yè)于 2020 年成立， 2020 年增資，目前公司注冊資金 1800 萬元。經(jīng)過一年的籌建和發(fā)展，現(xiàn)有員工 20 人，其中管理人員 3 人，基地面積 100 余畝，完成了土地平整和部分生產(chǎn)管理簡易用房的建造，并已開始培育種苗。企業(yè)自成立起就堅持“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，主要以繁育楊桐、柃木種苗為主，該基地對帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展，調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展有積極作用。 公司以可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，緊緊圍繞“市場化、科學(xué)化、規(guī)?；?、集約化、高效化” 的經(jīng)營方針，以市場為導(dǎo)向，尋求最佳經(jīng)濟效益與社會效益的協(xié)同發(fā)展。 截止到 2020 年 末 ， XX 園藝 擁有總資產(chǎn) 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值 ，所有者權(quán)益 。 第五章 項目建設(shè)方案 17 第五章 項目建設(shè)方案 指導(dǎo)思想和原則 以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央農(nóng)村工作會議及全國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主任暨財務(wù)工作會議精神，落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》，堅持以市場為導(dǎo)向、以經(jīng)濟效益為中心、以科技創(chuàng)新為動力，立足于本地的資源優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，通過高標(biāo)準(zhǔn)示范基地的建設(shè)，培育楊桐、柃 木產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，以此推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，增加農(nóng)民收入。項目建設(shè)堅持以下原則： （ 1）堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局的原則； （ 2）堅持效益優(yōu)先、突出重點的原則； （ 3）堅持實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則； （ 4）堅持科技與體制創(chuàng)新的原則； （ 5）堅持鼓勵多種所有制形式共同參與的原則。 項目建設(shè)目標(biāo) 按照“ XX 省 優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)示范基地”的要求，以建設(shè)“效益農(nóng)業(yè)大省，精品農(nóng)業(yè)強省”和提高農(nóng)產(chǎn)品競爭力為總體目標(biāo)，堅持以現(xiàn)代林業(yè)建設(shè)為指針，創(chuàng)造并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、科技優(yōu)勢、地理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，高起點、 高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地營造成楊桐、柃木良種繁育示范基地。通過基地建設(shè)的示范輻射作用，全面提升林產(chǎn)品生產(chǎn)的集約經(jīng)第五章 項目建設(shè)方案 18 營水平，提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益，加快山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)林業(yè)現(xiàn)代化的步伐。 擬建成 200 畝楊桐、柃木良種繁育示范基地和高效栽培示范基地，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)集約化經(jīng)營。達到年產(chǎn)楊桐、柃木苗 400 萬株，楊桐、柃木枝條 50 萬束的生產(chǎn)能力。提供優(yōu)質(zhì)種苗，示范推廣先進的高效栽培技術(shù)，通過“公司 ﹢ 農(nóng)戶”和建立楊桐、專業(yè)合作組織等形式，年示范輻射面積 3000畝。 主要生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程 建設(shè)布局 本項 目基地總面積 200畝，其中： （ 1）苗圃基地 楊桐、柃木良種苗木繁育區(qū) 145 畝，其中種子育苗和扦插育苗10 畝，采用 鋼架連棟大棚 ； 1 年生苗培育 20 畝，采用單體大棚； 2年生成苗培育 115 畝，采用柱式大棚。 （ 2）栽培示范基地 高效栽培示范基地 50 畝，種植楊桐 40 畝，柃木 10 畝。全部采用柱式大棚。 （ 3）配套設(shè)施 主要包括生產(chǎn)管理用房、園區(qū)道路、排灌溝渠和蓄水池，共約 5畝。 第五章 項目建設(shè)方案 19 建設(shè)內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 建設(shè)規(guī)模：新增建設(shè) 鋼架連棟大棚 6400平方米、單體大棚 10800平方米、柱式大棚 165 畝；噴滴灌設(shè)施 6400 平方米；整改灌排渠道4600 米；修建園區(qū)道路 1500米；生產(chǎn)管理用房 300平方米；蓄水池一 座 ；高壓噴霧器三臺、 水泵 五 臺。 （ 1） 鋼架連棟大棚 ： 2 個，單個大棚面積 3200平方米，采用鋼架水泥結(jié)構(gòu)，頂高 ， 40 80 米。 （ 2）噴灌設(shè)施：主要采用微噴，應(yīng)用于種子繁育。 （ 3）單體大棚： 60 個，單個大棚面積 180 平方米，采用鋼管結(jié)構(gòu)，頂高 米。 （ 4）柱式大棚：以鋼管柱為支撐，通過鋼絲拉牽鋪設(shè)遮蔭網(wǎng)，各柱式大棚依租用田地的實際地形進行建造，鋼管高 米，直徑 8厘米，鋼柱網(wǎng)格為 4 4 米或 4 6 米。 （ 5）園區(qū)道路：主要對現(xiàn)有道路進行硬化，路面采用水泥質(zhì)，寬 5米，保證路面堅實平整，且兩邊石坎護砌，在交叉處考慮回車余地。 （ 6）排灌渠：完善現(xiàn)有灌溉、排水渠系，對輸水干渠實現(xiàn)全部硬化，挖通、挖深各土渠，其干渠利用系數(shù)為 ，灌水保地率達100%，寬 米。 （ 7）蓄水池：建設(shè) 800 平方米的蓄水池，蓄水量為 3200立 方米，采用水泥澆筑。 第五章 項目建設(shè)方案 20 （ 8）生產(chǎn)管理用房：主要用于生產(chǎn)管理、員工生活、生產(chǎn)材料倉儲。采用磚混結(jié)構(gòu)，一層。 （ 9）主要生產(chǎn)設(shè)備：包括高壓噴霧器和水泵等。 表 51 苗圃基地的主要基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃表 序號 設(shè)施設(shè)備 單位 規(guī)模 1 鋼架連棟大棚 平方米 6400 2 微噴設(shè)施 平方米 6400 3 單體大棚 平方米 10800 4 柱式大棚 畝 165 5 蓄水池 平方米 800 6 園區(qū)道路 米 1500 7 排灌渠 米 4600 8 管理用房 平方米 300 9 噴霧器 臺 3 10 水泵 臺 5 生產(chǎn)建設(shè) （ 1）建設(shè)規(guī)模：完成 10 畝種子育苗和扦插育苗， 20 畝 1 年生苗培育， 115畝 2 年生成苗培育，采用容器育苗。建設(shè)高效栽培示范區(qū) 50 畝，其中種植楊桐 40 畝，種植柃木 10 畝，采 用地栽。 （ 2）原輔材料 本項目原料主要為楊桐、柃木種子、培育基質(zhì)、容器和肥料、農(nóng)藥。肥料、農(nóng)藥主要為常規(guī)產(chǎn)品，市場供應(yīng)充足。可從市場直接采購或與生產(chǎn)企業(yè)建立一定協(xié)作關(guān)系供應(yīng)。 根據(jù)本項目擬定的苗圃基地及栽培基地種植規(guī)模，年需原、輔材料用量估算見下表。 表 52 原、輔材料年需求量表 序號 名 稱 單位 總消耗量 來源 1 楊桐、柃木種子 公斤 150 良種采集 2 基質(zhì) 立方米 2020 外購 3 農(nóng)藥、肥料 噸 3 外購 4 容器 萬個 260 外購 第五章 項目建設(shè)方案 21 （ 3）勞動定員 本項目實行 365 天、單 班制生產(chǎn)，共新增員工 30 人。其中負責(zé)人 1 名、技術(shù)人員 2 名、田間管理 20 人、其它人員 7人。 主要科技示范措施 楊桐、柃木苗圃基地及栽培基地建設(shè)是一項復(fù)雜的生物工程，種苗繁育的成苗率和栽培成活率、成林的品質(zhì)，以及林下套種基地能否達到預(yù)期的目標(biāo)都與相關(guān)技術(shù)的進一步研究和采取的科技措施有關(guān)。因此，本項目采取的科技措施主要為下列五個部分： 一是對楊桐、柃木良種繁育及基地種植和林下套種技術(shù)作進一步的研究，重點是對楊桐、柃木病蟲害的發(fā)生機理和防治技術(shù)的研究； 二是林下套種示范基地的全程管理； 三是通過專人為基地農(nóng)戶進 行楊桐、柃木栽培、病蟲害防治技術(shù)培訓(xùn)； 四是對基地農(nóng)戶進行枝條采收加工的現(xiàn)場指導(dǎo)； 五是加強對后道產(chǎn)品的綜合開發(fā)加工工藝及新品種的研究開發(fā)； 本項目科研投入采用合作方式，與 XX 大學(xué) 生物技術(shù)研究所簽訂長期合作協(xié)議。示范推廣工作采用定期培訓(xùn)和不定期現(xiàn)場指導(dǎo)的方式。 建設(shè)期和實施進度 項目自 2020年 12月開始調(diào)研等前期準(zhǔn)備，審批后即組織實施，一年后投入生產(chǎn)。建設(shè)期為 1 年，即 2020 年。實施單位邊抓緊做好第五章 項目建設(shè)方案 22 設(shè)施比選、商務(wù)談判、訂貨等工作，邊進行臨時輔助用房、改良土壤、整改灌排渠、修建農(nóng)用路的建設(shè)，待設(shè)施到基地 后即可進行安裝、調(diào)試。實施進度安排詳見表 53。 第五章 項目建設(shè)方案 23 表 53 項目實施進度安排表 實施階段 2020年 2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 申報批準(zhǔn) ● 設(shè)計 ● ● ● 設(shè)施選型、訂貨 ● ● ● 臨時輔助用房建設(shè) ● ● ● ● ● ● 改良土壤 ● ● ● ● ● 整改灌排渠 ● ● ● 修建道路 ● ● ● 設(shè)施到 貨安裝 ● ● ● ● 投入生產(chǎn) ● 項目竣工報告編制 ● 第六章 投資概算和籌措方案 24 第六章 投資概算和籌集方案 投資概算依據(jù) 項目主要進行楊桐、柃木良種繁育和高效栽培示范基地建設(shè)。項目建設(shè)投資主要涉及基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)建設(shè)。本項目的各項投資額是根據(jù)各單項工程建設(shè)規(guī)模、所需設(shè)備的數(shù)量及有關(guān)的單價進行估算，估算依據(jù)有 （ 1）原國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）； （ 2）《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》（第二版）； （ 3）投資估算編制按財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建[2020]394 號）等文件要求； （ 4）設(shè)備費按設(shè)備原價和設(shè)備運建雜費構(gòu)成。設(shè)備原價按當(dāng)前市場價計，設(shè)備運雜費按設(shè)備市場價的 5%計； （ 5）建設(shè)單位管理費計算按財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》財建 [2020]394號執(zhí)行； （ 6）可行性研究費計算按國家計委《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》（計價格 [1999]1283 號）執(zhí)行； （ 7）各專業(yè)的設(shè)計說明； （ 8） xx 園藝有限公司提供的有關(guān)項目資料。 第六章 投資概算和籌措方案 25 投資概算 投資概算經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 表 61 投資概 算經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 序號 項目 單位 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)（元） 1 生產(chǎn)管理、倉儲用房 平方米 800 2 鋼架連棟大棚 平方米 120 3 單體大棚 平方米 20 4 柱式大棚 畝 4500 5 噴灌設(shè)施 平方米 45 6 道路 公里 45000 7 溝渠 公里 12020 8 蓄水池建設(shè) 平方米 200 9 高壓噴霧器 臺 3000 10 水泵 臺 600 11 種子 公斤 30 12 化肥 噸 600 13 基質(zhì) 立方米 300 14 容器 萬個 420 15 生產(chǎn)管理費 人年 12020 16 科技投入 年 400000 17 示范推廣 年 100000 投資概算 本項目建設(shè)投資總額為 450萬元。其中固定資產(chǎn)投資（基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備投資） 萬元，占項目建設(shè)總投資的 %；其它投資包括前期工作費、科研費用、生產(chǎn)費用、示范推廣費用等，共需 元，占 %；基本預(yù)備費按固定資產(chǎn)投資和其它投資之和的 5%計，需 萬元，占 %。 按投資結(jié)構(gòu)分：設(shè)備投入 ，占建設(shè)總投資的 %。安裝工程費 ，占 %；建筑工程費 ，占 %；其它工程費 195萬元，占 %。 第六章 投資概算和籌措方案 26 表 62 項目建設(shè)投資概算表 序號 工程和費用名稱 投資額（萬元） 設(shè)備 安裝 建筑 其他 合計 一 固定資產(chǎn)投資 255 1 生產(chǎn)管理、倉儲用房 4 20 24 2 鋼架連棟大