體系作業(yè)指導(dǎo)書10個doc)電力電氣設(shè)備和其它電氣設(shè)備制造業(yè)-設(shè)備管理(編輯修改稿)
2024-07-29 00:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理者是否明確其在職業(yè)安全健康管理中的責(zé)任和作用，是否能充分發(fā)揮其要職業(yè)安全健康管理中的作用。最高管理者是否組織對本企業(yè)的資源配置進(jìn)行了評審，重點(diǎn)查管理評審報告，提出的資源配置是否符合企業(yè) OSE 的實(shí)際情況。 通過對各部門的審核，檢查在體系運(yùn)行中各職能 部門是否履行各自的職責(zé)。 重點(diǎn)關(guān)注危害和風(fēng)險的識別和評價、管理方案和應(yīng)急計劃中職責(zé)落實(shí)情況。 通過詢問，查各級人員是否明確本崗位的職責(zé)、權(quán)限，并能有效地履行其 職責(zé)。 組織最高管理者是否明確了管理者代表，管理者代表的職責(zé)是否明確。檢 作業(yè)指導(dǎo)書編號： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 6頁 /共 12頁 查職責(zé)落實(shí)程度。 查資源配置計劃和計劃編制的依據(jù)。通過年度計劃，資金配置計劃、基建 投資計劃、人力資源計劃、科技改造計劃查資源配置的策劃、審批和實(shí)施情況。 是否對資源分配和落實(shí)情況進(jìn)行了定期檢查。變更后的資源配置是否同樣 經(jīng)過審批。 如企業(yè)設(shè)有職業(yè)安全健康委員會，查企業(yè)通過什么 方式保證員工及其代表 全面參與職業(yè)安全健康委員會的工作。 培訓(xùn)、意識和能力 是否建立了對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)和能力評價的程序文件。是否雜分析不同 層次人員不同的培訓(xùn)需求的基礎(chǔ)上編制了培訓(xùn)和評價的計劃，并按計劃開展了工作。 是否定期對全體員工根據(jù)其教育、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行能力評價或 鑒定。評價湖鑒定記錄是否妥善保存。 通過培訓(xùn)計劃和記錄查培訓(xùn)內(nèi)容是否能達(dá)到以下目的： a） 使員工自覺遵循職業(yè)安全健康管理體系文件要求進(jìn)行工作； b） 使員工明白自己崗位的危害與風(fēng)險，以及改進(jìn)個人行為所帶來的職業(yè) 安全健康效益； c） 使員工明白崗位職業(yè)安全健康的要求和應(yīng)急時的作用和職責(zé)； d） 使員工認(rèn)識到違反運(yùn)行程序可能產(chǎn)生的后果。 是否制定了員工職業(yè)安全健康能力要求，并按能力要求定期對員工進(jìn)行了 能力評價。對評價不合格的員工是否制定了培訓(xùn)計劃。 查電工、鍋爐工、焊工等國家規(guī)定的特殊工種的培訓(xùn)、考核、鑒定與評價 是否符合規(guī)定要求。 查對新進(jìn)入企業(yè)的人員，崗位變動人員的培訓(xùn)和上崗前的評價。 查對培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)效果和培訓(xùn)適宜性是否進(jìn)行了定期評審，對發(fā)現(xiàn)的問 題是否能及時糾正或改進(jìn)查女工、未成年工的工作是否符合法律、法規(guī)的要求。 協(xié) 商與交流 企業(yè)是否建立并保持了協(xié)商和交流的程序，建立了信息交流的機(jī)制，以確保員工與相關(guān)方對信息進(jìn)行有效的交流。 是否編制了員工及其代表的參與和協(xié)商計劃，按計劃查實(shí)施情況。 查在職業(yè)安全健康方針、程序制定過程中員工或其代表的參與。員工是否參與改善作業(yè)場所安全健康狀況的討論，在安全健康事務(wù)的參與程度及對組織內(nèi)有關(guān)職業(yè)安全健康機(jī)構(gòu)、職責(zé)方面的了解。 是否建立了重要的信息交流的接收、答復(fù)、處理和歸檔的記錄。查信息交流的效果和渠道是否暢通。 是否建立了鼓勵員工提出 OSE 建議和積極采納 OSE 建議的機(jī)制。 查 HSE 委員會 會議、安全例會、班前會等有關(guān)安全、健康的會議是否符合規(guī)定的要求，其內(nèi)容是否符合規(guī)定的要求。 查員工體檢與能力的關(guān)系，體檢結(jié)果是否作為員工能力評價的一部分。 查外部職業(yè)安全健康信息是否對員工進(jìn)行傳達(dá)，以此提高員工對職業(yè)安全健康的認(rèn)識。外部職業(yè)安全健康信息包括：其他企業(yè)職業(yè)安全健康的事故、事件及其教訓(xùn)；國家、地方對職業(yè)安全健康的規(guī)定和要求；流行病、地方作業(yè)指導(dǎo)書編號： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 7頁 /共 12頁 病、傳染病發(fā)生、流行的情況與防治措施；氣象、自然災(zāi)害的信息等。 查內(nèi)部職業(yè)安全健康信息交流是否充分，是否體現(xiàn)了員工參與的權(quán)利。 文件化 是否對職業(yè)安全 健康管理體系的文件層次，文件形式、文件數(shù)量進(jìn)行了策 劃，查策劃的實(shí)施證據(jù)。 查 OSH 管理體系文件，是否對體系要素進(jìn)行了有效的描述，是否明確了各 文件之間的關(guān)系和相互的聯(lián)系。 文件查詢途徑是否明確。 文件和資料控制 企業(yè)是否建立并保持了文件和資料控制的程序。 查所采取的文件控制方法是否能確保受控文件的有效控制。通過查體系文 件和技術(shù)文件的控制清單，所控制的文件是否是現(xiàn)行有效版本。 抽查體系文件和技術(shù)文件清單中的文件，發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否 對文件定期進(jìn)行評審，是否及時進(jìn)行修改。 控制文件的發(fā) 放是否有記錄，發(fā)放范圍是否符合批準(zhǔn)的范圍，更改的文件 是否按規(guī)定的范圍發(fā)放，使應(yīng)得到文件的部門和人員都能及時得到有效版本的文件。 是否規(guī)定了文件的保存期限，查失敗的文件是否能及時回收，失效文件的 回收是否有記錄，失效文件的銷毀是否得到批準(zhǔn)。 現(xiàn)場查使用的文件是否是現(xiàn)行、有效的文件，是否有失效的文件。 受控文件是否易于識別，是否有明顯的清晰的受控標(biāo)志。 根據(jù)法律、法規(guī)的要求和保存信息的需要，留存的檔案性文件和資料是否 予以適當(dāng)標(biāo)識和保存。 使用電子媒體的文件和資料是否予以適當(dāng)標(biāo)識和保存，控制方法是否妥當(dāng)， 屬 保密的文件和資料是否按保密要求予以控制。 查職業(yè)安全健康文件目錄，所建立和收集的文件是否能滿足組織職業(yè)安 全健康體系運(yùn)行的要求。 1 查提供文件查詢的途徑是否有效、方便和及時。 運(yùn)行控制 是否根據(jù)危害和危險的辯識，風(fēng)險評價的結(jié)果對需采取的控制措施進(jìn)行了 識別，并對策劃的依據(jù)、方法和有效性。 是否對由于缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)的活動進(jìn)行了 識別，并對此建立并保持了文件化的程序。查程序建立的策劃和程序的審批、發(fā)放。（此程序可能是程序文件，也可能是管理方案或其他形式的文件）。 是否針對已 識
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