【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的技術(shù)資料進(jìn)行確認(rèn)。 控制要點(diǎn)： 3． 1 銷(xiāo)售部和海外部在簽署合同前，需在合同中明確顧客提供產(chǎn)品的品質(zhì)要求、驗(yàn)證規(guī)定及搬 運(yùn)、儲(chǔ)存和保管的要求等。 3． 2 各分廠(chǎng)之 PMC 課接收到顧客提供之產(chǎn)品時(shí)，需核對(duì)產(chǎn)品之規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確，并檢查在運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)丟失、損壞等現(xiàn)象。 3． 3 銷(xiāo)售部和海外部將各自顧客提供的技術(shù)資料交給產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部確認(rèn)，由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部分發(fā) 給各分廠(chǎng)之 QC 課， QC 課根據(jù)此資料和有關(guān)檢驗(yàn)文件對(duì)顧客提供之產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，若發(fā)現(xiàn)缺料、 損壞或不適用等情況時(shí)，應(yīng)作好記錄并由營(yíng)銷(xiāo)策劃部和海外部及時(shí)向各自顧客報(bào)告。 3． 4 各分廠(chǎng) PMC 課對(duì)驗(yàn)證合格之物料分開(kāi)貯存，并明確標(biāo)識(shí)。 3． 5 在貯存期間，應(yīng)對(duì)庫(kù)存環(huán)境進(jìn)行定期檢查，以防變質(zhì)等情況的發(fā)生。 3． 6 本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格材料的責(zé)任。 支持文件： 4． 1 顧客提供產(chǎn)品控制程序 （編號(hào)： TCL/） 手冊(cè)章號(hào) 3 版本 /次 A/0 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 1 日 頁(yè) 13 / 30 第八節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 概述： 本節(jié)規(guī)定了在產(chǎn)品接收、貯存、生產(chǎn)和交付等過(guò)程，建立并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及實(shí)現(xiàn)可追溯的職 責(zé)和控制要點(diǎn)。 職責(zé)： 2． 1 各分廠(chǎng)之 PMC 課負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品貯存期間建立并保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法。 2． 2 各分廠(chǎng)之生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品加工、裝配過(guò)程中建立并保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法。 控制要點(diǎn)： 3． 1 各分廠(chǎng)之 PMC 課倉(cāng)管員按物料編號(hào)規(guī)則對(duì)貯存物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存和發(fā)放。 3． 2 生產(chǎn)半成品須掛貼《工序流程卡》，《工序流程卡》必須注明產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn) 日期等。 3． 3 生產(chǎn)成品的外包裝箱上須掛貼標(biāo)簽紙，標(biāo)簽紙寫(xiě)明： A、產(chǎn)品型號(hào) / 規(guī)格 B、數(shù)量 C、生產(chǎn)日期 3． 4 倉(cāng)管員按型號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格分開(kāi)存放。 3． 5 當(dāng)客戶(hù)有特別要求時(shí)，可根據(jù)客戶(hù)要求實(shí)現(xiàn)以下追溯： A、產(chǎn)品型號(hào) /規(guī)格 B、生產(chǎn)日期 支持文件： 4． 1 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 （編號(hào)： TCL/） 手冊(cè)章號(hào) 3 版本 /次 A/2 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 15 日 頁(yè) 14 / 30 第九節(jié) 過(guò)程控制 概述： 所有影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)工序都必須明文規(guī)定，并在使用前由各有關(guān)人員審批。所有影響產(chǎn) 品品質(zhì)的生產(chǎn)設(shè)備必須定期保養(yǎng)和維護(hù)，以確保其處于良好的運(yùn)作狀態(tài)。 職責(zé)： 2． 1 一分廠(chǎng)之工業(yè)工程部及二分廠(chǎng)之工程部負(fù)責(zé)安排和審批各分廠(chǎng)之生產(chǎn)工藝流程，批準(zhǔn)作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)，品管部匯簽生效。 2． 2 各分廠(chǎng)生產(chǎn)車(chē)間之生產(chǎn)工序管理人員負(fù)責(zé)控制各相關(guān)工序，使其處于良好的受控狀態(tài)。 控制要點(diǎn)： 3． 1 本公司的生產(chǎn)工序主要包括（一分廠(chǎng)、二分廠(chǎng)）： A、注塑工序 B、成品裝配工序 C、車(chē)制、機(jī)加、沖壓工序 3． 2 各分 廠(chǎng)之生產(chǎn)車(chē)間和 QC 部或 QC 課須配合各分廠(chǎng)之工業(yè)工程部或工程部確定產(chǎn)品的生 產(chǎn)工藝流程。 3． 2． 1 一分廠(chǎng)之工業(yè)工程部及二分廠(chǎng)之工程部負(fù)責(zé)各分廠(chǎng)之： A、編制和審批工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) B、一分廠(chǎng)注塑模具中心負(fù)責(zé)制作和驗(yàn)收注塑模具（新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的注塑模具由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)委外制作和驗(yàn)收） C、配備合適的生產(chǎn)設(shè)備 3． 2． 2 二分廠(chǎng)工程部維修課負(fù)責(zé)五金模（夾）具的制作和驗(yàn)收。 3． 3 各生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)配合格的生產(chǎn)工人并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)操作進(jìn)行監(jiān)控。 3． 4 品管部或 QC 課或二分廠(chǎng) QC 課按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 品管部執(zhí)行出貨 檢查。 3． 5 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間和 QC 須配合 PE 課做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備： A、新產(chǎn)品第一次批量生產(chǎn) B、生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，并且連續(xù)半年以上未生產(chǎn)再進(jìn)行批量生產(chǎn)。 3． 6 各分廠(chǎng)之設(shè)備管理單位須建立一份需要定期保養(yǎng)和維護(hù)的設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)這類(lèi)設(shè)備應(yīng)建立 保養(yǎng)規(guī)程，并按規(guī)定周期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并保存其記錄。 支持文件： 4． 1 裝配工序控制程序 （編號(hào)： TCL/） 4． 2 注塑工序控制程序 （編號(hào)： TCL/） 4． 3 注塑模具管理與維護(hù)程序 （編號(hào)： TCL/） 4． 4 五金模具和夾具控制程序 （編號(hào)： TCL/） 4． 5 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)程序 （編號(hào)： TCL/） 4． 6 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 （編號(hào)： TCL/） 4． 7 沖壓、機(jī)加、車(chē)制工序控制程序 （編號(hào)： TCL/） 手冊(cè)章號(hào) 3 版本 /次 A/2 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 15 日 頁(yè) 15 / 30 第十節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 概述： 為了確保產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到客戶(hù)及內(nèi)部的要求，公司內(nèi)建立了檢驗(yàn)系統(tǒng)，并委任檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品最終及出貨階段進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。 職責(zé)： 2． 1 品管部 QC 課、二分廠(chǎng) QC 課負(fù)責(zé)產(chǎn)品來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)。 2． 2 品管部實(shí)驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品執(zhí)行型式試驗(yàn)。 2． 3 品管部 QC 課執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢查。 3． 1 來(lái)料檢驗(yàn)： 3． 1． 1 供生產(chǎn)使用之物料須按照來(lái)料檢查規(guī)格書(shū)和來(lái)料檢查標(biāo)準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)，生產(chǎn)車(chē) 間只可使用來(lái)料檢驗(yàn)合格之來(lái)料。一分廠(chǎng)不對(duì)二分廠(chǎng)所提供之半成品進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。 3． 1． 2 本公司不存在緊 急放行物料，所有物料都須檢驗(yàn)合格才可投入使用。 3． 2 過(guò)程檢驗(yàn)： 3． 2． 1 品管部 QC 課及二分廠(chǎng)之 QC 課須根據(jù)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)特性要求和制造過(guò)程中的各個(gè)生產(chǎn) 工序進(jìn)行全面分析，在必要的時(shí)候，設(shè)立包括如下幾個(gè)檢驗(yàn)點(diǎn)： A、注塑 B、車(chē)制 C、機(jī)加 D、沖壓 A、電子半成品 B、機(jī)械類(lèi)功能件 檢驗(yàn)的具體方法按檢查規(guī)格書(shū)和檢查標(biāo)準(zhǔn)書(shū)執(zhí)行。 3． 2． 2 一般地，只有在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成且合格后，才可使產(chǎn)品流入下道工序。 本公司不允許緊急放行之情況發(fā)生。 3． 3． 1 在進(jìn)行最終檢驗(yàn)前，檢驗(yàn)員應(yīng)確認(rèn)是否所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括來(lái)料 檢驗(yàn)和過(guò)程檢 驗(yàn)及型式試驗(yàn)）都已完成且檢驗(yàn)結(jié)果符合要求。 手冊(cè)章號(hào) 3 版本 /次 A/2 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 15 日 頁(yè) 16 / 30 3． 3． 2 品管部 QC 課、二分廠(chǎng) QC 課按批準(zhǔn)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)格書(shū)進(jìn)行最終抽樣檢驗(yàn)。 3． 3． 3 品管部以客戶(hù)的立場(chǎng)執(zhí)行品質(zhì) 6 稽查。 3． 4 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄 3． 4． 1 檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行記錄和確認(rèn)簽署。 3． 4． 2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或報(bào)告須妥善保存，以便作為產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。 3． 4． 3 當(dāng)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后其結(jié)果為不合格時(shí)，則應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。 支持文件： 4． 1 來(lái)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （編號(hào)： TCL/） 4． 2 過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （編號(hào)： TCL/） 4． 3 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （編號(hào)： TCL/） 4． 4 出貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （編號(hào)： TCL/） 手冊(cè)章號(hào) 3 版本 /次 A/2 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 15 日 頁(yè) 17 / 30 第十一節(jié) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 概述： 本節(jié)規(guī)定了對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制的職責(zé)和要點(diǎn)，使檢測(cè)設(shè)備處于完好的 工作狀態(tài)，符合產(chǎn)品的檢測(cè)要求，確保量值統(tǒng)一和測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 職責(zé)： 2． 1 品管部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)全公司之檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備加以管理和控制。 2． 2 各檢測(cè)設(shè)備使用部門(mén)和人員須配合實(shí)施。 控制要點(diǎn)： 3． 1 品管部實(shí)驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品的不同檢測(cè)要求，正確合理地選擇檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，以保 證檢測(cè)設(shè)備和其測(cè)試準(zhǔn)確度的正確性。并保證測(cè)量的不確定度是否已知的。 3． 2 對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的計(jì)量檢定設(shè)備，品管部實(shí)驗(yàn)室應(yīng)組織、協(xié)調(diào)總部及各分公司將其送至 國(guó)家授 權(quán)的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行使用前和周期計(jì)量檢定，只有經(jīng)檢定合格的設(shè)備才可投入使用。 3． 3 品管部建立全公司之檢測(cè)設(shè)備的管理臺(tái)帳，包括： A、 設(shè)備名稱(chēng) B、 設(shè)備型號(hào) C、 設(shè)備編號(hào) D、 使用地點(diǎn) E、 校驗(yàn)周期 F、 檢定狀態(tài) 3． 4 對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)可能產(chǎn)生影響的檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定標(biāo)準(zhǔn)后均須貼上校準(zhǔn)標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn) 結(jié)果是否正常。 3． 5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用過(guò)程中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備處于不合格狀態(tài)時(shí)，使用者須及時(shí)報(bào)告品管 部實(shí)驗(yàn)室