【正文】 計量檢定證書 B、 檢查報告 3． 11 當顧客或其代表有要求時，應能將檢測設備的技術資料和記錄提供其查閱，以證實檢測 設備的功能是適宜的。 3． 2 過程檢驗與試驗狀態(tài)： 3． 2． 1 在檢驗前，將產品放置于“待檢品區(qū)”內或掛上“待檢品”標牌以示標明。 職責 2． 1 各 IQC 工作人員負責對相應來料檢驗和試驗過程中產生的不合格品進行控制。 3． 2 保持客觀證據和記錄，以證明經返工或返修的不合格品已按照有關程序重新檢驗。 控制要點： 3． 1 當來料經檢查后，根據不合格的性質和程度各分廠之 QC 部認為有必要采取糾正措施時， 分別對各自供應商填寫相應《供應商品 質改善報告》，交各自分廠采購單位傳遞給供應商處理。 支持文件： 4． 1 糾正和預防措施控制程序 （編號： TCL/） 4． 2 客戶投訴處理程序 （編號： TCL/） 手冊章號 3 版本 /次 A/2 實施日期 20xx 年 9 月 15 日 頁 23 / 30 第十五節(jié) 搬運、貯存、包裝、防護和交付 概述： 搬運、貯存、包裝、防護和交付是品質 環(huán)中的一個重要組成部分，是直接影響產品品質的一 個要素，本節(jié)規(guī)定了有關產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的職責和控制要點，以保證產品 品質。 2． 8 品管課負責成品庫存稽查。 手冊章號 3 版本 /次 A/0 實施日期 20xx 年 4 月 1 日 頁 24 / 30 3． 4 防護： 3． 4． 1 成品在交付之前，須 采取恰當的防護和隔離措施，以保證成品不受影響。 3． 4 如果客戶有要求，品質記錄的保存期限應符合客戶需求，并在要求期限內可提供給客戶 或其代表評價時查閱。 3． 3 審核結果及報告： 3． 3． 1 審核組在審核結束后，應編寫審核報告，審核報告的內容可包括： A、 審核清單 B、 不合格報告（含不合格項及糾正措施） 3． 3． 2 應將審核結果和審核報告通知有關部門和人員。 2． 4 各部門建立部門的年度培訓計劃并交人力資源部或企業(yè)文化部批準執(zhí)行。 2． 2 海外部負責對國外市場售后服務的建立和實施。 柏拉圖主要用于找出影響品質的關鍵項目 石川圖主要用頭腦風暴的方法分析出影響品質的要因 ,再針對要因采取糾正預防 . XR 圖主要用于計量性質的工程參數 .產品特性是否處于有效受控狀態(tài)及在異常時糾正預 防執(zhí)行 . 支持文件： 4． 1 統(tǒng)計技術選用程序 （編號： TCL/） 。 支持文件 4． 1 員工培訓程序 （編號： TCL/） 手冊章號 3 版本 /次 A/0 實施日期 20xx 年 4 月 1 日 頁 29 / 30 第十九節(jié) 服務 概述： 本節(jié)規(guī)定有關售前和售后服 務的職責和控制要點，以滿足客戶在使用產品過程中的服務需求。 2． 2 人力資源部（企業(yè)文化部負責市場人力資源）負責向各部門執(zhí)行培訓需求調查。 3． 2 審核計劃 和實施： 3． 2． 1 應根據各項品質活動的實際情況及其重要性來安排審核計劃，并按照書面的審核計劃 執(zhí)行審核活動。 控制要點： 3． 1 對諸如下述的有關方面都應保存品質記錄（但不限于此）： A、 供應商的品質報告 B、 來料檢驗和試驗 C、 過程檢驗和試驗 D、 成品檢驗和試驗 E、 檢驗、測量和試驗設備之校準記錄 F、 不合格品控制 G、 內部品質審核報告 H、 對有關偏差采取的糾正措施 I、 人員培訓等 3． 2 文控中心應建立 《品質表格總表》，以明確各項品質記錄的保管部門和保存期限。 3． 3． 3 各分廠之生產單位生產車間按照書面規(guī)定的包裝規(guī)范進行包裝。 2． 6 市場部負責國內市場外發(fā)成品運輸過程中的 防護、跟蹤及產品交付。 3． 4． 2 采取預防措施的過程應包括潛在不合格原因之分析，落實預防 措施，并驗證其有效性。然后由各分廠之 QC 工作人員協(xié)調執(zhí)行及驗證。 D、評審不合格品的處理方法： a、 返工 b、返修 c、特采 d、報廢 E、決定并執(zhí)行不合格品的處理方法 F、按處理決定，對不合格品的 貯存、轉移和返工等實施控制。 支持文件 4． 1 檢驗與試驗狀態(tài)控制程序 （編號： TCL/） 手 冊章號 3 版本 /次 A/2 實施日期 20xx 年 9 月 15 日 頁 20 / 30 第十三節(jié) 不合格品控制 概述： 一旦發(fā)現原材料、零部件、半成品或成品不能滿足或可能不滿足規(guī)定要求時，應立即采取各 種措施加以控制。 3． 1． 2 來料在檢驗過程中，當檢查員離開時，以“在檢品”標識進行識別。 手冊章號 3 版本 /次 A/1 實施日期 20xx 年 5 月 15 日 頁 18 / 30 3． 8 正確操作和使用各類檢測設備，以防止因調整不當而使其校準失效。 控制要點： 3． 1 品管部實驗室根據產品的不同檢測要求，正確合理地選擇檢驗、測量和試驗設備，以保 證檢測設備和其測試準確度的正確性。 手冊章號 3 版本 /次 A/2 實施日期 20xx 年 9 月 15 日 頁 16 / 30 3． 3． 2 品管部 QC 課、二分廠 QC 課按批準的檢驗與試驗規(guī)格書進行最終抽樣檢驗。 2． 3 品管部 QC 課執(zhí)行產品的最終檢查。 3． 2． 1 一分廠之工業(yè)工程部及二分廠之工程部負責各分廠之： A、編制和審批工藝流程圖、作業(yè)指導書 B、一分廠注塑模具中心負責制作和驗收注塑模具（新開發(fā)產品的注塑模具由產品開發(fā)部負責委外制作和驗收） C、配備合適的生產設備 3． 2． 2 二分廠工程部維修課負責五金模（夾）具的制作和驗收。 控制要點： 3． 1 各分廠之 PMC 課倉管員按物料編號規(guī)則對貯存物料進行標識、貯存和發(fā)放。 3． 2 各分廠之 PMC 課接收到顧客提供之產品時，需核對產品之規(guī)格型號、數量等標識是否正確，并檢查在運輸過程中有無丟失、損壞等現象。 3． 4． 2 顧客的驗證既不能免除本公司向顧客提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒 收。 支持文件： 4． 1 文件和資料的控制程序 （編號： TCL/） 4． 2 技術文件和資料控制程序 （編號： TCL/） 手冊章號 3 版本 /次 A/0 實施日期 20xx 年 4 月 1 日 頁 10 / 30 第六節(jié) 采購 概述： 為確保各種外購物料 能符合產品設計規(guī)定之要求，本公司建立了對物料采購進行管理和控制 的方法。 手冊章號 3 版本 /次 A/1 實施日期 20xx 年 5 月 15 日 頁 9 / 30 3． 2． 2 技術文件的批準和分發(fā) A、在產品定型通過前，設計文件由產品開發(fā)部主管以上人員或其授權人批準后生效，并由其負 責分發(fā)到有關部門和人員；在產品定型通過后，產品開發(fā)部移交文控中心，由文控中心負責分發(fā)到有關部門和人員。 3． 1． 3 支持性文件（工作指示文件）由各部門主管批準。 3． 5． 2 評審和驗證的結果應加以記錄和保存。 職責 ： 2． 1 產品開發(fā)部（如無特殊注明，產品開發(fā)部包括產品開發(fā)一部和產品開發(fā)二部）負責產品的 設計、設計文件（不包括工藝文件）制作與更改以及樣品制作、小批量試產、設計評審等工作。 手冊章號 3 版本 /次 A/2 實施日期 20xx 年 9 月 15 日 頁 4 / 30 品質職能分配表 序 號 部門 相關程度 9001 要素 總經辦 一分廠 二分廠 品 管 部 人力資源部 企業(yè)文化部 銷售部 海 外 部 市場部 1 管理職責 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 品質體系 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 3 合同評審 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 4 設計控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5 文件和資料控制 ○