【文章內(nèi)容簡介】 驗置，工具（ pd4）裝置置）：試驗檢驗瓶口螺紋的螺紋條件測厚儀焊縫測量工具（焊縫檢測尺等）衡器規(guī)，射線探傷機（ pd2\\pd3\\pd4\\pd5）樣板及帶尖千分表空壓機超聲波探傷（ pd2\\pd3\\pd4\\pd5）必備的檢驗量檢具，如：卡尺、直尺、彎尺、平臺、樣板深度游標(biāo)尺滲透探傷設(shè)備（ pd5）瓶閥氣密試驗裝置申請單位負(fù)責(zé)人：評審員：年月日 第 10 頁 共 22 頁 4/33 二、質(zhì)量管理體系鑒定評審 評審內(nèi)容及要點 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（ 1）質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或者其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件；（ 2）符合本單位的實際情況和許可項目范圍、特性，突出氣瓶安全性能要求；（ 3）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對氣瓶安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾，指明本單位的質(zhì)量方針和所追求的目標(biāo)；（ 4）質(zhì)量目標(biāo)進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)責(zé)任人員，并且定期對質(zhì)量目標(biāo)進行考核。 建立質(zhì)量管理體系，并確保其有效運行和持續(xù)改進 3 個月以上結(jié)合申請單位實際情況和受 理的許可項目特性，審查申請單位是否建建立了具有獨立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量管理體系，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。 、權(quán)限查閱質(zhì)量管理體系文件、管理制度、責(zé)任人員任命文件，召開責(zé)任人員座談會或者與責(zé)任人員進行交流，審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合以下要求：（ 1）規(guī)定了申請單位法定代表人對特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；（ 2）在管理層中任命了 1 名技術(shù)負(fù)責(zé)人，并且明確其對質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進的職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)檢驗機構(gòu)的技術(shù)運作 .（ 3）質(zhì)量管理體系文件明確規(guī)定了 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措 第 11 頁 共 22 頁 施；（ 4）任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；（ 5）質(zhì)量管理體系責(zé)任人員勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。 理評審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保存管理評審記錄。評審記錄 1 管理職責(zé) 5/33 檢驗檢測機構(gòu)是否建立、實施、保持并且持續(xù)改進與其檢驗檢測活動相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，能否確保檢驗檢測質(zhì)量和檢驗檢測過程安全所需要的程度，能否保 證不受任何對檢驗結(jié)果有不良影響的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè) \\財務(wù)和其他方面的壓力和影響、能否不對外泄漏檢驗過程中獲得的商業(yè) \\技術(shù)信息。 體系文件是否包括了形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、樣表樣卡。 質(zhì)量管理手冊是否包括了質(zhì)量管理體系的適用范圍、檢驗檢測機構(gòu)基本情況的概述、檢驗檢測范圍、組織機構(gòu)圖、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及對檢驗質(zhì)量有影響的相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限、質(zhì)量管理體系中各質(zhì)量要素的原則性描述及其之間相互關(guān)系的描述、對政府質(zhì)檢部門和 客戶的義務(wù)和服務(wù)的承諾、引用的程序文件、設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。 2 質(zhì)量管理 審查程序文件（管理制度）是否貫徹了質(zhì)量 第 12 頁 共 22 頁 方針，是否與質(zhì)量管理手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)，程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請體系單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。與管理體系 查閱作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄，抽查所使用的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等，審查是否符合以下 要求：文件（ 1）作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量管理體系實施過程的控制需要；（ 2）記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容能夠規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 審閱質(zhì)量管理體系文件有關(guān)質(zhì)量計劃（過程控制卡、檢驗方案）的規(guī)定，審查質(zhì)量計劃的編制和實施是否符合如下要求：（ 1）質(zhì)量計劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點滿足受理的許可項目特性和申請單位實際情況；（ 2）按照質(zhì)量計劃的要求，實施了氣瓶檢驗過程控制；（ 3）質(zhì)量計劃中各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。 6/33 評審項目評審內(nèi)容及 要點 文件和記錄控制程序文件（管理制度）結(jié)合申請單位的實際情況和受理的許可項目特性，查閱文件和記錄控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量管理體系文件。審查是否明確規(guī)定了文件和記錄的受控范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對于外來文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購買、接收）的要求，質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。 第 13 頁 共 22 頁 文件和記錄的控制文件結(jié)合抽查檢驗檔案，查閱作業(yè)（工藝）文件、檢驗記錄、檢驗檢測和試驗和報告（包括分供方提供的檢驗檢測和試驗報告）等，審 查這些文件和記錄的有記錄效性及其編制、審批、會簽、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷控制毀是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場使用的文件和記錄是否是有效版本。外來文件是否齊全、有效。是否制訂了氣瓶檢驗檔案目錄，目錄內(nèi)容是否完整。 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的完整與有效性查閱相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表，所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本。 合同評審程序文件（管理制度）結(jié)合申請單位的實際情況和受理的許可項目特性，查閱合同評審程序文件（管理制度 ）等質(zhì)量管理體系文件。審查是否規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求。 4 合同控制 合同評審抽查近期合同評審記錄，審查是否符合以下要求：（ 1）所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；（ 2）合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟唬?3）按照規(guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評審記錄妥善保存。評審記錄評審結(jié)果符合有缺陷不符合 7/33 評審項目評審內(nèi)容及要點 對檢驗有影響的采購服務(wù)和供應(yīng)品控制程序文件（管理制度）查閱對檢驗有影響的采購服務(wù) 第 14 頁 共 22 頁 和供應(yīng)品控制 程序文件（管理制度）等質(zhì)量管理體系文件。審查