5審計(jì)機(jī)關(guān)年終工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-09-11 21:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ㈣專項(xiàng)資金審計(jì)和行業(yè)審計(jì)有提升。為確保專項(xiàng)資金?？顚Ｓ茫^好地顯現(xiàn)國家的宏觀調(diào)控政策，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)重點(diǎn)單位、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了延伸審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一安排，全年已完成了農(nóng)綜開發(fā)、優(yōu)質(zhì)稻、水利、疾病控制體系建設(shè)及 3 個(gè)世行貸款等 8 個(gè)專項(xiàng)資金審計(jì)任務(wù)，重點(diǎn)審計(jì)了項(xiàng)目資金來源和資金運(yùn)用情況，查出市、縣 第 7 頁 共 15 頁 配套資金不落實(shí) 133 萬元、資金滯留閑置 141 萬元等問題，針對(duì)查出的問題，從制度、治理機(jī)制、體制及政策法規(guī)等各方面剖析其原因，從宏觀和微觀兩個(gè)方面 有針對(duì)性地提出解決問題的辦法和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位健全機(jī)制，完善內(nèi)控制度。加強(qiáng)專項(xiàng)資金治理。今年 10 月份，在 XX 市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)選中，我局 “ 三補(bǔ)一退 ” 專項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目被評(píng)為全市農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金審計(jì)一等獎(jiǎng)。另外，我局圓滿完成了行業(yè)審計(jì)任務(wù)。嚴(yán)格按照市局要求， 6 月份，完成了 XX 縣區(qū)檢察院行業(yè)審計(jì)，查處了該院隨意處置臟物、違規(guī)收費(fèi)等問題，提出了規(guī)范收費(fèi)、加強(qiáng)扣押款物治理等合理化審計(jì)建議； 7 月份，完成了上云橋、皇圖嶺、羅家坪、寧蘭酒漕等四站五點(diǎn)公路通行費(fèi)的行業(yè)審計(jì)，客觀反映了全縣公路通行費(fèi)收入、支出、結(jié)余情況，揭 露了 XX 縣區(qū)公路收費(fèi)站點(diǎn)設(shè)置太密、未代扣代繳個(gè)人所得稅等問題，提出了重新審定站點(diǎn)設(shè)置、加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理等審計(jì)建議。 ㈤農(nóng)村金融審計(jì)有突破。農(nóng)村信用社曾一度成為地方審計(jì)監(jiān)督的 “ 禁區(qū) ” ，為全面摸清我縣信用社家底，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，今年，在省廳、市局的統(tǒng)一組織部署下，我局對(duì) XX 縣區(qū)信用聯(lián)社及黃豐橋、酒埠江、城關(guān)、鴨塘鋪四個(gè)信用社 *年度的資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行了全面審計(jì)，發(fā)現(xiàn)其違規(guī)經(jīng)營等問題 4316萬元，損益核算不實(shí) 65 萬元，在鴨塘鋪信用社資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況審計(jì)中，審計(jì)人員認(rèn)真核對(duì)每一筆貸款，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：該 信 第 8 頁 共 15 頁 用社黃雙橋信用站代辦員董某在任職期間，采用冒名貸款、收貸不入帳等方式挪用資金 萬元，用于兒子夏某投資置業(yè)；為確保信貸資金不受損失，事后在我局的督促下，有關(guān)當(dāng)事人簽訂了貸款協(xié)議，負(fù)責(zé)分期償還。鴨塘鋪農(nóng)村信用合作社原主任文某伙同他人先后 10 次冒名騙取貸款 88 萬元，其中文某涉嫌挪用公款 68 萬元。兩案共涉案 9 人，經(jīng)局務(wù)會(huì)研究決定：移送給縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)，目前已依法逮捕 2 人。同時(shí)，有的放矢地提出了合理化審計(jì)建議，撰寫了 2 篇信息材料被省審計(jì)廳以 “ 案例介紹 ”的形式發(fā)往全省各縣，促進(jìn)了審計(jì)經(jīng)驗(yàn)交流，并為省廳綜合分析金融審計(jì)提供了可靠依據(jù)。此項(xiàng)審計(jì)處理結(jié)果待省廳統(tǒng)一結(jié)論。 二、圍繞大局，服務(wù)質(zhì)量明顯提高 牢固樹立審計(jì)服務(wù)理念，充分發(fā)揮自身職能優(yōu)勢(shì)和審計(jì)人員業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，積極為政令暢通服務(wù)，積極為縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展服務(wù)。一是認(rèn)真督促縣增收節(jié)支治理制度的落實(shí)。審計(jì)以身作則，帶頭執(zhí)行縣委、縣政府制定的 “ 六不準(zhǔn) ” 治理制度，全體干部職工積極參與建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的活動(dòng)，并抽調(diào)兩名業(yè)務(wù)骨干到縣增收節(jié)支辦工作，積極參政設(shè)謀，督促制度落實(shí)，并幫助起草出臺(tái)全縣財(cái)政財(cái)務(wù)治理制度，得到了縣增收節(jié)支領(lǐng)導(dǎo)小組的充分肯定。二是盡力支持全 縣企業(yè)改制交易款清收工作。為促進(jìn)誠信 XX 縣區(qū)建設(shè)，防止國有資產(chǎn)流失，我局跟蹤企業(yè)改制交易款清收不放松，積極與財(cái)政、監(jiān)察、國資等部門一道，抽調(diào)專人、強(qiáng)力清欠，全 第 9 頁 共 15 頁 年共清收欠款 1880 余萬元。三是積極做好行政中心建設(shè)前期調(diào)研。行政中心建設(shè)是一項(xiàng)功在當(dāng)代、利在千秋的工程，為確?？h委、縣政府這項(xiàng)重大決策的科學(xué)性，我局抽調(diào)專人與縣委辦、縣政府辦、財(cái)政局、房產(chǎn)局、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)單位，深入各行政事業(yè)單位摸底，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，并實(shí)事求是地出具了專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告，為縣委、縣政府科學(xué)決策提供了可靠依據(jù)。四是認(rèn)真做好改制企業(yè)息訪工作 。由于原酒埠江供銷社改制過程中一些具體操作不公開、不透明，群眾反響很大， 2 月份，我局接受縣委、縣政府交辦這項(xiàng)審計(jì)任務(wù)后，派出審計(jì)組廣泛征求意見，查閱了縣供銷聯(lián)社內(nèi)部相關(guān)資料，制定了審計(jì)實(shí)施方案，審計(jì)了有關(guān)財(cái)務(wù)帳目，詢問了相關(guān)治理人員，并到勞動(dòng)社會(huì)保障局、農(nóng)業(yè)銀行等單位進(jìn)行調(diào)查，查實(shí)了企業(yè)改制過程中的具體收支情況及個(gè)人補(bǔ)償情況，核實(shí)了群眾反映的具體問題，出具了審計(jì)結(jié)論，有效化解了矛盾
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