4某年審計(jì)年度工作計(jì)劃4篇(編輯修改稿)
2024-09-11 13:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)（必要時(shí) 延伸至以前年度）。計(jì)劃于 2024 年 10 月完成。 （五）建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，計(jì)劃于 2024 年 2 月完成。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤。 （六）結(jié)合效能監(jiān)察，重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。 （七）開(kāi)展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。 （八）開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括。財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性 。各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì) 。經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 。檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的 執(zhí)行情況 。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) （九）對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì)，特別是對(duì)印刷采購(gòu)、投遞費(fèi)采購(gòu)管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。 四、重要事項(xiàng) （一）制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》 （二）深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 （三）結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司（事業(yè)部） 2024 年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。 五、主要資源 2024 審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過(guò)提高工 作效率和工作質(zhì)量，來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。 六、費(fèi)用預(yù)算（略） 審計(jì)年度工作計(jì)劃篇二一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路： 今后 5 年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是。由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。 2024 年審計(jì)工作重點(diǎn)是。以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)， 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、 完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。 二、 2024 年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下： 完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善 ⑴ 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做
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