【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、自我控制評(píng)價(jià)機(jī)制 。有利于 “ 關(guān)口前移 ” ，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和規(guī)范、整改存在的問(wèn)題，改善薄弱環(huán)節(jié)，提高資金使用效益 。有利于促進(jìn)交通部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)。只有各級(jí)、各單位領(lǐng)導(dǎo)真正認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，真正重視起來(lái)，為內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，交通內(nèi)部審計(jì)工作面臨的實(shí)際困難才能迎刃而解，交 通內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的職能也才能真正得以發(fā)揮。 其次，要克服困難，加強(qiáng)審計(jì)力量。審計(jì)任務(wù)日益繁重與審計(jì)機(jī)構(gòu)、人員不相適應(yīng)的矛盾，這仍是我省當(dāng)前交通內(nèi)部審計(jì)工作面臨的最主要矛盾。內(nèi)部審計(jì)力量薄弱，審計(jì)制度建設(shè)相對(duì)滯后的問(wèn)題非常突出。今年全國(guó)交通審計(jì)工作會(huì)議以后，廳黨組在考慮機(jī)關(guān)編制困難的實(shí)際情況下，下決心通過(guò)專(zhuān)業(yè)人員調(diào)配等方式，加強(qiáng)廳本級(jí)內(nèi)部審計(jì)人員配置。所以，我希望這次會(huì)議以后，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也能真正重視起來(lái)，加強(qiáng)審計(jì)力量調(diào)配，把內(nèi)部審計(jì)工作落到實(shí)處。同時(shí)，要通過(guò)招投標(biāo)等公開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)的方式，合理利用審計(jì)中介 機(jī)構(gòu)力量，補(bǔ)充內(nèi)部審計(jì)力量的不足，有效解決目前內(nèi)部審計(jì)工作中的突出矛盾。 最后，要適應(yīng)新形勢(shì)的要求，理清審計(jì)工作思路，也就是： “ 圍繞一個(gè)中心、突出兩個(gè)重點(diǎn)、著眼三個(gè)安全 ” ， “ 寓審計(jì)監(jiān)督于服務(wù) ” 。具體而言，要緊緊圍繞交通 “ 三大建設(shè) ” 這一中心，突出加強(qiáng)交通建設(shè)資金和建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)這兩個(gè)工作重點(diǎn)，著眼確保交通建設(shè)項(xiàng)目、交通資金和交通干部 “ 三個(gè)安全 ”。 要認(rèn)真貫徹落實(shí)省廳《浙江省交通廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》、《浙江省交通審計(jì)項(xiàng)目招投標(biāo)管理暫行辦法》、《浙江省交通建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)管理 暫行辦法》等審計(jì)制度， “ 關(guān)口前移 ” ，建立健全交通內(nèi)部審計(jì)監(jiān)管體系。從而，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)由 “ 亡羊補(bǔ)牢 ” 型審計(jì)向預(yù)防為主型審計(jì)轉(zhuǎn)變。 三、抓落實(shí)、促成效，重點(diǎn)做好 20xx 年交通財(cái)務(wù)審計(jì)工作 20xx 年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大和省第十二次黨代會(huì)精神的第一年，是新一屆政府的開(kāi)局之年，扎實(shí)有效地做好今年的交通財(cái)務(wù)審計(jì)工作至關(guān)重要。 20xx 年全省交通工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)指出，今年交通財(cái)務(wù)審計(jì)的工作重點(diǎn)是： “ 進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，確保交通建設(shè)資金安全有效使用。把合法使用資金、有效控制支出、確保資金安全、保證項(xiàng)目順利實(shí)施和講究 投資的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益作為財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)，適應(yīng)交通發(fā)展和財(cái)政改革需要，創(chuàng)新和完善財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和內(nèi)控機(jī)制。加大對(duì)資金的監(jiān)管力度，不斷規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金使用效益 ” 。下面，就做好今年的交通財(cái)務(wù)審計(jì)工作強(qiáng)調(diào)以下四個(gè)方面： (一 )堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，不斷增強(qiáng)交通資金保障能力 一是繼續(xù)加強(qiáng)交通規(guī)費(fèi)征收管理。各級(jí)交通部門(mén)及其稽征機(jī)構(gòu)要依法加強(qiáng)交通規(guī)費(fèi)稽征，進(jìn)一步完善征管措施，嚴(yán)格執(zhí)行征收標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，爭(zhēng)取修改《浙江省公路客貨運(yùn)附加費(fèi)征收管理辦法》，統(tǒng)一征收標(biāo)準(zhǔn)，提高規(guī)費(fèi)征 收水平，明確規(guī)費(fèi)使用范圍，確保 “ 應(yīng)征不漏 ” 。 二是抓好部門(mén)預(yù)算編制、審核、調(diào)整和執(zhí)行的規(guī)范化、科學(xué)化、制度化。要細(xì)編、早編部門(mén)預(yù)算，及早研究下一年度預(yù)算編制，重點(diǎn)做到與計(jì)劃同步 。強(qiáng)化預(yù)算約束力，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 。跟蹤財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的申請(qǐng)、撥付情況調(diào)查。同時(shí)，要重點(diǎn)抓好《浙江省交通廳財(cái)務(wù)收支預(yù)算管理辦法》貫徹落實(shí)工作。 三是繼續(xù)拓寬融資渠道，積極爭(zhēng)取政府部門(mén)的支持。各級(jí)交通部門(mén)要繼續(xù)爭(zhēng)取地方政府和財(cái)政等部門(mén)對(duì)交通建設(shè)，特別是農(nóng)村公路建設(shè)的支持 。要繼續(xù)加強(qiáng)同金融機(jī)構(gòu)的密切合作，充分利用金融信 托工具和融資平臺(tái)融資，拓寬資金渠道。同時(shí)，要重點(diǎn)加強(qiáng)債務(wù)管理，合理控制舉債規(guī)模，制定舉債管理制度，為 “ 三大建設(shè) ” 提供優(yōu)質(zhì)安全的資金保障。 (二 )堅(jiān)持改革創(chuàng)新、強(qiáng)化監(jiān)管，不斷適應(yīng)財(cái)政改革和交通行業(yè)管理的需要 一是規(guī)范公路收費(fèi)權(quán)益轉(zhuǎn)讓行業(yè)監(jiān)管?！妒召M(fèi)公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓辦法》今年有望出臺(tái)，各級(jí)交通部門(mén)要認(rèn)真做好辦法的學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)工作，嚴(yán)格轉(zhuǎn)讓審核報(bào)批程序。同時(shí)，要根據(jù)交通部和省廳的統(tǒng)一部署，高度重視，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，確保收費(fèi)公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓清理整頓工作的有效開(kāi)展，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)收費(fèi)公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓行業(yè)監(jiān)督管理。 二 是繼續(xù)開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)試點(diǎn)工作。預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)是深化預(yù)算體制改革的一項(xiàng)重要措施。今年，省廳將根據(jù)部和省財(cái)政要求，選擇一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展試點(diǎn)，各市交通局 (委 )也要積極做好預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)試點(diǎn)工作。要通過(guò)試點(diǎn)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中好的經(jīng)驗(yàn)和做法，研究改進(jìn)問(wèn)題的措施，完善內(nèi)部控制制度和管理機(jī)制。 三要繼續(xù)加強(qiáng)企事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理。要根據(jù)《浙江省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法》等規(guī)定，加強(qiáng)企事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢和投資、擔(dān)保等重大經(jīng)濟(jì)處置事項(xiàng)的審核、監(jiān)管，規(guī)范政府采購(gòu)和車(chē)輛專(zhuān)控審批行為，確保國(guó)有資產(chǎn)完整 。要加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)工效掛鉤審核，加強(qiáng)企業(yè)化管理事業(yè)單位績(jī)效考核 。要爭(zhēng)取制訂出臺(tái)《浙江省交通廳資產(chǎn)管理暫行辦法》，加強(qiáng)廳管廳屬單位資產(chǎn)監(jiān)管。 (三 )堅(jiān)持突出重點(diǎn)、依法監(jiān)管，不斷提升內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)水平 一是繼續(xù)著重抓好交通建設(shè)資金和交通建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督。各單位要嚴(yán)格按照省廳 20xx 年度審計(jì)工作計(jì)劃 要求，從本單位、本部門(mén)實(shí)際出發(fā)，圍繞交通中心任務(wù)，進(jìn)一步明確審計(jì)工作重點(diǎn)，采取切實(shí)有效措施，繼續(xù)加大交通建設(shè)資金和建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督力度 。要依據(jù)《浙江省交通建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)管理暫行辦法》確定的分工職責(zé)，依法行政、分級(jí)負(fù)責(zé)，確保交通建設(shè)資金的合法有效使用和交通建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量。今年，要根據(jù)交通部和省廳統(tǒng)一部署，重點(diǎn)抓好農(nóng)村公路建設(shè)資金審計(jì)工作。 二是重點(diǎn)抓好審計(jì)相關(guān)制度的貫徹落實(shí)，繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。各單位今年要重點(diǎn)抓好《浙江省交通廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的意見(jiàn)》、《浙 江省交通審計(jì)項(xiàng)目招投標(biāo)管理暫行辦法》等審計(jì)制度的貫徹落實(shí)。一要深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為。省廳要建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，由廳人事處牽頭，廳監(jiān)察室、辦公室、財(cái)務(wù)處等部門(mén)參加 。同時(shí)，按規(guī)定任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)要由廳人事處年初先提出計(jì)劃，離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由廳人事處在領(lǐng)導(dǎo)干部任期屆滿(mǎn)時(shí)提出委托建議書(shū)。二要選擇 12 個(gè)社會(huì)關(guān)注、行業(yè)影響較大或存在問(wèn)題較為突出的專(zhuān)項(xiàng)資金效開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì) (審計(jì)調(diào)查 )。同時(shí)，要積極探索建設(shè)管理審計(jì)和企事業(yè)單位績(jī)效審計(jì)新思路。為進(jìn)一步總結(jié) 公路路面整治工程存在的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，省廳今年已將《公路路面整治工程績(jī)效評(píng)估實(shí)踐與思考》列入重點(diǎn)調(diào)研課題。 三是積極支持、配合國(guó)家審計(jì)，加強(qiáng)審計(jì)整改，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平。今年，審計(jì)署上海特派辦、省審計(jì)廳將對(duì)省廳 20xx 年度交通部門(mén)財(cái)政收支和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì) 2024 年度省級(jí)交通系統(tǒng)財(cái)政收支審計(jì)整改情況實(shí)施后續(xù)審計(jì)，對(duì)臺(tái)金等高速公路預(yù)算執(zhí)行情況和竣工決算進(jìn)行審計(jì)。請(qǐng)各級(jí)交通部門(mén)予以高度重視，主動(dòng)配合，認(rèn)真對(duì)待，積極整改。同時(shí)，要根據(jù)省廳去年《關(guān)于收費(fèi)公路工程竣工決算有關(guān)事項(xiàng)的通知》等精神，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好國(guó)家審計(jì)署對(duì)我省收費(fèi)公路審計(jì)調(diào)查整改，加強(qiáng)竣工決算審計(jì)、審批管理 。要以國(guó)家審計(jì)為契機(jī)，采取整改 措施，規(guī)范和加強(qiáng)廳管廳屬單位和交通行業(yè)管理 。要從源頭上防止和杜絕類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)交通行業(yè)資金監(jiān)管。 (四 )堅(jiān)持以人為本、煉好內(nèi)功，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)基礎(chǔ)工作管理 一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。要重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員調(diào)配，充實(shí)內(nèi)部審計(jì)力量 。要抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力 。要加強(qiáng)職業(yè)道德教育，以高度事業(yè)心和責(zé)任心，服務(wù)于交通發(fā)展大局 。要加大財(cái)務(wù)審計(jì)行業(yè)指導(dǎo)和管理力度，完善財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度。 二是加快推進(jìn)交通財(cái)會(huì)審計(jì)信息化步伐。省廳今年將配合部財(cái)務(wù)司做好交通財(cái) 會(huì)信息化實(shí)施方案實(shí)施工作，組織實(shí)施本級(jí)會(huì)計(jì)電算化，繼續(xù)完善廳交通財(cái)務(wù)集中管理平臺(tái)的信息更新和資源管理。各單位也要結(jié)合實(shí)際，積極推進(jìn)財(cái)會(huì)審計(jì)信息化建設(shè)，提高行業(yè)基礎(chǔ)管理工作水平。 同志們， 20xx 年我省交通財(cái)務(wù)審計(jì)工作思路和目標(biāo)任務(wù)已經(jīng)明確，我們?nèi)〗煌ㄏ到y(tǒng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)審計(jì)工作人員肩上責(zé)任重大。讓我們緊緊圍繞廳黨組提出的各項(xiàng)中心工作，堅(jiān)持交通 “ 三大建設(shè) ” 為中心，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以改革促發(fā)展，以管理促效益，全面履行財(cái)務(wù)審計(jì)職責(zé)，改革創(chuàng)新財(cái)務(wù)審計(jì)思路，不斷提升交通資金保障和資金監(jiān)管能力，為促進(jìn)浙江交通又好又 快發(fā)展大局服務(wù) ! 省財(cái)務(wù)工作會(huì)議講話 (二 )： 同志們： 大家好 !今天，我們召開(kāi)省新財(cái)務(wù)系統(tǒng)暨財(cái)務(wù)工作會(huì)議，主要目的是對(duì)即將上線的新一代財(cái)務(wù)與人力資源系統(tǒng)進(jìn)行宣導(dǎo)、培訓(xùn)，同時(shí)簡(jiǎn)要總結(jié) 20xx 年度財(cái)務(wù)工作，提出 20xx 年的工作思路。會(huì)議內(nèi)容較多，涉及面較廣，因此，我下面對(duì)如何開(kāi)好此次會(huì)議，并將會(huì)議精神落實(shí)到具體的工作當(dāng)中提出幾點(diǎn)意見(jiàn)： 一、周密安排 提升質(zhì)量 目前正值公司四季度業(yè)務(wù)發(fā)展的沖刺時(shí)刻，各位同志自身業(yè)務(wù)工作非常繁雜，但是公司仍專(zhuān)門(mén)組織大家來(lái)參加這個(gè)會(huì)議，說(shuō)明會(huì)議內(nèi)容的重要性。因此， 首先要求財(cái)務(wù)中心按照會(huì)議議程，認(rèn)真做好每一項(xiàng)內(nèi)容的銜接工作，確保會(huì)議順利圓滿(mǎn)召開(kāi)。其次要安排好每一位參會(huì)人員的吃住，讓大家有一個(gè)輕松愉悅的心情開(kāi)好會(huì)。同時(shí)，參會(huì)的每一位同志都要靜下心來(lái)，集中思想，專(zhuān)心致志開(kāi)好會(huì)。 二、認(rèn)識(shí)到位 認(rèn)真落實(shí) 新一代財(cái)務(wù)與人力資源系統(tǒng)是為適應(yīng)公司精細(xì)化管理要求而產(chǎn)生的，它能夠有效整合公司的后臺(tái)管理資源，對(duì)資源的流向?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)的、全過(guò)程的監(jiān)督與控制，為公司的執(zhí)行力建設(shè)提供有效的流程控制、信息支持，從系統(tǒng)上推動(dòng)各項(xiàng)工作執(zhí)行到位，從而有效地降低管理成本