【文章內(nèi)容簡介】 、自我控制評價機制 。有利于 “ 關(guān)口前移 ” ，及時發(fā)現(xiàn)和規(guī)范、整改存在的問題，改善薄弱環(huán)節(jié)，提高資金使用效益 。有利于促進交通部門黨風廉政建設。只有各級、各單位領導真正認識到這一點，真正重視起來，為內(nèi)部審計工作開展創(chuàng)造良好的環(huán)境，交通內(nèi)部審計工作面臨的實際困難才能迎刃而解，交 通內(nèi)部審計監(jiān)督和服務的職能也才能真正得以發(fā)揮。 其次，要克服困難，加強審計力量。審計任務日益繁重與審計機構(gòu)、人員不相適應的矛盾，這仍是我省當前交通內(nèi)部審計工作面臨的最主要矛盾。內(nèi)部審計力量薄弱，審計制度建設相對滯后的問題非常突出。今年全國交通審計工作會議以后，廳黨組在考慮機關(guān)編制困難的實際情況下，下決心通過專業(yè)人員調(diào)配等方式，加強廳本級內(nèi)部審計人員配置。所以，我希望這次會議以后，各級領導也能真正重視起來，加強審計力量調(diào)配，把內(nèi)部審計工作落到實處。同時，要通過招投標等公開、公平競爭的方式，合理利用審計中介 機構(gòu)力量，補充內(nèi)部審計力量的不足，有效解決目前內(nèi)部審計工作中的突出矛盾。 最后，要適應新形勢的要求，理清審計工作思路，也就是： “ 圍繞一個中心、突出兩個重點、著眼三個安全 ” ， “ 寓審計監(jiān)督于服務 ” 。具體而言，要緊緊圍繞交通 “ 三大建設 ” 這一中心，突出加強交通建設資金和建設項目審計、經(jīng)濟責任審計這兩個工作重點，著眼確保交通建設項目、交通資金和交通干部 “ 三個安全 ”。 要認真貫徹落實省廳《浙江省交通廳關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計監(jiān)督工作的意見》、《浙江省交通審計項目招投標管理暫行辦法》、《浙江省交通建設項目竣工決算審計管理 暫行辦法》等審計制度， “ 關(guān)口前移 ” ，建立健全交通內(nèi)部審計監(jiān)管體系。從而，促進內(nèi)部審計由 “ 亡羊補牢 ” 型審計向預防為主型審計轉(zhuǎn)變。 三、抓落實、促成效，重點做好 20xx 年交通財務審計工作 20xx 年是全面貫徹落實黨的十七大和省第十二次黨代會精神的第一年，是新一屆政府的開局之年，扎實有效地做好今年的交通財務審計工作至關(guān)重要。 20xx 年全省交通工作會議強調(diào)指出，今年交通財務審計的工作重點是： “ 進一步加強財務監(jiān)管，確保交通建設資金安全有效使用。把合法使用資金、有效控制支出、確保資金安全、保證項目順利實施和講究 投資的社會經(jīng)濟效益作為財務工作的重點，適應交通發(fā)展和財政改革需要，創(chuàng)新和完善財務制度，強化會計基礎工作和內(nèi)控機制。加大對資金的監(jiān)管力度，不斷規(guī)范財務收支行為。開展預算項目績效評價，提高資金使用效益 ” 。下面，就做好今年的交通財務審計工作強調(diào)以下四個方面： (一 )堅持依法理財、科學理財，不斷增強交通資金保障能力 一是繼續(xù)加強交通規(guī)費征收管理。各級交通部門及其稽征機構(gòu)要依法加強交通規(guī)費稽征，進一步完善征管措施，嚴格執(zhí)行征收標準。同時，爭取修改《浙江省公路客貨運附加費征收管理辦法》，統(tǒng)一征收標準，提高規(guī)費征 收水平，明確規(guī)費使用范圍，確保 “ 應征不漏 ” 。 二是抓好部門預算編制、審核、調(diào)整和執(zhí)行的規(guī)范化、科學化、制度化。要細編、早編部門預算，及早研究下一年度預算編制，重點做到與計劃同步 。強化預算約束力，加強預算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 。跟蹤財政轉(zhuǎn)移支付資金的申請、撥付情況調(diào)查。同時，要重點抓好《浙江省交通廳財務收支預算管理辦法》貫徹落實工作。 三是繼續(xù)拓寬融資渠道，積極爭取政府部門的支持。各級交通部門要繼續(xù)爭取地方政府和財政等部門對交通建設，特別是農(nóng)村公路建設的支持 。要繼續(xù)加強同金融機構(gòu)的密切合作，充分利用金融信 托工具和融資平臺融資，拓寬資金渠道。同時，要重點加強債務管理，合理控制舉債規(guī)模，制定舉債管理制度，為 “ 三大建設 ” 提供優(yōu)質(zhì)安全的資金保障。 (二 )堅持改革創(chuàng)新、強化監(jiān)管，不斷適應財政改革和交通行業(yè)管理的需要 一是規(guī)范公路收費權(quán)益轉(zhuǎn)讓行業(yè)監(jiān)管?！妒召M公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓辦法》今年有望出臺，各級交通部門要認真做好辦法的學習、貫徹、落實工作，嚴格轉(zhuǎn)讓審核報批程序。同時，要根據(jù)交通部和省廳的統(tǒng)一部署，高度重視，加強協(xié)調(diào)，確保收費公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓清理整頓工作的有效開展，進一步規(guī)范和加強收費公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓行業(yè)監(jiān)督管理。 二 是繼續(xù)開展預算項目績效考評試點工作。預算項目績效考評是深化預算體制改革的一項重要措施。今年，省廳將根據(jù)部和省財政要求，選擇一個項目開展試點，各市交通局 (委 )也要積極做好預算項目績效考評試點工作。要通過試點，總結(jié)項目實施過程中好的經(jīng)驗和做法，研究改進問題的措施，完善內(nèi)部控制制度和管理機制。 三要繼續(xù)加強企事業(yè)國有資產(chǎn)管理。要根據(jù)《浙江省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理辦法》等規(guī)定，加強企事業(yè)單位國有資產(chǎn)報廢和投資、擔保等重大經(jīng)濟處置事項的審核、監(jiān)管，規(guī)范政府采購和車輛?？貙徟袨椋_保國有資產(chǎn)完整 。要加強國有企業(yè)工效掛鉤審核，加強企業(yè)化管理事業(yè)單位績效考核 。要爭取制訂出臺《浙江省交通廳資產(chǎn)管理暫行辦法》，加強廳管廳屬單位資產(chǎn)監(jiān)管。 (三 )堅持突出重點、依法監(jiān)管，不斷提升內(nèi)部審計監(jiān)督服務水平 一是繼續(xù)著重抓好交通建設資金和交通建設項目審計監(jiān)督。各單位要嚴格按照省廳 20xx 年度審計工作計劃 要求，從本單位、本部門實際出發(fā)，圍繞交通中心任務，進一步明確審計工作重點，采取切實有效措施，繼續(xù)加大交通建設資金和建設項目審計監(jiān)督力度 。要依據(jù)《浙江省交通建設項目竣工決算審計管理暫行辦法》確定的分工職責，依法行政、分級負責，確保交通建設資金的合法有效使用和交通建設項目工程質(zhì)量。今年，要根據(jù)交通部和省廳統(tǒng)一部署，重點抓好農(nóng)村公路建設資金審計工作。 二是重點抓好審計相關(guān)制度的貫徹落實，繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計、財務收支審計和專項審計。各單位今年要重點抓好《浙江省交通廳關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計監(jiān)督工作的意見》、《浙 江省交通審計項目招投標管理暫行辦法》等審計制度的貫徹落實。一要深化經(jīng)濟責任審計、財務收支審計和專項審計，實行審計項目招標制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為。省廳要建立經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度，由廳人事處牽頭，廳監(jiān)察室、辦公室、財務處等部門參加 。同時，按規(guī)定任期經(jīng)濟責任審計要由廳人事處年初先提出計劃，離任經(jīng)濟責任審計由廳人事處在領導干部任期屆滿時提出委托建議書。二要選擇 12 個社會關(guān)注、行業(yè)影響較大或存在問題較為突出的專項資金效開展專項審計 (審計調(diào)查 )。同時，要積極探索建設管理審計和企事業(yè)單位績效審計新思路。為進一步總結(jié) 公路路面整治工程存在的經(jīng)驗和教訓，省廳今年已將《公路路面整治工程績效評估實踐與思考》列入重點調(diào)研課題。 三是積極支持、配合國家審計，加強審計整改，進一步提高財務管理水平。今年，審計署上海特派辦、省審計廳將對省廳 20xx 年度交通部門財政收支和預算執(zhí)行情況進行審計，對 2024 年度省級交通系統(tǒng)財政收支審計整改情況實施后續(xù)審計，對臺金等高速公路預算執(zhí)行情況和竣工決算進行審計。請各級交通部門予以高度重視，主動配合，認真對待，積極整改。同時，要根據(jù)省廳去年《關(guān)于收費公路工程竣工決算有關(guān)事項的通知》等精神，進一步加強領導，做好國家審計署對我省收費公路審計調(diào)查整改，加強竣工決算審計、審批管理 。要以國家審計為契機，采取整改 措施，規(guī)范和加強廳管廳屬單位和交通行業(yè)管理 。要從源頭上防止和杜絕類似問題發(fā)生，進一步規(guī)范和加強交通行業(yè)資金監(jiān)管。 (四 )堅持以人為本、煉好內(nèi)功，不斷加強財務審計基礎工作管理 一是加強財務審計隊伍建設和業(yè)務指導。要重點加強內(nèi)部審計專業(yè)人員調(diào)配，充實內(nèi)部審計力量 。要抓好業(yè)務培訓，提高財務審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務能力 。要加強職業(yè)道德教育，以高度事業(yè)心和責任心，服務于交通發(fā)展大局 。要加大財務審計行業(yè)指導和管理力度，完善財務審計管理制度。 二是加快推進交通財會審計信息化步伐。省廳今年將配合部財務司做好交通財 會信息化實施方案實施工作，組織實施本級會計電算化，繼續(xù)完善廳交通財務集中管理平臺的信息更新和資源管理。各單位也要結(jié)合實際，積極推進財會審計信息化建設，提高行業(yè)基礎管理工作水平。 同志們， 20xx 年我省交通財務審計工作思路和目標任務已經(jīng)明確，我們?nèi)〗煌ㄏ到y(tǒng)各級領導和財務審計工作人員肩上責任重大。讓我們緊緊圍繞廳黨組提出的各項中心工作，堅持交通 “ 三大建設 ” 為中心，落實科學發(fā)展觀，以改革促發(fā)展，以管理促效益，全面履行財務審計職責，改革創(chuàng)新財務審計思路，不斷提升交通資金保障和資金監(jiān)管能力，為促進浙江交通又好又 快發(fā)展大局服務 ! 省財務工作會議講話 (二 )： 同志們： 大家好 !今天，我們召開省新財務系統(tǒng)暨財務工作會議，主要目的是對即將上線的新一代財務與人力資源系統(tǒng)進行宣導、培訓，同時簡要總結(jié) 20xx 年度財務工作，提出 20xx 年的工作思路。會議內(nèi)容較多，涉及面較廣，因此，我下面對如何開好此次會議，并將會議精神落實到具體的工作當中提出幾點意見： 一、周密安排 提升質(zhì)量 目前正值公司四季度業(yè)務發(fā)展的沖刺時刻，各位同志自身業(yè)務工作非常繁雜，但是公司仍專門組織大家來參加這個會議，說明會議內(nèi)容的重要性。因此， 首先要求財務中心按照會議議程，認真做好每一項內(nèi)容的銜接工作，確保會議順利圓滿召開。其次要安排好每一位參會人員的吃住，讓大家有一個輕松愉悅的心情開好會。同時，參會的每一位同志都要靜下心來，集中思想，專心致志開好會。 二、認識到位 認真落實 新一代財務與人力資源系統(tǒng)是為適應公司精細化管理要求而產(chǎn)生的，它能夠有效整合公司的后臺管理資源，對資源的流向?qū)崿F(xiàn)實時的、全過程的監(jiān)督與控制，為公司的執(zhí)行力建設提供有效的流程控制、信息支持，從系統(tǒng)上推動各項工作執(zhí)行到位，從而有效地降低管理成本