5農村信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告_(編輯修改稿)
2025-09-09 02:00 本頁面
【文章內容簡介】 工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。 各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。 各社對照 XX省銀監(jiān)局《 200x200x 年對全省農村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《 200x年 7 月 200x年3 月各類檢查發(fā)現(xiàn) 的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。 二、自查發(fā)現(xiàn)的問題 （一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。 （二）未嚴格執(zhí)行 “ 會計、出納基本制度 ” 、 “ 四雙制度 ”等內控制度。
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