5市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料[全市十佳標兵](編輯修改稿)
2025-09-07 03:17 本頁面
【文章內容簡介】 四、規(guī)范內部審計程序。為了加強公司的內部審計和風險控制，規(guī)范總公司的審計工作，保障企業(yè)財務管理、會計核算和生產(chǎn)經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求，我們根據(jù)《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和總公司的有關規(guī)定，制定了《 XX 縣區(qū)電業(yè)總公司審計工作管理辦法》，對內部審計的主要職責、工作程序、工作質量及考核管理等做出了具體的規(guī)定，特別是通過實行審計計劃管理、審前調查、審中簽證、審后監(jiān)督等制度，不僅規(guī)范了內審工作程序，而且還有效地規(guī)避了審計風險，多年來，我們完成的所有審 計項目沒有發(fā)生一起審計復議案件。 五、提升內部審計質量。審計質量的好壞很大程度上取決于審計人員的業(yè)務素質，為此我們高度重視內審人員的學習培訓，積極參加各級內審協(xié)會舉辦的各類培訓。公司目前已有 5 名內審人員持有內審資格證書。我們還購置了內部審計人員繼續(xù)教育學習卡，專門抽出時間學習國家審計機關有關《審計項目管理質量控制辦法》等一系列培訓教材，大大提高了內審人員的業(yè)務素質，為提高審計質量打下了堅實的基礎。今年以來，按照 2024 年全國審計工作會議的精神，在公司深入開展了 “ 嚴謹細致，提高質量 ” 審計年活動，在制 定審計計劃、編制審計方案、審計取證、撰寫審計報告和審計成果運用 5 個方面做到嚴謹細致，大大提高了審計監(jiān)督質量和服務水平。 六、嚴格實行物資招投標采購工作。在我們內審科的提議下， 第 4 頁 共 6 頁 總公司先后出臺了《
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