5實驗室管理體系運行自查報告(編輯修改稿)
2024-09-07 01:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 在生物安全方面實驗室全員執(zhí)行程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的要求，同時實驗室設(shè)立生物安全責(zé)任崗位，對實驗操作過程中的 第 9 頁 共 20 頁 生物安全進行全程監(jiān)督，堅決杜絕實驗室感染及泄露事故的發(fā)生。 檢驗后的質(zhì)量控制。 檢驗后過程指檢驗結(jié)果的審核、發(fā)出、樣品保存的過程。 （ 1）檢驗結(jié)果的審核。 實施雙審核制度，先由操作者進行初審，然后由經(jīng) 授權(quán)的負責(zé)人進行復(fù)核。如發(fā)現(xiàn)漏檢、錯檢、書寫不規(guī)范等情況，及時糾正。 （ 2）檢驗報告的發(fā)放。 檢驗報告的發(fā)放實施制表人、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人三級審核制度，檢驗報告的開具和發(fā)出必須及時、保密。 （ 3）已檢樣品的保存。 實驗室已制定程序文件對樣品保存方法、保存條件、保存時間作出明確的規(guī)定，確保在保存期內(nèi)可追溯到原始標本。 四、做好質(zhì)量管理體系的審核和評審工作 管理評審是整個體系穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的重要工作，疫病監(jiān)測室正逐步對涉及質(zhì)量管理體系的全部因素進 行審核和評審，一方面要將審核和評審結(jié)果以及應(yīng)采取的措施一一記錄歸檔，另一方面要將審核及評審結(jié)果向?qū)嶒炇胰w人員及時通報。以利于不斷地總結(jié)經(jīng)驗，克服不足，持續(xù)改進。 總之獸醫(yī)實驗室的質(zhì)量管理體系的核心是檢測結(jié)果的可靠性，以科學(xué)監(jiān)測對重大動物疫病進行預(yù)防控制，體系建立的具體 第 10 頁 共 20 頁 措施必須體現(xiàn)在保證檢驗質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)。我們將結(jié)合自身實際，求真務(wù)實，不斷探索，持續(xù)改進。 XX 市動物疫病預(yù)防控制中心獸醫(yī)實驗室 2024 年 12 月 1 日 第四篇：質(zhì)量管理體系建設(shè)與運行自查報告（大全） XX 縣區(qū)煙草專賣局（營銷部） 質(zhì)量管理體系建設(shè)與運行自查報告 市局（公司）： 為進一步推進質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，進一步落實質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的各項任務(wù)，確保德保煙草質(zhì)量管理體系建設(shè)工作按照市局（公司）的整體部署扎實組織開展，根據(jù)市局（公司）《關(guān)于組織開展上半年質(zhì)量管理體系建設(shè)日常檢查的通知》（百煙計 202456 號）要求，我局（營銷部）于 8 月 1718 日組織各部門內(nèi)審員開展上半年質(zhì)量管理體系建設(shè)日常檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況 年初，我局（營 銷部）經(jīng)過匯總各部門的培訓(xùn)需求計劃，印發(fā)了局（營銷部）《 2024 年培訓(xùn)計劃》（百煙人 [2024]1 號），此外，為了加強對專賣人員的培訓(xùn)，還印發(fā)了《 XX 縣區(qū)煙草專賣局 2024年專賣管理員技能培訓(xùn)工作方案》（德煙專 [2024]3號）。在培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方案實施過程中，除煙葉系統(tǒng)的培訓(xùn)能嚴格按 第 11 頁 共 20 頁 照 培訓(xùn)管理工作流程實施培訓(xùn)外，其他部門均存在存少《調(diào)查表》、《培訓(xùn)總結(jié)、評估報告》等記錄。 二、文件執(zhí)行情況 （一）開展體系文件執(zhí)行率自查情況 經(jīng)查，我局（營銷部）上半年能按照 XX 市煙 草專賣局（公司）關(guān)于印發(fā)《 XX 市煙草專賣局（公司）質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行率檢查辦法（試行）》的通知（百煙計 202463 號）的文件要求開展相關(guān)工作。一是根據(jù)市局（公司）下發(fā)的《質(zhì)量目標》，印發(fā)《 2024 年質(zhì)量目標》（德煙計 20242 號），將市局（公司）下達給我局（營銷部）的質(zhì)量目標分解到各部門，明確責(zé)任。二是在 3月份和 6月份組織各部門內(nèi)審員進行了質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況自查，并認真填寫《質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況自查表》。及時將發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。 （二）體系文件適應(yīng)性情況 在開展體系 文件執(zhí)行情況自查的過程中，我局（營銷部）共發(fā)現(xiàn) 6 個流程與當前工作實際情況不符合。 辦公用品低值易耗品管理流程中，辦公用品出入庫量較大，不需形成辦公用品臺帳。建議修改成除辦公用品外的低值易耗品才需登記入臺帳，以便入少日常工作量。 低值易耗品處置流程中，在第（ 7）步驟監(jiān)督中，由紀檢監(jiān)察科全過程監(jiān)督，不符合實際情況。當前在處置過程中 第 12 頁 共 20 頁 均由紀檢員進行監(jiān)督，紀檢監(jiān)察科未到各縣進行監(jiān)督過，改為由紀檢員監(jiān)督較合適。 由于當前煙葉收購均為信用社扣款支付，不在實 行現(xiàn)金結(jié)算，因此建議刪除 煙葉收購現(xiàn)金結(jié)算流程。 一般案件查處流程的記錄 021310“ 證據(jù)提取（復(fù)制）單 ” 內(nèi)容不完整，建議添加當事人簽名確認；021314“ 案件移送書 ” 與實際使用的格式文本不相符；021316“ 案件處理審批表 ” 不符合桂煙?！?2024】 42 號文要求。 專賣信息系統(tǒng)案件錄入工作流程已不在使用專賣信息系統(tǒng)，建議刪除該流程。 專賣 mis 系統(tǒng)全國煙草專賣管理統(tǒng)計報表上報工作流程各縣局均未按流 程要求通過該系統(tǒng)上
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