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正文內(nèi)容

無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項目可行性報告(編輯修改稿)

2025-06-19 18:04 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 勞動定員 管理人員編制 詳見管理人員編制表 勞動工人定員 勞動工人 400 人,以臨時工為主,根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求,從經(jīng)過培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。 人員培訓(xùn) 無公害蔬菜生產(chǎn)是種技術(shù)含量高,操作規(guī)程要求嚴(yán)格的新型生產(chǎn)方式。在生產(chǎn)管理方面要強化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化 表 管理人員編制表 董事會 總經(jīng)理 經(jīng)理辦公室 計財部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷部 產(chǎn)品銷售 原料供應(yīng) 生產(chǎn)技術(shù) 現(xiàn)場管理 會計出納 計劃統(tǒng)計 行政事務(wù) 勞工保衛(wèi) 17 職能部門 管理人員 技術(shù)術(shù)人員 合計 備注 職位 人數(shù) 職位 人數(shù) 總經(jīng)理辦公室 董事長 1 9 1 總經(jīng)理 1 1 副總經(jīng)理 1 1 辦公室主任 1 1 行政事務(wù) 1 1 勞工保衛(wèi) 2 2 計財部 會計 1 1 出納 1 1 計統(tǒng) 1 1 生產(chǎn)技術(shù)部 高級農(nóng)藝師 ( 1) 副總經(jīng)理兼 技術(shù)員 2 2 現(xiàn)場管理員 3 3 供銷部 原料供應(yīng) 2 2 產(chǎn)品銷售 4 3 合計 20 生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。因此,要求有高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人,而且也需要各種熟練的、懂技術(shù)的田間勞動工人。按照生產(chǎn) 技術(shù)的要求,采用理論 與實踐相結(jié)合的培訓(xùn)方式,對管理人員、技術(shù)人員和勞動工人根據(jù)不同的對象,采用不同的方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求,培訓(xùn)《無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及各種蔬菜栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。 7 項目實施進(jìn)度安排 項目前期工作 加緊項目前期工作進(jìn)度,做好項目前期規(guī)劃,爭取 2020 年第一季度正式開工建設(shè),建設(shè)工期一年。進(jìn)一步落實資金,根據(jù)建設(shè)工程實施進(jìn)度,安排好建設(shè)資金的調(diào)度。 項目建設(shè)計劃進(jìn)度 詳見表 《項目建設(shè)計劃進(jìn)度表》 表 項目 建設(shè)計劃進(jìn)度表 18 年月 項目 2020 年 2020 年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 總平面布置與放樣 機耕路施工 排灌溝渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 標(biāo)準(zhǔn)大棚施工 設(shè)備訂貨 設(shè)備安裝 倉庫施工 工程驗收 8 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) a、設(shè)計費參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)取費; b、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價表價表》( 2002 版); c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額; d、 ???? 主要建筑材料綜合信息價; e、同類工程擴大指標(biāo)。 其它費用取費依據(jù) a、設(shè)計費參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)取費; b、建設(shè)單位管理費依據(jù)省財政廳有關(guān)規(guī)定取費; c、基本預(yù)備按工程費與其它費用之和 8%估算; d、建設(shè)期利息年有效利 率按 %(5 年期以上 )。 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 822 萬元,其中土建工程費 433 萬元,設(shè)備及安裝工程費 19 285 萬元,其它費用 29 萬元,基本預(yù)備費 60 萬元,建設(shè)期利息 15 萬元。詳見表 《 項目投資估算表》。 流動資金估算 流動資金估算 340 萬元 (生產(chǎn)負(fù)荷 100%),生產(chǎn)負(fù)荷 60%和 80%,流動資金估算分別為 214 萬元和 276 萬元。詳見輔助報表 2,《流動資金估算表》。 項目總投資估算 項目總投資估算 1162 萬元 , 其中:固定資產(chǎn)投資 822 萬元,流動資金 340萬 元。詳見基本報表 2《項目總投資估算》。 資金籌措 項目總投資 1162 萬元,籌資方案: a、自籌資金 462 萬元,其中:用于固定資產(chǎn)投資 322 萬元, 用于流動資金140 萬元; b、借款 700 萬元,其中:用于固定資產(chǎn)投資 500 萬元, 用于流動資金 200萬元。 20 表 項目投資估算表 序號 項目 結(jié)構(gòu)型號 計量單位 工程量 綜合單價(元 ) 金額 ( 萬元) 1 433 標(biāo)準(zhǔn)大棚 鋼架、塑膜 畝 50 40000 200 水泵房 2 座 磚混結(jié)構(gòu) m 2 200 600 12 管理房 磚混 結(jié)構(gòu) m 2 200 500 10 倉庫 磚混結(jié)構(gòu) m 2 800 500 40 主機耕路 路幅 6m,泥結(jié)石 Km 3 130000 39 支機耕路 路幅 3 m,泥結(jié)石 Km 6 70000 42 改良土壤 畝 3000 100 30 排水溝渠 頂 5 m、底 3 m、高 2 m m 5000 120 60 2 設(shè)備及安裝工程 285 水泵及配件 (2開 1 備 ) 4? N=13KV 臺 6 15000 9 輸水管道 DN110( 含配件) m 300 90 27 輸水管道 DN50(含配件) m 6000 45 27 噴灌設(shè)施 畝 500 2000 100 旋耕機 臺 10 60000 60 檢測儀器設(shè)備 成套 套 1 15 10KV 輸電線路 Km 2 80000 16 電力變壓器 50V 臺 1 30000 3 高低壓配電柜 套 1 20000 2 農(nóng)機具 小型 10 農(nóng)用車 2t 輛 2 50000 10 工具車 輛 1 60000 6 3 其它費用 29 設(shè)計費 (含前期費 ) % 18 建設(shè)單位管理費 % 11 4 基本預(yù)備費 7478% 60 項目靜態(tài)投資 807 5 建設(shè)期利息 500/% 15 合計 822 21 9 經(jīng)濟(jì)評價 評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評價依據(jù) a、國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第二版)1993; b、中國國際工程咨詢公司編著《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》 1998。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) a、設(shè)計規(guī)模:無公害蔬菜種植面積 3000 畝,年產(chǎn)無公害蔬菜 12150t/年。 b、:項目建設(shè)期 1 年,投產(chǎn)期 2 年,生產(chǎn)負(fù)荷分別為 60%和 80%,達(dá)產(chǎn)期18 年,計算期為 21 年。 c、項目總投資估算 1162, 其中:固定資產(chǎn)投資 807 萬元,建設(shè)期利息 15 萬元,流動資金 340 萬元。 d、資金籌措方案, 企業(yè)自籌資金 462 萬元,其中:用于固定資產(chǎn)投資 322萬元, 用于流動資金 140 萬元;中長期借款 700 萬元,其中:用于固定資產(chǎn)投資 500 萬元, 用于流動資金 200 萬元。 財務(wù)評價 總成本費用估算 a、外購原輔材料費,蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、肥料、防治病蟲害藥物等,根據(jù)種植品種和面積測算,生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 100%時,外購原輔材料費分別為 148 萬元、 189 萬元和 237 萬元。 b、外購動力費,主要項目為機耕費和水利費,兩項費用按每畝 175 元,生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 100%時,外購動力費分別為 32 萬元、 42 萬元、 53 萬元。 c、工資及福利費,以計件工資為主,根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計算,生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 100%時,工資及福利費分別為 83 萬元、 107 萬元和 132 萬元。 d、折舊費,折舊年限按 20 年,年折舊率 5%,年折舊費 37 萬元。固定資產(chǎn)殘值率 10%,固定資產(chǎn)余值 82 萬元。 e、修理費,為折舊費的 50%,年修理費 19 萬元。 f、利息支出,流動資金借款 200 萬元,有效利率 %,年利息支出 12 萬 22 元。 g、其它費用,包括其他種植費用、管理費用、菜地租金和銷售費用。其他種植費用和管理費用分別按工資及福利費的 120%和 100%測算,分別為 100 萬元、 128 萬元、 158 萬元和 83 萬元、 107 萬元、 132 萬元; 租金每畝按 350 元計算;銷售費用按銷售收入的 5?。詳見輔助報表 4《總成本費用估算表》。 銷售收入、銷售稅金及附加值 a、銷售收入,根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算,生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、100%時,銷售收入分別為 643 萬元、 839 萬元和 1072 萬元。詳見輔助報表 5《銷售收入、稅金及附加估算表》。 b、稅金及附加,根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費規(guī)定,蔬菜種植產(chǎn)品免征稅費。 財務(wù)盈利能力分析 a、財務(wù)內(nèi)部收益率,根據(jù)現(xiàn)金流量表(全部投資)分析,財務(wù)內(nèi)部收益率為 %; b、財務(wù)凈現(xiàn)值,基準(zhǔn)收益 率按 10%計,依據(jù)現(xiàn)金流量表(全部投資)分析,財務(wù)凈現(xiàn)值( Ic=10%)為 677 萬元; c、投資回收期,根據(jù)計算,投資回收期為 6。 86 年(含建設(shè)期); d、投資利潤率 年利潤總額(計算期平均值) 投資利潤率 = —————————————— 100% 項目總投資 172 = —————— 100% = % 1162 e、銷售額利潤率 年利潤總額(計算期平均值) 銷售額利潤率 = —————————————— 100% 年 銷售收入(計算期平均值) 172 = —————— 100% = % 1039 分析表明,本項目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時,還有超額盈余,各項財務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi),財務(wù)評價是可接受的。詳見基本報表 3《現(xiàn)金流量表(全部投資)》。 23 清償能力分析 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來源與運用表、固定資產(chǎn)投資借款還本付息表分析,項目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率,以考察項目的財務(wù)狀況及清償能 力。 資產(chǎn)負(fù)債表顯示,資產(chǎn)負(fù)債率在計算期第三年之前為 50%以上,第四年開始及以后各年份均呈快速下降趨勢,最低年份資產(chǎn)負(fù)債率為 %;流動比率在計算期第三年之前為 100%以下之處,第四年開始及以后逐年提高,最高達(dá)到1904%;速動比率在計算期第四年之前低于 100%之外,第五年開始及以后逐年提高,最高達(dá)到 1828%。分析表明:該項目的凈資產(chǎn)能夠抵補負(fù)債有余,財務(wù)狀況良好。 通過《資金來源與運用表》分析,項目除能做到資金平衡外,各年均有盈余資金。 《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》分析結(jié)果,固定資產(chǎn)投資借款償還期為 5年(含建設(shè)期),能夠滿足貸款機構(gòu)的要求。 以上分析顯示該項目具有較強的清償能力。詳見基本報表 5《資金來源與地運用表》、基本報表 6《資產(chǎn)負(fù)債表》、輔助報表 6《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》。 不確定性分析 盈虧平衡點分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP 年固定成本 BEP = ———————————————————— 100% 年銷售收入 — 年可變成本 — 年稅金及附加 468 = ———————— 100% = 72% 1072— 422— 0 計算結(jié)果表示:生產(chǎn)能力達(dá)到 72%,項目可以做取盈虧平衡,企業(yè)可以保本。 敏感性分析 項目對銷售收入、經(jīng)營成本和項目投資諸因素單項變化進(jìn)行敏感性分析。詳見表《敏感性分析表》。 24 表 敏感性分析表 項目 變化因子與變化率( %) 財務(wù)內(nèi)部收益率( %) 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元) 投資回收期(年) 銷售收入 經(jīng)營成本 項目投資 1銷售收入變化 銷售收入增加 +5 0 0 1138 677 5 0 0 287 2經(jīng)營成本變化 0 +5 0 371 677 0 5 0 984 3項目投資變化 0 0 +10 603 677 項目投資減少 0 0 10 752 10 可行性研究的結(jié)論與建議 項目可行性研究結(jié)論 a、項目的實施符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實施“無公害食品行動計劃”的要求。全國“菜藍(lán)子”工作會議提出,“菜藍(lán)子”的工作重點要由注重數(shù)量、保障供給,向更加注重質(zhì)量、保證衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)由裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)子”的發(fā)展,讓城鄉(xiāng)居民長期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營養(yǎng)豐富、供給充足的“放心菜”。無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實現(xiàn)面積的規(guī)?;?、過
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