4內(nèi)部管理費用分析報告(編輯修改稿)
2024-08-27 03:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 按鈕后，系統(tǒng)辨別用戶身份，對合法用戶根據(jù)用戶的權(quán)限級別賦予相應(yīng)的使用功能。 5 社會可行性分析 隨著計算機(jī)的發(fā)展與普及，以及互 聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的擴(kuò)展，日常企業(yè)費用管理必將實現(xiàn)無紙化辦公，并且加入到公司內(nèi)部的intra 或者是 inter 上去，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享，這樣有利于企業(yè)費用信息在單位內(nèi)部的查詢，提高了數(shù)據(jù)資源的利用，并且能及時的得到更新，不需要象過去那樣浪費大量的人力物力去進(jìn)行抄寫，提高了工作的效率 支出 /收益分析 在 10 年期內(nèi)，系統(tǒng)投資和收益表 1：系統(tǒng)總投入： 180 萬， 第 10 頁 共 22 頁 系統(tǒng)總收入： 92 萬， 2 年可以收回開發(fā)投資。從經(jīng)濟(jì)上考慮，本系統(tǒng)完全有必要開發(fā)。 結(jié)論 通過經(jīng)濟(jì)，技術(shù)和社會等方面的可行性研究，可以確定本系統(tǒng)的開發(fā)完全有必要，而且是可行，可以立項開發(fā)。 第四篇：銷售管理費用分析表銷售管理費用分析表月份費用科目固定變動金額銷售費用管理費用業(yè)務(wù)費推廣費調(diào)查費合計人 事 總 務(wù) 采 購 會 計 合 計 第五篇： 2024 費用分析報告（模版） 2024 費用分析報告 第 1 篇：營銷費用分析報告范文 根據(jù)省公司《關(guān)于個險渠道短期險直接銷售成本分析說明的通知》（國壽人險冀辦發(fā) [2024]78 號）文件要求，結(jié)合省公司下發(fā)的《 5 月個險渠道短期險直接銷售成本反饋表》，我公司個險渠道對本單位的短期險情況進(jìn)行了認(rèn)真分析，現(xiàn)將具體情況匯報如下： 一、短期險業(yè)務(wù)發(fā)展情況 截止到 2024 年 5 月末，我公司個險渠道共收取短期險保費227 86 萬元，完成全年預(yù)算目標(biāo)的 4 94%。其中短期意外險保費 168 第 11 頁 共 22 頁 76 萬元，完成全年預(yù)算目標(biāo)的 5 92%；短期健康險保費 59 10 萬元，完成全年預(yù)算指標(biāo) 的 3 40%。意外險占比 74%，與上個月意外險占比 7 22%有所降低。 二、短期險直接銷售成本情況 截止到 2024 年 5 月末，我公司個險渠道短期意外險直接銷售成本支出 28 13 萬元，實際支出率 1 12%，與省公司批復(fù)預(yù)算 370、 21 萬元相比節(jié)余了 8 08 萬元；短期健康險直接銷售成本支出 8 06 萬元，實際支出率 1 88%，與省公司批復(fù)預(yù)算 9 58 萬元相比節(jié)余了 1 52 萬元。整個渠道短期險直接銷售成本一共節(jié)余 9 60 萬元，與截止到 4 月末節(jié)余的 9 55 萬元相比降低了 95 萬元。經(jīng)過認(rèn)真分析，節(jié)余具體原因有以下幾點。 （一）系統(tǒng)維護(hù)比例原因 短期險直接銷售成本實際支出不僅包括系統(tǒng)中產(chǎn)生的直接傭金支出，還涉及到分?jǐn)偟幕局贫戎С?。省公司批?fù)我公司的 第 12 頁 共 22 頁 短期意外險直接銷售成本比例是 22%，短期健康險直接銷售成本比例是 16%。 2024 年 13 月份我公司在系統(tǒng)中維護(hù)的短期險直接傭金率是 10%，從 4 月份開始將短期意外險直接傭金率 由 10%提高到 15%。 13 月份短期意外險保費 9 1 17 萬元，因系統(tǒng)維護(hù)比例原因直接傭金支出就節(jié)余了 4 71 萬元（ 9 1 17*5%），同時分?jǐn)偟幕局贫戎С鲆蚕鄳?yīng)減少?？傊到y(tǒng)維護(hù)比例原因?qū)е鹿?jié)余很多。 （二）賬務(wù)處理錯誤原因 經(jīng)查，月份長安支公司有 1 22 萬元的短期險直接銷 5 售成本誤記入團(tuán)險渠道，導(dǎo)致個險渠道短期險直接銷售成本多節(jié)余了 1 22 萬元。 （三）部分團(tuán)單不能計入考核原因 因系統(tǒng)原因，短 期險團(tuán)單直接傭金支出可以計入直接銷售成本，但是團(tuán)單（國壽綜合意外傷害保險種除外）不能參與考核，也就是說其不能參與計算基本制度支出。截止到 5 月末，我公司除國壽綜合意外傷害外團(tuán)單保費收入 43 70 萬元，其中意外險為 2 68 萬元，健康險為 21 02 萬元。這樣也會存在一小部分節(jié)余。 （四）保費收入數(shù)據(jù)計算區(qū)間原因 2 短期險保費收入是根據(jù) 第 13 頁 共 22 頁 財務(wù)系統(tǒng)按照自然月提取的，即取數(shù)區(qū)間為 2024 年 1 月 1 日至2024 年 5 月 31 日；而短期險直接銷售成本支出是根據(jù) amis 和szis系統(tǒng)提取的，計 算保費收入?yún)^(qū)間為 2024年 12月 21日至 2024年 5 月 20 日。據(jù)統(tǒng)計，我公司在 2024 年 5 月 21 日至 5 月 31 日期間短期險保費收入 1 1 22 萬元， 2024 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日期間短期險保費收入為 1 2 75 萬元，相差 53 萬元。在計算短期險直接銷售成本預(yù)算時少計了 0、79 萬元，對節(jié)余影響不大。 （五）直接銷售成本數(shù)據(jù)提取原因現(xiàn)在《 5 月個險渠道短期險直接銷售成本反饋表》中的直接銷售成本支出反映的是 14 月份的實付數(shù)據(jù)和 5 月份的計提數(shù)據(jù)。既然 5 月 份當(dāng)月的直接銷售成本是計提的，肯定會與實際支出存在一定的差異。 三、以后工作措施及建議
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