【文章內容簡介】 集團統一收繳了一次黨費。（即查即改，已完成） 關于流動黨員管理出現真空地帶的問題。集團公司未將在職的流動黨員納入教育管理范疇，如珠海正邦公司至少 4 名外聘職工中的黨員未將組織關系轉入，不能正常參加黨內組織生活。 一是按要求各支部對流動黨員情況進行了全面梳理，動員長期工作的流動黨員將正式組織關系轉移到公司黨組織，并規(guī)范完善了黨員名冊 。二是對不愿意轉移正式組織關系和黨員身份暫時不明確的黨員進行了清查登記 ，將在下一步研究處理辦法 。三是要求各支部實時更新支部黨員名冊，每半年向集團黨委組織部報送一次黨員名冊。（長期） （四）廉政建設方面 關于少數領導干部利用職務之便倒房謀取私利的問題。集團公司有少數領導干部僅倒房轉讓清江錦城一個項目的房產，獲利均在 15 萬元以上， xx 普提金公司個別中層干部轉讓本公司開發(fā)的清江錦城房產獲利達 萬元。珠海正邦公司從領導層到普通員工有 26 人購買嶺秀城項目房產 63 套，其中違規(guī)轉讓的有 41 套，轉讓率達 %。 針對倒房賣房等問題，已組織全集 團所有房地產項目內，各項目公司全面清查集團公司員工拖欠交款、延期交款，及超過公 第 13 頁 共 28 頁 司規(guī)定折扣標準購房的情況。對于拖欠交款及延期交款的公司員工，責令其按照應繳未繳的差額、按相應期限同期銀行貸款利率補足資金占用費 。對于超過公司規(guī)定折扣標準購房的公司員工，責令其補足房款差額，并按相應期限同期銀行貸款利率補足資金占用費。已制定出臺《集團公司員工及相關人員購房管理辦法》，規(guī)范公司員工及相關個人享受購房優(yōu)惠的管理。（即查即改，未完成，目前正在清退員工拖欠交款、延期交款） 從公司領導干部房產申報情況看，集團公司 中層正職 37人共有房產 131 套，人均擁有房產 套，中層以上干部購買本公司開發(fā)的房產占所擁有房產的 % 一是嚴格執(zhí)行相關制度。嚴格執(zhí)行黨中央關于領導干部報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定等相關制度 。二是開展專項抽查工作。按照省委組織部統一安排，集團公司黨委對中層管理人員個人事項報告開展了隨機抽查，有關材料已報省委組織部干部監(jiān)督處，待反饋結果出來后，按照相關規(guī)定進行處理。（長期，抽查處理待省委組織部反饋） 關于招投標違規(guī)問題突出，存在利于輸送的潛在風險的問題。一些依法必須招標的項目未招標， 應當公開招標項目擅自采用非法定形式采購，以致出現違規(guī)招標和場外交易，為圍標串標創(chuàng)造便利條件，使國有資金增大了流失風險。巡視發(fā)現，清江錦城、清江泓景、思源府、嶺秀城等 4 個項目供水、供電、供氣 第 14 頁 共 28 頁 工程的采購均違規(guī)采用議標方式進行，其部分配套工程、設備采購和設計也違規(guī)采用競爭性談判、議標或邀標方式進行。以上四個項目中，有的存在招標文件部分雷同，有的招標報價異常一致且非常接近招標控制價，有的同一單位在集團項目中多次中標，有的圍標串標痕跡明顯等問題，潛在的腐敗風險較大。 一是修訂完善招投標工作制度?！都瘓F招標工 作管理辦法》和《集團合同管理辦法》已修訂完成 。二是完成年度經營計劃和發(fā)包計劃的批復及下發(fā)工作。日常管理過程中，通過明源成本管理系統密切跟蹤項目計劃實施情況，對超計劃和計劃外項目嚴格執(zhí)行立項審批程序。集團計劃經營部已完成一季度相關資料的備案及報送工作，并對各公司合同簽訂及合同結算辦理情況進行了清理檢查，暫無計劃外項目發(fā)生 。三是修正主體工程招投標文件相應條款。結合 2024 年營改增政策的全面推廣，我部在集中學習、討論、調研的基礎上，完成了主體工程招標文件中相應條款的修改及調整，經集團公司招標管理委員會議審議通過已 正式下發(fā)執(zhí)行 。四是全面清理招標項目。對近三年來各公司限額以上招標項目進行了全面清理，整理出其中未公開招標項目清單，并分析未公開招標原因，下階段將對不合規(guī)行為進行問責 。五是組織招投標相關文件學習。已下發(fā)《關于開展招投標相關法律法規(guī)及集團相關管理制度學習的通知》，并啟動自學階段的相關學習活動，下階段計劃結合具體生產經營工作開展集中培訓、內外部交 第 15 頁 共 28 頁 流等活動，切實做好法律法規(guī)及工作流程的宣貫工作。為檢驗學習成果，已編制《招投標法》及相關法律法規(guī)等內容考卷，定于7 月 26 日組織相關人員進行考試。（長期） 關 于對國有資產監(jiān)管失責的問題。武漢光明佳源酒店長期缺乏對財產的有效監(jiān)管和及時處理，在未取得 xx 集團審批同意的情況下，于 2024 年 12 月擅自將盤虧財產凈值 萬元作為當年的管理費用處理，造成財產損失。 一是修訂相應工作制度。集團公司已組織相關業(yè)務部門及下屬各單位對集團公司原發(fā)布的《固定資產管理辦法》和《經營性資產管理辦法》進行修訂。修訂后的《固定資產管理辦法》和《經營性資產管理辦法》已于 7 月底印發(fā) 。二是組織資產清查工作。今年來，集團公司組織相關業(yè)務部門開展了對全集團公司范圍內的資產清查工作。此項 清查工作現已完成前期摸底工作，后期的分析整理及整改落實工作將于 2024 年 12 月底完成 。三是加強對經營性資產租賃的統籌指導和協調。集團公司調整了以項目公司招租為主，集團本部指導為輔的策略，改由項目公司為管理主體，集團本部全過程參與、監(jiān)督并指導的思路，大大提高了集團本部的參與度，為資產租賃提供了更多的有效建議和更嚴格的監(jiān)督管理。目前該項工作正在實施，力爭 2024 年底在各項目實行展開 。四是加強業(yè)務知識培訓。加強從業(yè)人員的培訓，不光是產權轉讓業(yè)務部門，相關項目單位、相關部門均應熟悉了解產權轉讓內部 第 16 頁 共 28 頁 決策程序和外部運作 模式。集團公司擬于今年下半年組織召開產權管理業(yè)務學習研討會，以提高相關從業(yè)人員的業(yè)務能力 。五是提高受讓方審查進入門檻。加強資產處置過程中對受讓方的審查和進入門檻。目前集團公司正著手處置的產權轉讓均對意向受讓方提出了比以往更高的資信、信譽、綜合實力等嚴格條件，產權處置的整改工作也實時進入了操作執(zhí)行階段。（長期） 關于對國有資產處置過程監(jiān)管不嚴謹的問題。如在北京麒麟公司的股權債權轉讓過程中，未經股東會、董事會、總經理辦公會集體決策，也未向省國資委報批，更沒有認真研究論證《北京項目銷售咨詢服務框架協 議》，于 2024 年 11 月草率與安吉泰克公司簽訂協議，最終導致轉讓合同糾紛仲裁敗訴，需對外支付5505萬元的咨詢服務費和仲裁費，國有資產存在巨大損失風險。 一是修訂相應工作制度。集團公司已組織相關業(yè)務部門及下屬各單位對集團公司原發(fā)布的《固定資產管理辦法》和《經營性資產管理辦法》進行修訂。修訂后的《固定資產管理辦法》和《經營性資產管理辦法》已于 7 月底印發(fā) 。二是組織資產清查工作。今年來，集團公司組織相關業(yè)務部門開展了對全集團公司范圍內的資產清查工作。此項清查工作現已完成前期摸底工作，后期的分析整理及整改 落實工作將于 2024 年 12 月底完成 。三是加強對經營性資產租賃的統籌指導和協調。集團公司調整了以項目公司招租為主，集團本部指導為輔的策略，改由項目公司為管理主體， 第 17 頁 共 28 頁 集團本部全過程參與、監(jiān)督并指導的思路，大大提高了集團本部的參與度，為資產租賃提供了更多的有效建議和更嚴格的監(jiān)督管理。目前該項工作正在實施，力爭 2024 年底在各項目實行展開 。四是加強業(yè)務知識培訓。加強從業(yè)人員的培訓，不光是產權轉讓業(yè)務部門，相關項目單位、相關部門均應熟悉了解產權轉讓內部決策程序和外部運作模式。集團公司擬于今年下半年組織召開產權管理業(yè)務學 習研討會，以提高相關從業(yè)人員的業(yè)務能力 。五是提高受讓方審查進入門檻。加強資產處置過程中對受讓方的審查和進入門檻。目前集團公司正著手處置的產權轉讓均對意向受讓方提出了比以往更高的資信、信譽、綜合實力等嚴格條件，產權處置的整改工作也實時進入了操作執(zhí)行階段。（長期） 關于巨額資金支付、使用監(jiān)管不到位的問題。 xx 普提金公司對三正公司履約監(jiān)管不力，對已支付的巨額資金使