【文章內(nèi)容簡介】 集團統(tǒng)一收繳了一次黨費。（即查即改，已完成） 關(guān)于流動黨員管理出現(xiàn)真空地帶的問題。集團公司未將在職的流動黨員納入教育管理范疇，如珠海正邦公司至少 4 名外聘職工中的黨員未將組織關(guān)系轉(zhuǎn)入，不能正常參加黨內(nèi)組織生活。 一是按要求各支部對流動黨員情況進行了全面梳理，動員長期工作的流動黨員將正式組織關(guān)系轉(zhuǎn)移到公司黨組織，并規(guī)范完善了黨員名冊 。二是對不愿意轉(zhuǎn)移正式組織關(guān)系和黨員身份暫時不明確的黨員進行了清查登記 ，將在下一步研究處理辦法 。三是要求各支部實時更新支部黨員名冊，每半年向集團黨委組織部報送一次黨員名冊。（長期） （四）廉政建設(shè)方面 關(guān)于少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部利用職務(wù)之便倒房謀取私利的問題。集團公司有少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部僅倒房轉(zhuǎn)讓清江錦城一個項目的房產(chǎn)，獲利均在 15 萬元以上， xx 普提金公司個別中層干部轉(zhuǎn)讓本公司開發(fā)的清江錦城房產(chǎn)獲利達 萬元。珠海正邦公司從領(lǐng)導(dǎo)層到普通員工有 26 人購買嶺秀城項目房產(chǎn) 63 套，其中違規(guī)轉(zhuǎn)讓的有 41 套，轉(zhuǎn)讓率達 %。 針對倒房賣房等問題，已組織全集 團所有房地產(chǎn)項目內(nèi)，各項目公司全面清查集團公司員工拖欠交款、延期交款，及超過公 第 13 頁 共 28 頁 司規(guī)定折扣標(biāo)準(zhǔn)購房的情況。對于拖欠交款及延期交款的公司員工，責(zé)令其按照應(yīng)繳未繳的差額、按相應(yīng)期限同期銀行貸款利率補足資金占用費 。對于超過公司規(guī)定折扣標(biāo)準(zhǔn)購房的公司員工，責(zé)令其補足房款差額，并按相應(yīng)期限同期銀行貸款利率補足資金占用費。已制定出臺《集團公司員工及相關(guān)人員購房管理辦法》，規(guī)范公司員工及相關(guān)個人享受購房優(yōu)惠的管理。（即查即改，未完成，目前正在清退員工拖欠交款、延期交款） 從公司領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)申報情況看，集團公司 中層正職 37人共有房產(chǎn) 131 套，人均擁有房產(chǎn) 套，中層以上干部購買本公司開發(fā)的房產(chǎn)占所擁有房產(chǎn)的 % 一是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。嚴(yán)格執(zhí)行黨中央關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定等相關(guān)制度 。二是開展專項抽查工作。按照省委組織部統(tǒng)一安排，集團公司黨委對中層管理人員個人事項報告開展了隨機抽查，有關(guān)材料已報省委組織部干部監(jiān)督處，待反饋結(jié)果出來后，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（長期，抽查處理待省委組織部反饋） 關(guān)于招投標(biāo)違規(guī)問題突出，存在利于輸送的潛在風(fēng)險的問題。一些依法必須招標(biāo)的項目未招標(biāo)， 應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)項目擅自采用非法定形式采購，以致出現(xiàn)違規(guī)招標(biāo)和場外交易，為圍標(biāo)串標(biāo)創(chuàng)造便利條件，使國有資金增大了流失風(fēng)險。巡視發(fā)現(xiàn)，清江錦城、清江泓景、思源府、嶺秀城等 4 個項目供水、供電、供氣 第 14 頁 共 28 頁 工程的采購均違規(guī)采用議標(biāo)方式進行，其部分配套工程、設(shè)備采購和設(shè)計也違規(guī)采用競爭性談判、議標(biāo)或邀標(biāo)方式進行。以上四個項目中，有的存在招標(biāo)文件部分雷同，有的招標(biāo)報價異常一致且非常接近招標(biāo)控制價，有的同一單位在集團項目中多次中標(biāo)，有的圍標(biāo)串標(biāo)痕跡明顯等問題，潛在的腐敗風(fēng)險較大。 一是修訂完善招投標(biāo)工作制度。《集團招標(biāo)工 作管理辦法》和《集團合同管理辦法》已修訂完成 。二是完成年度經(jīng)營計劃和發(fā)包計劃的批復(fù)及下發(fā)工作。日常管理過程中，通過明源成本管理系統(tǒng)密切跟蹤項目計劃實施情況，對超計劃和計劃外項目嚴(yán)格執(zhí)行立項審批程序。集團計劃經(jīng)營部已完成一季度相關(guān)資料的備案及報送工作，并對各公司合同簽訂及合同結(jié)算辦理情況進行了清理檢查，暫無計劃外項目發(fā)生 。三是修正主體工程招投標(biāo)文件相應(yīng)條款。結(jié)合 2024 年營改增政策的全面推廣，我部在集中學(xué)習(xí)、討論、調(diào)研的基礎(chǔ)上，完成了主體工程招標(biāo)文件中相應(yīng)條款的修改及調(diào)整，經(jīng)集團公司招標(biāo)管理委員會議審議通過已 正式下發(fā)執(zhí)行 。四是全面清理招標(biāo)項目。對近三年來各公司限額以上招標(biāo)項目進行了全面清理，整理出其中未公開招標(biāo)項目清單，并分析未公開招標(biāo)原因，下階段將對不合規(guī)行為進行問責(zé) 。五是組織招投標(biāo)相關(guān)文件學(xué)習(xí)。已下發(fā)《關(guān)于開展招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及集團相關(guān)管理制度學(xué)習(xí)的通知》，并啟動自學(xué)階段的相關(guān)學(xué)習(xí)活動，下階段計劃結(jié)合具體生產(chǎn)經(jīng)營工作開展集中培訓(xùn)、內(nèi)外部交 第 15 頁 共 28 頁 流等活動，切實做好法律法規(guī)及工作流程的宣貫工作。為檢驗學(xué)習(xí)成果，已編制《招投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容考卷，定于7 月 26 日組織相關(guān)人員進行考試。（長期） 關(guān) 于對國有資產(chǎn)監(jiān)管失責(zé)的問題。武漢光明佳源酒店長期缺乏對財產(chǎn)的有效監(jiān)管和及時處理，在未取得 xx 集團審批同意的情況下，于 2024 年 12 月擅自將盤虧財產(chǎn)凈值 萬元作為當(dāng)年的管理費用處理，造成財產(chǎn)損失。 一是修訂相應(yīng)工作制度。集團公司已組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門及下屬各單位對集團公司原發(fā)布的《固定資產(chǎn)管理辦法》和《經(jīng)營性資產(chǎn)管理辦法》進行修訂。修訂后的《固定資產(chǎn)管理辦法》和《經(jīng)營性資產(chǎn)管理辦法》已于 7 月底印發(fā) 。二是組織資產(chǎn)清查工作。今年來，集團公司組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展了對全集團公司范圍內(nèi)的資產(chǎn)清查工作。此項 清查工作現(xiàn)已完成前期摸底工作，后期的分析整理及整改落實工作將于 2024 年 12 月底完成 。三是加強對經(jīng)營性資產(chǎn)租賃的統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。集團公司調(diào)整了以項目公司招租為主，集團本部指導(dǎo)為輔的策略，改由項目公司為管理主體，集團本部全過程參與、監(jiān)督并指導(dǎo)的思路，大大提高了集團本部的參與度，為資產(chǎn)租賃提供了更多的有效建議和更嚴(yán)格的監(jiān)督管理。目前該項工作正在實施，力爭 2024 年底在各項目實行展開 。四是加強業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。加強從業(yè)人員的培訓(xùn)，不光是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)部門，相關(guān)項目單位、相關(guān)部門均應(yīng)熟悉了解產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部 第 16 頁 共 28 頁 決策程序和外部運作 模式。集團公司擬于今年下半年組織召開產(chǎn)權(quán)管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)研討會，以提高相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力 。五是提高受讓方審查進入門檻。加強資產(chǎn)處置過程中對受讓方的審查和進入門檻。目前集團公司正著手處置的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓均對意向受讓方提出了比以往更高的資信、信譽、綜合實力等嚴(yán)格條件，產(chǎn)權(quán)處置的整改工作也實時進入了操作執(zhí)行階段。（長期） 關(guān)于對國有資產(chǎn)處置過程監(jiān)管不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}。如在北京麒麟公司的股權(quán)債權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，未經(jīng)股東會、董事會、總經(jīng)理辦公會集體決策，也未向省國資委報批，更沒有認(rèn)真研究論證《北京項目銷售咨詢服務(wù)框架協(xié) 議》，于 2024 年 11 月草率與安吉泰克公司簽訂協(xié)議，最終導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓合同糾紛仲裁敗訴，需對外支付5505萬元的咨詢服務(wù)費和仲裁費，國有資產(chǎn)存在巨大損失風(fēng)險。 一是修訂相應(yīng)工作制度。集團公司已組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門及下屬各單位對集團公司原發(fā)布的《固定資產(chǎn)管理辦法》和《經(jīng)營性資產(chǎn)管理辦法》進行修訂。修訂后的《固定資產(chǎn)管理辦法》和《經(jīng)營性資產(chǎn)管理辦法》已于 7 月底印發(fā) 。二是組織資產(chǎn)清查工作。今年來，集團公司組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展了對全集團公司范圍內(nèi)的資產(chǎn)清查工作。此項清查工作現(xiàn)已完成前期摸底工作，后期的分析整理及整改 落實工作將于 2024 年 12 月底完成 。三是加強對經(jīng)營性資產(chǎn)租賃的統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。集團公司調(diào)整了以項目公司招租為主，集團本部指導(dǎo)為輔的策略，改由項目公司為管理主體， 第 17 頁 共 28 頁 集團本部全過程參與、監(jiān)督并指導(dǎo)的思路，大大提高了集團本部的參與度，為資產(chǎn)租賃提供了更多的有效建議和更嚴(yán)格的監(jiān)督管理。目前該項工作正在實施，力爭 2024 年底在各項目實行展開 。四是加強業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。加強從業(yè)人員的培訓(xùn)，不光是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)部門，相關(guān)項目單位、相關(guān)部門均應(yīng)熟悉了解產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策程序和外部運作模式。集團公司擬于今年下半年組織召開產(chǎn)權(quán)管理業(yè)務(wù)學(xué) 習(xí)研討會，以提高相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力 。五是提高受讓方審查進入門檻。加強資產(chǎn)處置過程中對受讓方的審查和進入門檻。目前集團公司正著手處置的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓均對意向受讓方提出了比以往更高的資信、信譽、綜合實力等嚴(yán)格條件，產(chǎn)權(quán)處置的整改工作也實時進入了操作執(zhí)行階段。（長期） 關(guān)于巨額資金支付、使用監(jiān)管不到位的問題。 xx 普提金公司對三正公司履約監(jiān)管不力，對已支付的巨額資金使