【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，但不論采取何種審核方式，項(xiàng)目部在項(xiàng)目周期內(nèi)，應(yīng)至少進(jìn)行一 第 9 頁(yè) 共 19 頁(yè) 次內(nèi)部審核； b）采取以過(guò)程審核為主和對(duì)其記錄采取抽樣的方式。 審核準(zhǔn)備 由企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，準(zhǔn)備審核所用資料；向內(nèi)審員提供所需文件、資料。 由企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)推薦內(nèi)審員、組成審核組。應(yīng)考慮內(nèi)審員是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且具備審核能力，內(nèi)審員不能審核自己的工作。 審核組提前 5 日通知受審核方。受審核方如果對(duì)審核安排和日期有異議，需在接到通知 2 日內(nèi)與審核組進(jìn)行溝通。 審核組長(zhǎng)編寫對(duì)受審核方的審核日程安排，召開(kāi)內(nèi)審員會(huì)議，明確 內(nèi)審員審核分工。 現(xiàn)場(chǎng)審核前，內(nèi)審員應(yīng)事先閱讀和熟悉與受審核方審核有關(guān)的法律、法規(guī)、文件、資料及上一次內(nèi)審、外審時(shí)開(kāi)具的不符合（不合格）報(bào)告、觀察項(xiàng)，編寫檢查表，作好與審核相關(guān)的準(zhǔn)備。 ，應(yīng)確保與審核有關(guān)的人員在崗。 審核實(shí)施 首次會(huì)議 a）實(shí)施審核前由審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議。參加人員為。受審核方領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、與審核相關(guān)人員、內(nèi)審員； b）首次會(huì)議應(yīng)控制在半小時(shí)內(nèi)，由審核組長(zhǎng)介紹本次審核 第 10 頁(yè) 共 19 頁(yè) 的目的 、范圍、依據(jù)、方式以及審核組成員分工、審核日程安排及審核有關(guān)要求等。受審核方負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)要介紹管理體系運(yùn)行情況，主要目標(biāo) /指標(biāo)完成情況。確定審核陪同人員； c）內(nèi)審組保留會(huì)議簽到和記錄。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a）內(nèi)審員依照《內(nèi)部審核檢查表》實(shí)施審核，通過(guò)面談、查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、測(cè)量等方法，收集體系運(yùn)行及主要過(guò)程監(jiān)控情況的客觀證據(jù)。在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)、與體系文件不符合的較大問(wèn)題，即使未列入檢查表或不在審核分工范圍，也要追蹤審核。 b）當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合或發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo) 致較大的不符合的因素，內(nèi)審員應(yīng)作進(jìn)一步抽樣調(diào)查； c）審核員對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)詳實(shí)記錄在《內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表》中，必要時(shí)由陪同人員或當(dāng)事人確認(rèn)。 審核組會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組成員會(huì)議，綜合分析審核發(fā)現(xiàn)、評(píng)價(jià)運(yùn)行效果、確定審核結(jié)論、確定不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)、填寫不符合報(bào)告、觀察項(xiàng)報(bào)告、審核結(jié)論表。 不符合項(xiàng)的分類 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按其性質(zhì)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。 第 11 頁(yè) 共 19 頁(yè) （ a）嚴(yán)重不符合項(xiàng) 嚴(yán)重不 符合項(xiàng)通常是指系統(tǒng)性失效或缺陷。審核中有以下情況的不符 一體化管理體系運(yùn)行管理辦法 第一章總則 第一條為確保公司一體化管理體系的有效運(yùn)行，并獲得持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。 第二條本辦法適用于公司所屬單位 /部門，進(jìn)入公司管理體系的子公司亦執(zhí)行本辦法。 第二章體系貫徹 第三條公司一體化管理體系（以下簡(jiǎn)稱體系）是由經(jīng)過(guò)系統(tǒng)整合而建立的質(zhì)量管理體系（ qms）、環(huán)境管理體系（ ems）、職業(yè)健康與安全管理體系（ ohsms）以及公司其它管理 體系（包括財(cái) 務(wù)管理、人事管理、黨群管理等）組成。 第四條公司所屬單位 /部門應(yīng)按照公司要求，對(duì)員工進(jìn)行體系運(yùn)行的培訓(xùn)，把標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、體系文件學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)與技能學(xué)習(xí)當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。 全體員工應(yīng)根據(jù)其職責(zé)要求，理解和掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，踐行公司宗旨，努力實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。 第五條體系貫徹（以下簡(jiǎn)稱貫標(biāo)）基本要求 第 12 頁(yè) 共 19 頁(yè) 員工。應(yīng)理解公司管理方針及其內(nèi)涵，了解公司管理目標(biāo)，熟知崗位職責(zé)與權(quán)限，熟練掌握崗位技能，落實(shí)公司體系文件。 管理層。公司領(lǐng)導(dǎo)和公 司所屬單位 /部門的負(fù)責(zé)人，應(yīng)熟悉質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和其他管理的要求，系統(tǒng)掌握并推進(jìn)實(shí)施公司體系文件，理解并落實(shí) iso9000標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)管理原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在體系運(yùn)行中的推動(dòng)力，并按照體系運(yùn)行要求和職責(zé)權(quán)限，對(duì)分管工作、分管單位 /部門的體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查。 職能層。公司所屬單位 /部門管理人員，應(yīng)了解質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和其他管理的要求，系統(tǒng)掌握與本單位 /部門、本崗位職責(zé)相關(guān)的具體要求，理解和實(shí)施主責(zé)的體系文件，指導(dǎo)相關(guān)人員按照體系要求開(kāi)展工作 ，能夠識(shí)別主管過(guò)程能力的符合性并能夠?qū)ζ浔O(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，熟練運(yùn)用 pdca 方法進(jìn)行過(guò)程控制實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 作業(yè)層。公司所屬單位員工，應(yīng)了解和掌握與工作內(nèi)容