【正文】 運行，積極參與內(nèi)外審核，負責本部門不合格項的封閉及整改措施的落實， b）按要求向管理評審會議提供輸入資料，落實管理評審會議紀要中提出的與本部門有關(guān)的改進措施； 第 4 頁 共 19 頁 c）各相關(guān)單位或部門應及時與分管副總經(jīng)理（總工程師、總會計師）溝通，確保質(zhì)量體系運行和持續(xù)改進。 c）組織和協(xié) 調(diào)內(nèi)部審核工作， d）進行管理評審策劃，負責管理評審會務的組織、會議記錄，起草管理評審會議紀要 /決議，收集有關(guān)驗證資料 。 b）對分管部門質(zhì)量體系運行情況，可直接要求分管部門整改或改進，使其更加符合標準要求。 b） 批準集團公司機關(guān)部門崗位職責與權(quán)限； c） 第 2 頁 共 19 頁 確保內(nèi)部溝通渠道暢通； d） 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并簽發(fā)質(zhì)量方針； e） 負責《管理手冊》和本辦法的批準發(fā)布。 2 適用范圍 適用于集團及其所屬各單位、各級項目部的貫標工作。 3 術(shù)語和定義 本管理辦法引用集團公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理手冊》中的術(shù)語和定義。 管理 者代表 a）協(xié)助總經(jīng)理策劃建立質(zhì)量管理體系，并組織管理體系的策劃與建立； b）負責審核簽發(fā)《程序文件》、《項目質(zhì)量計劃》、《安全管理方案》、《環(huán)境管理方案》； c）組織管理體系的運行及審核、檢查工作 。對分管部門質(zhì)量體系運行中 第 3 頁 共 19 頁 出現(xiàn)的問題及糾正和預防措施，應采取有效手段予以驗證，并及時向管理者代表溝通。 e）負責與認證單位的聯(lián)絡協(xié)調(diào)，接受并配合認證單位做好審核工作 。 d）各相關(guān)單位或部門負責其主管要素和程序在全公司得到有效控制和運行，負責對各單位對口業(yè)務部門的貫標工作進行監(jiān)督檢查和指導。 b）應經(jīng)常參加內(nèi)審工作，確保其技能和經(jīng)驗能夠勝任所從事的工作。 集團公司應制定明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以增強顧客滿意為目的，合理分配各要素主管部門 的職責和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 各部門應根據(jù)人力資源配置情況，對本部門主管要素進行合理分配，明確有關(guān)人員的職責和權(quán)限，實行分管要素責任制。 3 職責 總經(jīng)理 為內(nèi)部審核和體系的持續(xù)改進提供資源保證。 審核組長 編制受審核單位的審核日程安排；負責內(nèi)審員審核分工，批準內(nèi)部審核檢查 表；填寫受審核單位 /部門的審核結(jié)論表；負責不符合項糾正措施實施的跟蹤驗證。遇下列情況時，由管理者代表決定增加審核頻次： a）組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生較大變化； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故； c）發(fā)生重大顧客或其他相關(guān)方的投訴； d）其它情況需要增加內(nèi)部審核時。 審核方式 a）可采取集中審核或滾動審核，并在內(nèi)審計劃中予以確定，但不論采取何種審核方式，項目部在項目周期內(nèi)，應至少進行一 第 9 頁 共 19 頁 次內(nèi)部審核； b）采取以過程審核為主和對其記錄采取抽樣的方式。 審核組提前 5 日通知受審核方。 ，應確保與審核有關(guān)的人員在崗。受審核方負責人簡要介紹管理體系運行情況，主要目標 /指標完成情況。 b）當現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合或發(fā)現(xiàn)可能導 致較大的不符合的因素，內(nèi)審員應作進一步抽樣調(diào)查； c）審核員對審核過程中發(fā)現(xiàn)的情況應詳實記錄在《內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表》中，必要時由陪同人員或當事人確認。審核中有以下情況的不符 一體化管理體系運行管理辦法 第一章總則 第一條為確保公司一體化管理體系的有效運行，并獲得持續(xù)改進，特制定本辦法。 全體員工應根據(jù)其職責要求，理解和掌握相關(guān)標準和公司體系文件，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點，踐行公司宗旨，努力實現(xiàn)公司目標。公司領(lǐng)導和公 司所屬單位 /部門的負責人，應熟悉質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理三個標準和其他管理的要求，系統(tǒng)掌握并推進實施公司體系文件，理解并落實 iso9000標準的八項管理原則，發(fā)揮領(lǐng)導者在體系運行中的推動力，并按照體系運行要求和職責權(quán)限，對分管工作、分管單位 /部門的體系運行實施監(jiān)督、檢查。公司所屬單位員工，應了解和掌握與工作內(nèi)容相關(guān)的體系要求，履行各自的崗位職責與權(quán)限，能夠熟練掌握操作規(guī)程，正確使用作業(yè)指導書，按規(guī)定的程序開展工作，能夠做到以