3后勤保障部門職責(zé)(編輯修改稿)
2025-08-26 17:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 三）不能任意借予外人使用。 第六條辦公場(chǎng)所的桌、抽屜等鑰匙應(yīng)由使用的專人負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一在辦公室處備存、并依類保管，以備急需。 第四部分報(bào)修管理規(guī)定 第一條為充分發(fā)揮各類資產(chǎn)的作用，物盡其用，減少閑置和浪費(fèi)；方便日常報(bào)修，規(guī)范報(bào)修服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)實(shí)際情況，制訂本制度。 第二條報(bào)修部門發(fā)現(xiàn)各類資產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及其他需要總務(wù)人員予以解決的報(bào)修問題后，至后勤 保障部，填寫《報(bào)修申請(qǐng)單》報(bào)修部門填寫部分，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字。 第三條后勤保障部根據(jù)《報(bào)修申請(qǐng)單》報(bào)修部門填寫內(nèi)容，通知總務(wù)人員或其他維修部門。 第四條總務(wù)人員或其他維修單位接報(bào)修通知后，到后勤保障部領(lǐng)取填好的《報(bào)修申請(qǐng)單》。 第五條總務(wù)人員或其他維修部門根據(jù)《報(bào)修申請(qǐng)單》到達(dá)工作部位，判斷能否進(jìn)行維修。 第六條總務(wù)人員或其他維修部門根據(jù)《報(bào)修申請(qǐng)單》所列內(nèi)容進(jìn)行維修，需發(fā)生費(fèi)用的向辦公室支取。 第 9 頁 共 19 頁 第七條維修后，經(jīng)報(bào)修部門檢查無問題后，總務(wù)人員或其他維修部門 在《報(bào)修申請(qǐng)單》填寫修復(fù)情況及時(shí)間，并由報(bào)修部門簽字確認(rèn)，最后將該《報(bào)修申請(qǐng)單》交至后勤保障部，由財(cái)務(wù)部門將發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入報(bào)修部門。 第五部分倉儲(chǔ)管理規(guī)定 第一條倉庫管理工作的任務(wù) 1根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 2做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，及時(shí)編報(bào)庫存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。 3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。 4做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。 5公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)。 6本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。第二條入庫管理規(guī)定 1 采購(gòu)物資抵庫后，庫管員要按照已核準(zhǔn)的 “ 訂貨單 ” 或“ 采購(gòu)申請(qǐng)單 ” 和 “ 送貨單 ” 仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對(duì)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于 “ 訂貨單 ” 或 “ 采購(gòu)申請(qǐng)單 ” ，同時(shí)開具 “ 入庫單 ” 辦理 第 10 頁 共 19 頁 入庫手續(xù)。 2如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損 或其他質(zhì)量問題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購(gòu)部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。 3原則上單貨不符的物資不得接受，如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí)，庫管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。 4物資抵庫但庫管部門尚未收到 “ 訂貨單 ” 或 “ 采購(gòu)申請(qǐng)單 ”時(shí)，庫管員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。 5發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核 “ 退貨單 ” 或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單 獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。 對(duì)于使用部門退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購(gòu)部門。 6入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號(hào)碼，填寫入庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第三條出庫管理規(guī)定 1辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核 “ 出庫單 ” 或 “ 領(lǐng)用單 ” ，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)（特別是有無財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。 第 11 頁 共 19 頁 2 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持 “ 推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約 ” 的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。 對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 3優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。 4出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號(hào)碼，填寫出庫號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第四條物資儲(chǔ)存保管規(guī)定 1物資的儲(chǔ)存保
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