【文章內(nèi)容簡介】 料確認 來料到達倉庫后，由倉儲課協(xié)同供應(yīng)商把來料分類、分批、整 齊的放置于待檢區(qū)，確定所有數(shù)量的包裝箱（包裝箱及鋼管有時為捆，以下鋼管及包裝箱的捆等同于箱，除必要時不再注明）的送貨數(shù)量及外箱標識是否和送貨單相符合，每箱是否按要求進行包裝和標識，是否有《零部件檢驗報告》及相應(yīng)的材質(zhì)報告； 對沒有按規(guī)定包裝、標識或無《零部件檢驗報告》及相應(yīng)的材質(zhì)報告的零件（含鋼管及包裝，以下除必要時不再注明），倉儲課可以直接退貨，任何人不得駁回； 第 11 頁 共 23 頁 標識采用我公司統(tǒng)一的標識《零件標識卡》，并填寫完整。 來料報檢 來料 確認無誤之后，由倉儲課倉庫員開出《來料送檢單》，連同《零部件檢驗報告》及相應(yīng)的材質(zhì)報告，交供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長或來料檢驗員完成報檢過程； ，倉儲課應(yīng)在《來料報檢單》上的注明，且一張報檢單上只能有一個零件號，如有多種急需物料時，應(yīng)注明時間及其先后順序； 來料報檢應(yīng)在來料到達倉庫的半個工作日內(nèi)完成。 來料檢驗 供應(yīng)商質(zhì)量管理課接到《來料送檢單》后，組織檢驗人員對來料進行檢驗； 急需部件優(yōu)先檢驗， 應(yīng)在倉儲課的計劃時間內(nèi)完成，如不能及時完成，應(yīng)立刻與倉儲課協(xié)商解決； ，原則上在接到報檢單的兩個工作日內(nèi)完成。 來料的檢驗依據(jù) 《來料檢驗抽樣方案》、技術(shù)圖紙、《工程更改調(diào)查表》、樣品、《進料檢驗規(guī)范》、《來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》或來料檢驗《控制計劃》。 第 12 頁 共 23 頁 來料檢驗項目 零件外箱標識與箱內(nèi)零件的一致性、零件的外觀質(zhì)量、零件的主要性能尺寸、零件的特殊特性或檢驗依據(jù)中的其他規(guī)定檢驗項目。 如何進行來料檢驗 來料檢驗員接到《來料報檢單》，首先判定是否免檢零件，是免檢的，在校對報檢型號和供應(yīng)商名稱、外箱標識、包裝是否完好后，直接在《來料送檢單》上蓋免檢章，在零件包裝箱上貼免檢標簽； 不是免檢的零件根據(jù)《來料檢驗抽樣方案》、《來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》或《質(zhì)量控制計劃》在待檢區(qū)抽取相關(guān)規(guī)定的最大樣本后，到工作區(qū)根據(jù)檢驗的項目及依據(jù)按相應(yīng)的抽樣標準進行抽樣檢驗； 檢驗，填寫《檢驗報告》； 檢驗后檢驗員判定零件是否合格，并對零件進行狀態(tài)的標識，將判定結(jié)果記錄于《檢驗報告》，并保持清晰易于辨認；在《來料送檢單》上蓋狀態(tài)章及檢驗員號碼專用章。 檢驗員檢驗完成，每天整理好《檢驗報告》和簽章的《來料送檢單》，填寫《來料檢驗日報表》，次工作日上班前報供應(yīng)商質(zhì)量管理課，完成檢驗過程； 第 13 頁 共 23 頁 檢驗合格用藍色印泥蓋章，不合格用紅色印泥蓋章，檢驗員專用章一律用藍色印泥蓋章。 不合格零件的處理 檢驗員判定不合格的零件，在檢驗完成后， 急需的在15 分鐘內(nèi)，不急需的在半個工作日內(nèi)報供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長或來料質(zhì)量工程師； 簽字后，發(fā)放不合格零件的《檢驗報告》到相應(yīng)的部門，進行退貨。 不合格零件需要偏差許可時，填寫《偏差許可報告》，按《偏差許可控制程序》執(zhí)行； 對于通過批準的偏差許可的零件，由供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長 /來料質(zhì)量工程師在《來料送檢單》上加蓋藍色 “ 偏差許可 ” 章，并通知檢驗員對不合格零件進行標識轉(zhuǎn)換； 供應(yīng)商質(zhì)量管 理課在檢驗出不合格零件后，應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知采購、計劃等相關(guān)部門。 外協(xié)不合格零件是由于我公司內(nèi)部責任造成，且供應(yīng)商無法發(fā)現(xiàn)時填寫《不合格品處理申請單》，按《不合格品控制程序》處理； 零件的緊急放行 零件交貨不及時，生產(chǎn)急需使用，來不及檢驗時，由 第 14 頁 共 23 頁 倉儲課填寫《緊急物料放行申請單》，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理批準后，放行緊急需要的當班當批 次數(shù)量，并在零件上進行緊急放行標識；在檢驗完成后轉(zhuǎn)換相應(yīng)的標識（物料和已做的產(chǎn)品及半成品）； 緊急放行批準后，使用部門通知質(zhì)量部，同時領(lǐng)料使用； 點，并在工序加工過程中進行跟蹤 。緊急放行零件到達放行終止點時，過程檢驗對放行的零件按抽樣標準進行終止點檢驗； 貨數(shù)量時，供應(yīng)商質(zhì)量管理課應(yīng)立刻組織對零件進行抽樣，只有抽樣完成后才能緊急放行；在放行的同時進行檢驗；檢驗合格或無須返工、返修和挑選的偏差許可，通知檢驗課和生產(chǎn)使用部門，取消緊急放行零件的終止點檢驗，直接放行；對不能 直接使用的不合格零件，應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，按《制程不合格品控制程序》執(zhí)行； 對緊急放行的零件造成的質(zhì)量問題，應(yīng)通知供應(yīng)商整改；所產(chǎn)生的損失全部由供應(yīng)商承擔，具體見《不合格零部件控制程序》； 對零件檢驗?zāi)茉?20 分鐘內(nèi)完成的原則上不得緊急放行。 第 15 頁 共 23 頁 來料標識及標識轉(zhuǎn)換 零件進行合格或不合格標識； 檢驗判定不合格，但經(jīng)偏差許可批準后，對不合格零件的標簽進行標識轉(zhuǎn)換，標識 轉(zhuǎn)換時應(yīng)清除或覆蓋原不合格標簽，轉(zhuǎn)換