4某年公司審計工作計劃范文(編輯修改稿)
2025-08-19 12:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。2024 年完成基建工程項目預算審 計 38 項，預算金額 萬元，核減金額 萬元 ?；üこ添椖拷Y(jié)算審計 40 項，結(jié)算報審金額 1， 萬元，核減金額 萬元。 根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。 2024 年引進外部力量進行工程造價審核 1 項，結(jié)算報審金額 萬元，核減金額 萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。 二、主要工作體會 集團領(lǐng)導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵 2024 年度在集團 公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。 加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 第 4 頁 共 6 頁 在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿 日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度
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